攀枝花市中坝草莓基地建设项目规划报告

攀枝花市中坝草莓基地建设项目可行性报告攀枝花市仁和区中坝草莓专业合作社二一二年三月前言攀枝花市中坝草莓项目项目，是通过对中坝乡适宜种植草莓区域的农业生产基础设施，结合现代农业发展要求、新农村建设，完善和新建，同时提高生产者技术水平和现代农业管理的一项农业系统工程。 拟通过改造现有的田土、灌溉系统，新建部分道路、节水灌溉系统、推广新的农业生产技术、完善农业推广体系、提供培训等具体项目，向草莓生产者提供更多、更好的耕作土地、更便简地获得农业新技术渠道，提高耕地利用率，草莓商品率，极大地提高生产者的收入，改善本地区域生态环境。开发建设中坝草莓基地，可大幅度提高本地科学种田水平，提高劳动生产率，是农业生产向集约化经营转变的一大途径，对提高农村人口收入、农村社会发展和专业合作社壮大，促进社会稳定及国民经济协调发展有着重要意义。本报告是由攀枝花市仁和区中坝草莓专业合作社,在详细调查背景地区及项目区农业资源和农业社会经济技术条件的基础上，经过多方面分析项目建设基础条件和开发前景，按照项目建设的可行性论证的有关程序编制而成。第一章 项目概述1.1 基本情况项目区位于攀枝花市仁和区中坝乡中坝社区小河田、石头田、中坝田、孟古桥、沙沟箐、小湾庄、高坎子、牛圈山、大凹子、烂坝山等 10 个村民小组。 ，1.2 项目建设的内容、规模1.2.1 草莓基地建设项目覆盖中坝乡中坝社区小河田、石头田、中坝田、孟古桥、沙沟箐、小湾庄、高坎子、牛圈山、大凹子、烂坝山等 10 个村民小组1.2.2 项目目标改造现有的田土、灌溉系统，新建部分道路、节水灌溉系统、推广新的农业生产技术、完善农业推广体系、提供培训等具体项目。1.2.3 项目建设的主要内容 草莓播种面积 2000 亩； 按有机草莓栽培技术标准种植 40 亩； 按绿色草莓栽培技术标准种植 200 亩； 优质草莓苗圃 20 亩； 草莓组培室及配套育苗大棚 5 亩； 节水灌溉 1000 亩； 田型调整及配套培肥 2000 亩； 培训草莓种植能手 100 人；草莓田间学校培训 200人；气调库 100 立方米；包装及配送中心；1.3 项目投资项目总投资 143954 千元，其中世行贷款 75957 千元,占总投资 52.76%。国内配套 67997 千元, 占总投资 47.24%,其中:市财政配套 20399.1 千元，占国内配套额 30%，县(区) 财政配套 20399.1 千元，占国内配套额 30%，银行贷款 6799.7 千元，占国内配套额 10%，自筹 20399.1 千元，占配套额 30%。第二章 项目区情况2.1 项目概况2.1.1 地理位置商品粮项目区主要分布于中坝乡海拔 1500 米以下的低山河谷区，覆盖中坝乡中坝社区小河田、石头田、中坝田、孟古桥、沙沟箐、小湾庄、高坎子、牛圈山、大凹子、烂坝山等 10 个村民小组。2.1.1 气候资源项目区，为南亚热带亚热带气候区，四季不分明，干、雨季明显，日照充足，太阳辐射强，蒸发量大。年日照时数2362-2745 小时,太阳辐射总量 138.7-150.5 千卡/厘米。年最热(5 月)平均气温 25.3-26.3,最冷月(1 月)平均气温 10.4-11.8年降雨量 700-1600 毫米。 年蒸发量 2054. 3-2438.6毫米。2.1.2 土壤及地貌类型项目区主要土壤类型有：燥红土，红壤及水稻土类。地貌类型主要是：安宁河两岸的串珠状冲积平原，阶地及中低山类型。2.1.3 水资源及灌溉 项目区内年降雨量平均 1053 毫米(700-1600)毫米，水资源丰实。