养老院可行性报告范文

X 市 X 养老院建设项目 可行性报告 承办单位 ： X 置业有限公司 目录 第一章 总论 . 1 目名称及承办单位 . 1 目名称 . 1 目承办单位 . 1 目拟建地点 . 1 行性研究编制单位 . 1 究工作的依据和范围 . 1 究工作的依据 . 1 究工作范围 . 2 目建设的必要性 . 3 设规模 . 5 设内容 . 6 目定员及施工进度 . 10 算与融资方案 . 11 论 . 11 要技术经济指标表 . 11 第二章 项目建设背景及必要性 . 13 目提出的背景 . 13 目建设的必要性 . 18 市老年机构存在的问题 . 18 目建设的建议 . 19 办单位概况 . 23 第三章 市场分析与建设规模 . 24 场现状 . 24 场预测 . 27 标定位 . 30 设规模 . 34 第四章 场址概括和建设条件 . 34 设场址 . 34 址要求 . 34 目选址 . 35 交通条件 . 36 设条件 . 36 然条件 . 36 镇规划及社会条件 . 38 础设施条件 . 38 工条件 . 39 第五章 工程技术方案 . 39 目组成 . 39 设原则和指导思想 . 44 设原则 . 44 设指导思想 . 45 平面布置 . 46 平面规划原则 . 46 平面布局 . 46 平面经济技术指标 . 48 筑设计方案 . 49 计依据 . 49 计原则 . 50 筑设计 . 50 筑风格 . 59 筑剖面及交通组织 . 60 筑内部装修 . 60 障碍设计 . 62 建工程 . 65 计依据 . 65 震设计及荷载取值 . 65 构安全 . 66 筑结构方案 . 66 筑特色 . 67 体建设内容一览表 . 68 第六章 公用辅助工程 . 69 排水 . 69 水 . 69 器系统 . 74 电 . 77 暖与空调 . 80 讯 . 82 第七章 环境保护、消防及安全 . 83 境保护 . 83 设地点环境现状 . 83 要污染物和污染源 . 83 理方案 . 84 化 . 85 境监测 . 85 境影响评价 . 86 防 . 86 筑防火 . 86 防措施 . 86 全 . 88 准 . 88 然条件安全 . 88 图布置安全 . 88 气安全 . 88 他安全措施 . 89 第八章 节约能源 . 89 计依据 . 89 能原则 . 89 源消耗的种类和数量分析 . 90 目所在地能源供应状况分析 . 90 能措施 . 90 耗指标和节能效果分析 . 92 第九章 组织管理体系 . 93 理机构 . 93 作制度 . 94 目定员 . 94 员培训 . 94 目组织构图 . 95 第十章 项目管理与建设进度 . 95 目管理 . 95 目实施阶段和建设周期 . 96 设周期 . 96 阶段进度实施安排 . 97 第十一章 招投标方案 . 97 标原则 . 97 目招标范围和招标组织形式 . 97 标范围和招标组织形式 . 97 标组织形式 . 97 标范围及组织形式见表。 . 98 投标程序 . 98 标 . 99 标 . 100 标、评标和中标 . 100 第十二章 投资估算与资金筹措 . 101 资估算 . 101 算说明 . 101 资估算依据 . 101 制方法和待算指标 . 102 投资估算 . 103 动资金估算 . 103 目总投资与规模总投资 . 103 资估算分析 . 104 投资与融资方案 . 104 金运筹计划 . 104 第十三章 财务评价 . 105 价的依据 . 105 本估算依据 . 105 业收入及税收 . 106 润总额及分配 . 107 款偿还能力 . 107 务分析 . 107 务生存能力分析 . 109 确定性分析 . 109 亏平衡分析 . 109 感性分析 . 109 上所述 . 110 第十四章 社会效益分析与结论 . 110 会效益分析 . 110 项目是公益性项目 . 