10万亩杂交构树种植示范基地可行性研究报告

10 万亩杂交构树种植示范基地 可行性研究报告 2 目录 第一章 总论 . 4 项目概要： . 4 项目名称： . 4 目性质： . 4 目实施地点 : . 4 目承担单位 : . 4 目建设期限： . 4 目主要建设内容及规模 . 5 投资估算 . 7 金筹措： . 8 要技术经济指标： . 8 行性研究报告编制依据 . 9 综合评价与结论： . 10 综合评价： . 10 第二章 项目背景及建设的必要性 . 11 项目背景 . 11 目由来 . 11 X 情概况 . 12 南人文经济 . 12 目建设的必要性 . 13 料粮的基本情况 . 13 2 国家鼓励政策和领导专家的意见 . 14 场呼唤绿色畜产品 . 15 目建设的可行性 . 16 树良种选育、育苗及其丰产栽培技术的突破 . 16 树良种伺喂技术的突破 . 18 目建设的经济效益。 . 20 第三章 发展前景与评价 . 21 树精准扶贫工程 . 21 树相关研究和生产状况 . 22 展前景评价 . 23 第四章 单位基本概况 . 24 设单位基本概况 . 24 位基本概况 . 24 位财务状况 . 26 项目负责人基本情况 ： . 26 项目协作单位的基本概况 . 27 关的技术储备 . 28 第五章 建设内容和规模 . 30 设指导思想 . 30 目建设规模和建设内容 . 30 项目的由来、关键技术及工艺路线 . 35 3 项目的由来 . 35 目技术路线 . 36 交构树科研种植的关键技术和基地建设难点 . 37 交构树科研种质的创新点 . 38 交构树科研种质的成熟性和可靠性 . 38 交构 树科研种质的进展情况 . 38 术成熟可靠程度 . 38 第七章 项目的种植示范技术方案 . 39 树特征概述 . 39 种简介 . 39 态特征 . 39 生物学特性 . 40 大田育苗示范技术 . 40 种 . 40 7. 苗圃地的选择 . 41 . 41 播种 . 41 苗期管理 . 42 造林技术 . 43 林地选择 . 43 整地与密度 . 44 造林方法 . 44 1 苗木选择 . 44 2. 造林时间 . 45 定植前要求 . 45 抚育管理 . 45 林抚育 . 45 伐和主伐期 . 46 第八章 项目的组织及经营方式 . 47 目组织管理 . 47 目的组织机构及各部门职能 . 47 目工程组织管理机构设置图 . 48 目经营方式 . 48 目生产方案 . 48 项目发展计划 . 48 第 :九章 项目实施进度 . 50 目实施进度安排 . 50 项目实施进度安排 . 50 第十章投资估算与资金筹措 . 51 目总投资规模： . 51 目建设期限： . 51 资金筹措方案 . 52 贷款偿还计划 . 52 第十一章 财务评价与效益分析 . 53 4 济效益分析 . 53 经济社会效益分析 . 55 确扶贫效益分析 . 55 树叶饲料加 工的经济效益分析 . 55 3 构树养殖业综合效益分析 . 56 （ 4）构树皮加工纤维效益分析 . 56 树扶贫社会综合效益分析 . 56 第十二章 风险分析 . 57 项目风险分析 . 57 技术风险 . 58 市场风险 . 58 规避分析的主要措施 . 58 第十三章 结论和建议 . 59 总结： . 59 议： . 60 附件 1 2006 年 中国猪饲料行业市场容量 . 60 附件 2 构树营养成分 . 62 附件 3 杂交构树与野生构树生物 特性的比较 . 64 附件 4 民政府加快发展现代畜牧业的意见 . 64 第一章 总论 项目概要： 项目名称： 目性质 ： 新建 目实施地点 :目承担单位 : 目建设期限 ： 3年（ 2016年 1月 2018年 12月） 5 目主要建设内容及规模 （ 1）项目建设布局 本项目的建设依照国家十大精准扶贫工程的要求、抓试点、重示范，适生的省份都要培育自己的试点典型，以试点、示范带动构树精准扶贫工程的普及与推广，用典型来促进广大农民与农业企业的积极性，根据安徽省构树精准扶贫区域化布局，规模化开发的要求，以 2015 年国家农业综合开发林业项目指南中的规范为指南，遵循在试点地区建设优质高产的杂交构树种植示范基地，为 树精准扶贫工程发展的示范基础要求，按照区位优势明显，开发条件好，发展潜力大，社会认知度高的标准，综合平衡，项目首选在阜阳市 0 万种植示范基地建设地。 （ 2）主要建设内容和规模 杂交构树是中国林业科学院的专家利用传统杂交育种方式，通过太空搭载育种，结合现代生物技术手段培育出具有抗逆性、多用途、速生树种，耐干旱、耐贫瘠、抗盐碱性强，属丰产型树种，当年种植即可砍伐，且次年萌生，可年收割多次。 2015年初，国务院扶贫办将构树扶贫项目列入国家精准扶贫十大工程之一。 安徽鑫东庆农业科技发展有限公司， 2016年一期工程首建高标准杂交构树种植示范基地 2000亩，通过辐射带动、示范推广，由项目建设单位牵头，采取“企业 +合作社 +农户 +基地”的联合经营模式，3年内辐射带动 户以上农户，参与种植的杂交构树面积达到 10 6 万亩以上，实现杂交构树精准扶贫项目的规模化、产业化的目标， 实施 畜”一体化的畜牧产业扶贫的宗旨。 项目建设主要依托阜南全县 50多万亩林地资源优势，重点是结合国家林业局低产经济林改造工程（如：杨树、杂树等）。针对性进行规划、改造和实施。 项目建设期 3年， 2016年 3月份开始 在王化镇率先实施，引进中国林业科学院杂交构树综合开发技术，通过流转 2000亩土地，规划建设“ 初步建成杂 交构树种苗快繁基地、种植示范基地、饲料加工基地、养殖实验基地、农民专业合作社扶贫示范基地，形成完整的产业链。 同时 筹建仓库、冷库、晒场、职工宿舍等基础设施，新建的园区还需购置相关生产设备；修建饲料生产车间、办公实验楼。 10万亩杂交构树种植示范基地项目通过示范种植带动农户， 2016年规划推广 1万亩以上； 2017 2018年在全县范围内全面实施构树扶贫工程，推广、带动、扶持发展到 10万亩以上，配齐各类生产设备，建设阶段手续报批、可研编制、土建施工可交叉进行。另外，2016年开始实施的主要工作： 1）种源基地建设 建立杂交构树的种质资源圃 200亩，进行良种选育。 建设杂交构树良种的快速繁育、工厂化育苗基地，主要是建设智能连栋温室 300亩。 2）杂交构树产业化种植示范基地及配套设施建设 7 制定皖北区域的杂交构树 期工程构建 2000亩规模的杂交构树生态循环科技示范园；二期工程，通过精准扶贫模式，推广扩建到 10万亩规模的标准化种植示范基地；同时筹建 10000平方米以上杂交构树系列深加工产品的粗加工厂。 3）构树产业化种植推广基地建设 采用“公司 +示范基地 +农户 +科技” 的模式， 按照林业 林业部门合作在 他适宜杂交构树规模化种植的乡镇，进行 10万亩以上的产业化种植推广基地的宣传发动工作。 4）科研服务体系建设 筹建 乡镇技术服务中心 20个以上。 投资估算 10 万亩种植示范基地 项目的投资概算： 项目总投资 含流动资金），其中： 工程费用 工程建设其他费用 预备费 建设期利息 工程费用中： 项目建设投资 构筑物投资 8 设备购置投资 一期试点工程项目总投资预算 2100万元 其中固定资产投资 1800万元，占总投资的 86%，流动资金 300万元，占总投资的 14%。 金筹措： 、 10 万亩产业化示范基地的资金筹措模式： 项目建设单位自筹： 项目社会融资： 申请银行政策性贷款与国家资助 、一期工程的资金筹措方式： 企业自筹 1300万元，占总投资的 6 %， 申请国家、省市构树扶贫工程政策性扶持的种苗贷款 500万元，占总投资的 24%。 申请国家、省市杂交构树产业化精准扶贫专项资金 300万元，占总投资的 14%。 