水利建设，现已修建各种水利工程多处，其中，小(二) 型水库 1 座，有常年流水小溪，地下水获取方便。2.2 项目区基础设施状况2.2.1 项目区位于本市低海拔的低山河谷区，为本市的主要蔬菜产区及农村经济较发达区域。基础设施较完善。项目区100%的村通电。2.2.2 项目区已设置了乡一级农技推广站，拥有部分必要设施，配置了必要的农技员，组建了攀枝花市仁和区中坝草莓专业合作社、形成了乡、村多级网络化农技推广(服务) 体系。2.3 项目区农业与社会经济状况2.3.1 本项目共仁和区中坝乡中坝社区小河田、石头田、中坝田、孟古桥、沙沟箐、小湾庄、高坎子、牛圈山、大凹子、烂坝山等 10 个村民小组。总人数 。2.3.2 项目区 2011 年，农民人均纯收入 元，2.3.3 项目区有效灌溉面积 1000 余公顷，占耕地88.5%，第三章 项目建设的必要性和可行性3.1 项目建设的必要性攀枝花市仁和区中坝乡，草莓种植面积已达近 1000 余亩。通过品种改良，反复试验，较好的品种有鬼露甘、美香沙、田莎莉、金梅等。每亩年产量达 4000 公斤左右，产值 6000 元/亩，已成为本地富民增收的特色产业之一。3.1.1 农业基础薄弱土地零星、贫瘠，土壤有机质含量低。草莓生产管理技术水平较低，优质商品果率地，平均销售价格逐年减低。3.1.2 农业开发资金短缺生产者对草莓生产的自主投入能力较低，特别是对基础建设项目的投资积极性与草莓高标准生产的需求差距较大。合作社目前仅仅可以对引种和小型项目投入。3.1.3 优质草莓生产管理技术推广尚有较大差距还没有草莓标准化生产的观念。草莓生产中施肥、病虫害防治、灌溉、疏花疏果等技术关键点，还有待提高技术水平。灌溉对草莓品质的影响还没有解决。3.1.5 优质草莓产业链很短仅仅以本地传统销售方式销售鲜果。3.1.6 综上所述，以标准化、现代设施农业为基础的优质草莓生产基地建设，有其必要性。3.2 项目建设的可行性3.2.1 项目区已经有 30 余年种植草莓的历史，目前种植面积达 1000 余亩。 3.2.2 已组建攀枝花市仁和区中坝草莓专业合作社 。3.2.3 乡、村组织对提升草莓种植水平、扩大种植面积有很高的积极性。3.2.4 草莓生产者对提高草莓种植技术需求极大。第四章 项目建设的内容和规模4.1 项目目标通过本项目的实施,在攀枝花市仁和区中坝乡范围内建成2000 亩高标准草莓生产基地，实现年产值超过 3000 万元。4.2 项目规模4.2.1 攀枝花市仁和区中坝乡草莓基地建设总投资 千元，覆盖中坝乡中坝社区小河田、石头田、中坝田、孟古桥、沙沟箐、小湾庄、高坎子、牛圈山、大凹子、烂坝山等 10 个村民小组。4.3 项目建设内容 草莓播种面积 2000 亩； 按有机草莓栽培技术标准种植 40 亩； 按绿色草莓栽培技术标准种植 200 亩； 草莓组培室及配套育苗大棚 20 亩； 节水灌溉 1000 亩； 田型调整及配套培肥 2000 亩； 培训草莓种植能手 100 人；草莓田间学校培训 200 人； 气调库 100 立方米及包装及配送中心；4.4 基地建设项目：4.4.1、基地连片道路建设10 公里硬化机耕道：宽 3-3.5 米，采取争取项目和群众一事一议建设方式完成。预计投资 450 万元4.4.2、节水灌溉系统：1000 亩节水灌溉系统。预计投资 150 万元4.4.3、田型、土壤造项目：田型改造 2000 亩。主要是对组、户之间的相对集中的田块进行田型改造。其中包括田型调整、田埂硬化、田间人行道和沟渠配套建设。预计投资 60 万元填土配方改造 2000 亩。对现有草莓种植土壤进行检测，对长期种植和不利于草莓生长的土壤进行改造。