110 附表： 1、总投资估算表 2、主要经济技术指标表 附件： 1、法人营业执照 2、城乡小康发展 豫中心【 2011】 5 号 3、自由资金证明 4、战略合作1 第一章 总论 目名称及承办单位 目名称 项目名称： X 市 X 区 X 养老院 目承办单位 项目承办单位： X 置业有限公司 项目法人代表： 目拟建地点 项目拟建地点： X 市 X 区常庄 里 西河村 行性研究编制单位 编制单位： X 省工程咨询公司 证书号： 究工作的依据和范围 究工作的依据 1国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知； 2 2民政部关于支持社会力量兴办社会福利机构的意见； 3中共中央国务院关于加强老龄工作的决定； 4老年人社会福利机构基本规范民发 (2001) 24 号； 5老年人建筑设计规范 ( 6老年人居住建筑设计标准 （ 50340 7社区老年人日间照料中心建设标准； 8中华人民共和国老年人权益保障法； 9.社会养老服务体系建设“十二五”规划（征求意见稿）； 10 X 省社会福利机构管理规定； 11 X 市城市总体规划 (2008 12 X 市土地利用规划 (2006 13 X 市民政局、统计局提供的有关资料； 14. 项目承办单位提供的有关数据及资料 。 究工作范围 根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告对项目的建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性，项目选址的建设条件，建设规模与方案，环境保护，消防安全与节能，抗震，项目管理与实施，组织机构和定员，招投标方案，投资估算与资金筹措，财务分析等方面进行了综合研究和分析 ； 重点研究和论述了项目3 建设的必要性和工程方案的可行性，提出建设的内容 、 方案 、投资 、 资金筹措，为项目的决策和建设提供可靠依据。 目建设的必要性 人 口老龄化是当今世界面临的一个 突出的社会 问题 。 我国第五次人口普查结果显示 ： 依照人口年龄结构的标准，我国已经进入了老龄化国家行列。“未富先老”是中国的基本国情之一 。 加强老龄工作，大力发展老龄事业，是社会现代化建设的一项重要而迫切的战略任务。截止 2010 年底，我国 60 岁及以上老年人口已达 ，占总人口的 80 岁及以上高龄老人 1899 万，占老年人口的 加强社会养老服务体系建设的任务十分繁重。 X 省是全国第一人口大省，也是老年人口最多的省份之一。统计显示，自 20世纪 80年代初，全省开始出现人口老龄化趋势，到 90 年代老龄化速度加快， 1988 年开始进入老龄化省份，即 60 岁以上人口超过全省总人口的 10%。截止2010 年底， X 省 60 岁以上的老年人口已占到全省常住人口的 2020 年将达 1089 万，占全省总人口的 以后还将 继续 向老龄化方向发展 。人口老龄化 直接关系到社会的可持续发展，给社会养老工作提出了 一 系列挑战。 X 市地处中华腹地，九州通衢，北临万里黄河， 西 依中岳嵩山，全市总面积 X 省政治、经济、4 教育、科研、文化中心。 2010年底，全市人口 750 多万人 。据 X 市民政局的调查显 示，全市 60 岁以上的老年人已突破100 万，占总人口的 并且以每年 速度递增，人口老龄化形势日益严峻。近年来， X 市从构建和谐社会的高度，关心重视老龄事业 ； 按照“党政主导，社会参与、全民关怀”的老龄工作方针，认真落实老年人优待政策，积极推进居家养老社会化服务实践和调研 ， 切实为老年人办实事、办好事 ； 全面完成 X 市老龄工作 的 各项任务 ，并 取得了较好成绩。目前， X 市 养老业多元化投入格局逐渐形成，服务能力持续加强 ； 惠及老年人范围不断扩大 ， 奠定了养老服务体系的良好基础，养老事业迈上一个新台阶。 X 置业有限公司顺应时代潮流，具有强烈的社会责任感 。公司 以感恩社会，回报社会为己任，审时度势，把握市场脉搏，投资老龄事业，奉献老年朋友 。 拟建设一所大规模、多功能、高水准的老年公寓，为老年朋友缔造出一个温馨 的 家园。项目建设对进一步 提高 老年人社会保障水平，促进社会和谐发展具有重大意义，其具体表现在： 1 项目建设是应对人口老龄化快速增长，改善民生的必然要求； 2 项目建设是关注老年 人 弱势群体，构建和谐社会的现实 需要； 3 项目建设是转变传统观念，满足人民群众养老 事业5 的 社会 需求； 4 项目建设是解决失能、 半失能老年群体养老问题，是保障老年群体生活权益的需要； 5 项目建设是大力推进社会化养老进程，探索新的养老模式的需要； 6 项目建设可以提供更多的就业机会，有利于 社会 安定团结和两个文明建设的发展。 本项目建设不仅能较好的满足广大老年人日益增长的多种养老服务需求，而且可以增加社会就业岗位，缓解就业压力，形成新的经济增长点，获得良好的经济效益和社会效益。