要技术经济指标： 项目主要技术经济指标见下表 一期工程主要技术经济指标表 序号 名称 单位 指标值 备注 1 产品规模和方案 交构树产业化种植（ 2016） 亩 2000 交构树规划推广种植面积 亩 100000 9 置劳动就业 人 600 均年增收 元 1000 2 一期工程总投资 万元 2100 定资产投资 万元 1800 动资金 万元 300 3 销售收入 万元 常年平均 4 总成本费用 万元 常年平均 5 经营成本 万元 常年平均 6 利润总额 万元 常年平均 7 投资利润率（ %） 29% 8 上缴税金 万元 常年平均 9 净利润 万元 常年平均 10 财务内部收益率 % 税后 11 财务净现值（ 2%） 万元 后 12 静态投资回收期（税后） 年 13 动态投资回收期（税后） 年 14 盈亏平衡点的生产能力利用率 % 15 盈亏平衡点的销售收入 万元 行性研究报告编制依据 家农业科技发展纲要（ 2011 2020年）； 徽省农村经济发展第十二个五年计划； 徽省关于加快农业产业化发展的决定； 徽省委、省政府关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的实施意见 皖办发 2014 19号； 徽省人民政府安徽生态省建设总体规划纲要； 安徽省巩固退耕还林成果专项规划。 10 综合评价与结论： 综合评价： 该项目符合 国务院扶贫办将构树扶贫工程列入精准扶贫十大工程之一 的发展规划，符合国家有关部门 推进精准扶贫，加大帮扶力度，缓解贫困、实现共同富裕的内在要求，也是配合省市有关部门打好安徽全省实现全面小康和现代化建设的攻坚战的有效措施。 该 项目刚刚起步，市场潜力巨大，前景十分看好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和规定。从项目的财务和经济分析来看： 1、投资估算合理，资金筹措方式可行，具有一定的可操作性； 2、 投资收益率高，回收期较短，偿债能力较强，具有较强的抗风险能力； 3、项目实施后，能够带动相关产业的发展，促进精准扶贫工程的区域发展和繁荣，具有显著的经济、社会、生态效益。 从项目的社会效益分析来看，该项目的实施有助于促进 动参与农户的长期致富和稳定增收，同时为 时通过建立良种种植示范点，开展杂交构树的良种先育、繁育和保存研究，建立杂交构树优质、高产种质资源库，为安徽省与阜阳市高产优质杂交构树产业的稳定发展进行有益的探索。 11 结论： 该项目有显著地综合效益，具有可行性。 第二章 项目背景及建设的必要性 项目背景 目由来 为解决我国蛋白质饲料原料已成为畜牧业发展的瓶颈的问题，大力发展粗蛋白木本饲料资源植物，使“以树代粮”成为缓解饲料原料危机和确保食品安全的新途径。中国林业科学院在收集评价构树基因资源和种质创新的基础上，通过杂交育种结合现代生物技术培育出富含粗蛋白的杂交构树。该树种具有速生、丰产、多抗、耐砍伐等特点，在饲料、造纸、生态绿化等方面具有重要的经济和生态价值，已在全国 20多个省区进行了试验示范。 交构树可在 能获得粗蛋白木本饲料，解决农牧争地的矛盾，帮助农户脱贫致富，又能改善贫困地区的生态环境，是一项实现“经济 社会”三个效益统一的利国利民工程。 国家扶贫办在实地考察了与中国科学院、中国林科院的杂交构树产业化试验示范基地，调研了贫困地区农牧业发展现状和存在问题，考察专家组起草了杂交构树产业扶贫调研报告和设施方案等。 2014杂杂 交交 构构 树树 鲜鲜 叶叶 12 年底，杂交构树产业扶贫工程在全国扶贫工作会议上获得批准，成为国家十大精准扶贫工程之一，亦是十大工程唯一的林业类种植项目，该工程将于 2015起从部分省区试点，并逐步推广 到全国各适应地区。 X 情概况 河中游左岸，黄淮平原南端，辖 29个乡镇，国土面积 1768平方公里。辖区内有耕地 154万亩，可开发水面近17万亩，人口 势平坦开阔，海拔高度在20米 形由西北向东南缓倾。全县地处亚热带与暖温带的过渡带，属暖温带半湿润季风气候区，年平均气温 15左右，年均降水量 900照时数 霜期 222天。境内土地肥沃，雨量适中，光热资源丰富，适合各类农作物和种植物 生长，物产丰富，素有“名优特产县”、“天然资源库”之称，是全国重要的粮食、棉花、黄牛、生猪、山羊、柳编、油料、禽蛋、水产品及辣椒、蔬菜生产基地县。水产养殖、立体种植等生态农业蓬勃发展。 南人文经济 阜南历史悠久，人杰地灵，是三国名将吕蒙、解放军著名将领聂鹤亭将军的故乡。曾出土春秋时期青铜器“龙虎尊”等一批国家级文物。建县以来，经过 50余年建设，先后建成了酿酒、粮食加工、建材、化工、纺织、制革、柳编等一批骨干企业，产品销往全国各地。名优 13 土特产品种类繁多，质优量大，小杂粮、脱水蔬菜、皮革、兔 毛、柳编制品、黑陶等享誉海内外，出口三十多个国家和地区。 