采取填土配方的方法添加更换土壤。4.4.4、 （三）草莓绿色文化走廊打造项目1、河道改造 2 公里。对小河田至高坎子河道进行改造，清理河床，浆砌河堤护坡、河道两岸绿化等。预计投资 40 万元2、在小河田至孟古桥之间，建 1000 米草莓田园文化观光长廊。包括人行道，路标、休息亭等设施。预计投资 100 万元4.4.5、草莓组培室及配套育苗大棚 20 亩；预计投资 100 万元4.4.6、气调库 100 立方米及包装及配送中心；预计投资 150 万元项目总投资预算 1050 万元第五章 市场前景分析5.1 市场需求预测中坝草莓目前年生产能力近2000吨，每年10月初开始上市，主要集中在春节前后。攀枝花市草莓上市季节，是本地以北地区水果淡季，同时比成都市大棚生产的草莓还要提前上市，口感好。有机和绿色草莓5.2 省内同类产品生产能力预测1995 年，全省粮食总产量 4582.4 万吨，全省 11162.9 万人，人均占有粮食 411 公斤，尚不能完全满足自身需求。预计到 2000 年，全省 (含重庆市)粮食总产量 5000 万吨，人均占有粮食 415 公斤，仍不能满足省内需求。5.3 产品竞争及价格分析由于攀枝花市粮食在今后相当长的时期内处于供不应求的状况，粮食销售市场广阔，需求量很大，即使商品基地项目建成后，其增产的粮食全部变为商品，仍不能完全满足本市需求。粮食在本地生产及销售；由于本市项目区优越的光热条件，粮食单位面积产量高，在单位面积上投入同样的生产成本可以比外地生产出更多的粮食(如水稻在本市项目区平均每公顷产量可达 9 吨以上，比省内其它地区高出 18%40%)，每吨粮食生产成本相应低于外地。在销售成本上，由于本地运距短，比外地调入粮食其销售成本也低得多。加之本市项目自然条件适于发展优质粮食产品，因此，商品粮基地产品具有较强的竞争能力。在产品价格上，根据 1995 年国家收购价及市场销售价综合测算，大米每公斤单价 2.48 元(稻谷按 68%的出米率折算,其单价为 1.68 元/公斤),小麦每公斤单价 1.74 元,玉米每公斤单价1.34 元。随着今后粮食需求逐年增加，粮食缺口逐年加大，粮食价格预期将逐年上涨。第六章 项目的规划和设计6.1 项目规划计划目标攀枝花市商品粮基地建设，总体框架规划为项目完成后，在本市形成 1.33 万公顷(20 万亩) 高产高效吨粮田( 即每公顷耕地年产粮 15 吨) ，年新增粮食 8 万余吨。本项目拟通过a.小流域农业资源综合开发治理，提供更多，更好的高产农田，对现有的中低产田土改造，提高土地生产力。b.加强粮食增产技术的推广。c.对受益户提供更多更切合实际的技术培训，提高劳动力的生产技能。d.完善乡及乡以下的农技推广体系建设。e.增加科研技术贮备，引导农业产业化进程。等项目工作达到设计目标。6.2 规划设计的技术方案( 详见技术标准)本项目规划设计思想是通过对小流域因地制宜地综合治理，形成每片不低于 20 公顷的高产良田，工程措施与生物措施相结，育土与育人相结合。工程措施主要有改善与外部交通条件、农田排灌系统、改良土壤、培肥地力，宜农荒地开发；生物措施指良种、良法及良制的合理组装配套。本项目的子项目区以乡为单位进行综合规划设计，每片区联片面积不少于 20 公顷，采取山、水、田、林、路综合规划设计，并配以农耕农艺措施，组织管理等工作。确保以最低的风险实施项目和项目以不低于设计效益运营。6.2.1 新建田技术设计：新建田技术设计，包括选点及设计内容。本项目主要分布于胜利水库及晃桥水库新灌区(海拔 1500米以下) 。6.2.1.1 造点标准a.每片联片面积不低于 20 公顷；b.