因此，项目的建设十分必要。 设规模 根据老年居住建筑设计标准、老年建筑设计规范、老年人 社会福利机构基本规范、 X 市城市总体规划及项目单位对市场的调研与实际情况分析，设定标准如下： X 市 X 区 X 养老院项目总占地面积 1500 亩，总建筑面积805000 ； 设定总床位规模 20000 张，其中：高档床位 4000张，中档床位 10000 张，普通床位 6000 张。建成之后将成为中原地区规模最大、设施一流，集养老、度假、文化、娱乐、医疗、 康疗 保健 及商业服务等多 种 功能于一身的大型养老院。 6 设内容 X 市 X 区 X 养老院项目总占地面积 1500亩，总建筑面积8050000 。主要包括老年公寓、配套 服务建筑 、 公用辅助工程、 总图 工程等。 1 老年公寓 老年公寓设计分为高档、中档和普通老年公寓三种类型 ；总设计床位 20000张，主要包括 X 园、天寿园、天富园、碧波园、延年园及永春园六个 组团 ，总建筑面积 654600 。其中：高档老年公寓主要包括天寿园和 X 园，设计 187 栋建筑，入住老人 4000 人，建筑面积 136800 。中档老年公寓主要包括碧波园和天富园，设计 138栋建筑，入住老人 10000人，总建筑面积 332000 。普通老年公寓主要包括延年园和永春园，设计 42栋建筑，入住老人 6000入，总建筑面积185800 。 2 其他配套服务建筑 其他配套建筑服务设计主要包括康疗保健中心，老年文体活动中心、老年大学、社会服务中心、养生文化馆、老年营养膳食中心、接待中心、购物中心、综合办公楼、自主农庄及其他用房等，总建筑面积 150400 。具体见 如下 项目组成表 。 项目组成一览表 ： 7 序号 名称 建设内容 一、 老年公寓 设计分为高档 、 中档和普通老年公寓三种类型，总占地面积 94880 ，总建筑面积 654600。 1、 高档老年 主要包括天寿园和 X 园，设计 187 栋建筑，入住老人 4000人，占地面积 45600，总建筑 面积 136800。 (1) 天寿园 主要设计 92 栋点式建筑，分为 2 3 层，入住老人 1660 人， 占 地面积 22800 ，总建筑面积 56900 。 (2) X 园 主要设计 14 个庭院式建筑，每个庭院式建筑设计 4 14 个大小不等的建筑单元，共计 95个 建筑单元，均为 2 3 层，入住老人 2340人，占地面积 34800 ，总建筑面积 79900。 2、 中档老年 主要包括碧波园和天富圆，设计 138 栋建筑，入住老人 10000 人，占地面积 82000 ，总建筑面积 332000 。 (1) 天富园 主要设 计 74 栋建筑，为 ，包括板式、联排和点式建筑三种，入住老人 5500 人，占地面积 45600 ，总建筑面积 182400 。 8 (2) 碧波园 主要设计 64 栋建筑，为 ，包括板式、联排和点式建筑三种，入住老人 4500 人，占地面积 36400 ，总建筑面积 149600 。 3、 普通老年 主要包括延年园和永春园，设计 42 栋建筑，入住老人 6000 人，占地面积 41080 ，总建筑面积 185800 。 (1) 延年园 主要设计 36 栋建筑，为 ，包括板式、联排和点式建筑三种，入住 老人 4800 人，占地面积 36400 ，总建筑面积 149800 。 (2) 永春园 主要设计 6 栋板式建筑，为 ，入住老人 1200 人，占地面积 7600 ，总建筑面积 36000 。 二、 配套服务建筑 包括康疗保健中心、老年文体活动中心、老年大学、社区服务中心、养生文化馆、老年营养膳食中心、接待中心、购物中心、综合办公楼、自助农庄及其它用房等，建筑总占地面积 56500 ，总建筑面积 150400 。 1、 康疗保健中心 占地 5710 ，总建筑面积 15600 ， 3 层，主要包括理疗室、康复中心、保健 中心、多功能厅及健康管理中心等，确保为老年人群提供舒适的康疗保健中心服务环境。 9 2、 老年文体活动中心 占地 8350 ，总建筑面积 20950 ， 2 3层，内设有娱乐室、健身房、综合文体活动室、老年人俱乐部。 3、 老年大学 占地 6860 建筑面积 14920 2 3 层，设有教室、图书室、老年会议中心等，是全面提高老年人素质的教育场所。 