目建设的必要性 料粮的基本情况 （ 1）国内饲料粮的生产状况 随着人们生活水平的提高，对肉、蛋、奶等蓄产品的需求量日益增加，饲料粮需求量也随之增加。据不完全统计， 2009 年我国饲料产量超过 量规模位居全球第二。饲料粮可约占谷物总产量的 1/3，即 1/3 的粮田生产饲料谷物，加上 14%的耕地种植饲料作物，将近 40%的耕地用于饲料生产。因此，从这个意义上说，我国粮食问题实质上是饲料问题。随着全国耕地面积的不断减少，人口的激增，据预测， 21 世纪中叶，人均占有耕地面积可能会下降到 以下。另外，从我国的水土资源、土壤肥料等农业生产条件分析，预计在近期内粮食产量成倍增长的难度很大，不可能从现有粮食产量中为我国饲料工业提供更多的粮食。而且一部分草地以绿化和水土保持为目的而不能放牧或利用。以增加饲料粮的土地面积来增加饲料粮的产量已经越来越不现实。 （ 2） 国际饲料粮的进口情况 我国饲料长期依赖国外进口，其中 60%以上的氨基酸依靠进口 ，畜禽饲料中主要的蛋白原料均依靠进口。 2010年进口大豆 5480万吨， 14 对进口的依存度达 75%，鱼粉进口依存度也在 70%以上。饲用玉米用量已超过 国内玉米年产量的 64%，供应日趋紧张。而国外进口的大宗大豆、玉米多为转基因类型，经常会受到国内消费者质疑和排挤，而选择玉米、大豆类型必然引起价格的上扬，加剧市场供应的紧张。 （ 3） 饲料粮的供需状况 目前，我国饲料粮每年缺口在 4000 万吨左右。根据全国饲料工业办公室的估算，按照我国人民膳食结构与养殖业的发展规划要求，蛋白饲料会更为紧缺，到 2020 年蛋白饲料缺口将 达到 4800 万吨。其中到 2015年我国仅对猪饲料的需求量约为 7542万吨，供给与需求量之间存在约 700 万吨的较大缺口（详见附件 1）。猪饲料原材料主要包括玉米等能量类物质，豆粕、鱼粉等蛋白质类物质，维生素、微量元素等添加剂。根据“饲料工业 2015 年远景目标规划”预测，未来年国内饲料行业规模增长空间应在 5000 亿元以上。长远来看，随着养殖业和饲料工业持续发展，大宗饲料原料的供求矛盾将进一步加剧，饲料原料价格不断上涨、波动更加频繁是必然趋势。 2 国家鼓励政策和领导专家的意见 （ 1）相关领导和专家对构树产业发展的共识 国家林业局原副局长李育才表示，“在满足国家生态安全的总体要求和统一规划的前提下，选择优良适生杂交构树品种，争取享受国家重点工程建设的相关政策和扶持，建设速生杂交构树基地，推动杂 15 交构树产业的发展”，国家林业局经济发展研究中心副主任认为，“构树这样浑身都是宝，符合开发森林多功能的思路。一般而言，林业投资大、周期长、风险高，而构树的特点弥补了林业弱点，能把林业与发家致富结合在一起。”绿色中国杂志社社长黎祖交教授指出，“构树产业实际上是一个既大又好的产业群”。中国林科院院士唐守 正从优化我国森林资源结构的宏观层面指出了发展构树的必要性。 （ 2）国家鼓励政策 发展构树产业不与粮争地，不与人畜争粮，符合国家产业政策，是解决“三农”问题的有力举措。在有条件的地区，可把退耕还林、荒山造林、林下经济等与构树种结合起来，统筹发展。开发杂交构树产业，促成杂交构树种植 饲料生产 养殖畜禽 肉类加工 构树林的现代生态农业模式，扩大贫困地区的植被面积，就能有效保护生态环境，实现人与自然相协调，保证我国经济建设可持续发展。 与此相反，国家出台相关政策，限制和缩小利用玉米等粮食作物生产乙醇等非农产业项目。 场呼唤绿色畜产品 近年来不断有三聚氰胺、瘦肉精等事件的发生，严重危害人民群众的健康乃至生命，这些都与我国饲料长期缺乏有直接关系。在畜牧业生产上，必须立足于本国的饲料资源，除了利用常规性饲料外，还需要寻找其他资源以减轻对动物饲料的需要。大力开发木本饲料已成为必然趋势。 16 高蛋白质的杂交构树是近年来培育的新品种，用杂交构树饲料发展养殖业，可减少饲料粮消耗，实现“化树为粮”。据测算，每吨畜禽、水产采用杂交构树饲料喂养，比 常规饲料可节约饲料粮 30 50%。一方面可以增加饲料的蛋白质含量，提高饲料的品质，从而进一步提高肉的品质和禽畜的抗病能力；另一方面还可以降低饲