4、 社区服务中心 占地 11630 建筑面积 33240 2 4层，分区设置，主要包括餐厅、服务用房、休闲用房及日常管理办公场所等。 5、 养 生文化馆 占地 2980 占地面积 5930 2 层，主要包括中药浴与 膳、文化、养生运动等新型生态养生保健项目。 6、 老年营养膳食中心 占地 3500 建筑面积 7000 2 层，主要包括餐厅、配餐中心等，为老年人及工作人员提供营养膳食。 7、 接待中心 占地 4300 建筑面积 15000 5 层，按照四星级标准设计，主要为商务客房，满足入住老年人的探望亲属及家属的临时住宿需要。 10 8、 购物中心 占地 8930 建筑面积 31120 2 3 层，主 要为老年人提供日常购物场所。 9、 综合办公楼 占地 1200 建筑面积 3600 3 层，主要设计为老年公寓的办公管理服务场所。 10、 自助农庄 占地 1620 建筑面积 1620 1 层，主要是为老年人提供自种田园瓜果、蔬莱等的场所。 11、 其他用房 主要为门卫、公厕、锅炉房、污水站、配电房等， 1 层，占地 1420 建筑面积 1420。 三、 公用辅助工程 主要为电气系统、给排水、消防等工程 四、 总图工程 主要包括道路、广场、绿化、水系、园艺小品、围墙等 目定员及施工进度 项目总定员：管理和服务人员合计 2500人。 项目建设期为 50个月。 11 算与融资方案 项目总投资 13亿元人民币。 融资方案：由 X 集团筹集资金，同时吸纳社会各界慈善捐款。 论 项目总投资 13亿元人民币，建成投产后每年收入 26000万元，实现利润总额 13000万元，税后净利润 13000 万元。投资回收期为（税前） 8 年。项目具有较好的财务盈利能力。投资风险较小，所以本项目在财务上是可行的。 本项目作为公益性项目，符合国家的有关政策，社会效益显著。项目建成后， 对 更好地保 障老龄弱势群体的健康，进一步促进社会和谐发展， 都 具有重要意义。 要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建筑面积 805000 2 占地面积 亩 1500 3 劳动定员 人 2500 4 建设周期 月 50 5 动力 12 104 t/a 104a 6 项目总投资 万元 130000 模总投资 万元 120000 设投资 万元 设期利息 万元 底流动资金 万元 他流动资金 万元 7 资金筹措（总投资） 万元 130000 款 万元 筹资金 万元 130000 本金比例 % 8 财务评价 业收入 万元 成本费用 万元 润总额 万元 有税 万元 利润 万元 部投资财务内容收益率 % 部投资回收期 年 13 款偿还期（ 从借款之日算起） 年 8 亏平衡点（ % 第二章 项目建设背景及必要性 目提出的背景 随着全球人口老龄化 的 日益发展，老龄化问题已经成为世界各国和社会各界共同关心的课题。早在 2002 年，在全世界 186 个国家和地区中，有 68 个已经进入“老年型” 社会 。老年人是最值得尊敬和爱戴的，也是最需要关心和帮助的 。 中华民族素有 爱老、 敬老、尊老的传统 。随着经济社会的发展， 人民生活水平的提高，社会生活方式的转变 ， 老年人 群体在日常生活照顾、精神慰藉、心理支持、康复护理、临终关怀、紧急救助等方 面呈现出日益增长的需求。妥善处理人口老龄化问题，关心老年人的需求，加快发展养老服务事业，是贯彻落实科学发展观、以人为本的具体体现。认真解决老年人生活中的实际问题，有利于保持家庭关系稳定和睦 。 促进老年群体与其他群体的和谐相处，是构建社会主义和谐社会的重要内容，是社会文明进步的重要标志。同时，加快发展养老服务业，有利于促进相关行业发展，推动经济增长，提高全体人民生活质量和水平。 14 人口老龄化是当今世界 面临的突出的社会问题 。 我国第五次人口普查结果显示， 按 照人口年龄结构的标准，我国已经进入了老龄化国家的行列。养老服务 业是为老年人提供生活照顾和护理服务，满足老年人特殊生活需求的服务行业。随着经济社会的发展 和 人民生活水平的提高，妥善处理老龄化问题，关心老年人需求，加快发展老年 人 服务行业，是贯彻落实科学发展观、坚持以人为本的具体体现。“未富先老”是中国的基本国情之一。加强老龄工作，大力发展老龄事业，是社会现代化建设的一项重要而迫切的战略任务。自 1999年我国步入老龄化社会以来，人口老龄化 速度加快 ，并日益呈现 出 老年人口基数大、增长快、高龄化