坡度小于 25 度；c.土壤适宜农作物耕种；d.每公顷旱季最低供水量不低于 4500 立方米；6.2.1.2 规划、设计采用集中成片，统一规划、设计，规划设计包括：a.区域水系工程：根据区域面积大小，区域地理情况，对供排灌系统进行设计。做到每块田能灌、能排、并且有减少水土流失工程措施，水源工程因地制宜选择：引水、蓄水及提灌等。b.道路工程：包括与外部相连的道路、区内机耕道，区内田块至少 50%能与机耕道相连，部分区域可考虑建农事路。c.梯田工程随等高线开成台地，基本上为衡宽。根据不同坡度形成不同台面宽的梯田。梯田包括：台地、田埂、背坎、背沟、沉沙池、排灌沟等。d.防护林带。因地制宜种植护坡养水防护林或种草等。e.生物技术措施农耕农艺措施的高效组合，做到：即能培肥地力，又能尽快产生效益，并在尽可能短的时间内达到设计产量。6.2.2 改良田技术设计6.2.2.1 选点标准a.有满足每公顷旱季供水大于 4500 立方米的水源条件。b.海拔低于 1500 米。d.现为中低产产田土c.集中联片，每片面积不低于 20 公顷。6.2.2.2 根据改良田不同的类型有针对性的设计，如下湿田重点解决排水问题，降低地下水位；地改田，梯田改良等：着重解决供水及防洪问题；再加上配套的农耕农艺措施。6.2.3 乡站建设：根据各个乡站现有条件进行有所侧重的设计，适当配置部分技术推广、生产服务所必需的房屋、办公设施、仪器及小型农机具等。6.2.4 技术培训：从项目管理到项目受益者的不同层次进行相关培训，采用由上到下就近培训原则，对基层农技员重点进行有系统地基本业务培训，力争达到初中级水平，对农户重点培训掌握新技术技能。6.2.5 配套技术设计6.2.5.1 种植模式、单产水平及茬口设计A.种植模式及产量设计见表 6-1(本项目在规划设计时仅考虑了前两种种植模式，以简化项目总体设计，后三种植模式提高了复种指数，其效益比前两种好，但计算复杂，故舍去。)种植模式及产量设计表表 6 1 单位：吨 /公顷 年产粮食 小 麦水 稻 春玉米豆 类再生稻 种 植 模 式 吨/公顷 单 产 单 产单 产单 产单 产小麦 水稻 15.0 4.5 10.5 春玉米 水稻 18.0 10.5 7.5 小麦(套玉米)- 水稻 16.5 3.0 9.75 3.75 豆 玉米 水稻 18.0 9.75 6.75 1.5 小麦- 水稻- 再生稻 16.5 3.75 10.5 2.25 B.主要模式茬口设计a.稻麦：小麦播种期 10 月下旬11 月上旬，次年 4 月中下旬收获。水稻播种 3 月下旬至 4 月上旬， 4 月下旬至 5 月中旬移栽，9 月下旬到 10 月上旬收获。b.春玉米-稻：春玉米 1 月中、下旬播种，5 月下旬收获。水稻 6 月上旬移栽，10 月上旬收获。c.豌豆 -春玉米-水稻：早熟豆 9 月下旬播种，12 月上中旬收获。玉米元月上旬播种。水稻 5 月下旬栽。 9 月中旬收获。6.2.5.2 良种推广设计良种统育、统供专营体制，以便保证良种纯度，才能达到其增产效果。其流程如下：良种推广设计图6.2.5.3 配方施肥设计A.肥料效应曲线法：肥料效应曲线下式表示：yA(1-ecx)B.养分平衡法设计以土壤养分测定值来计算土壤供肥量：应施的肥料养分作物需要吸收的养分土壤可提供的养分。农技推广中心攀枝花市种子公司县（区）种子公司乡种子经营部门市农技站 县农技站 乡农技站市种子监测中心县（区）种子监测站 受益户作物养分吸收量和肥料投放关系图 目 应 标施 作物需要吸收养分 肥 产 用 量量 6.2.5.4 植保统防设计植保统防流程见下页：不同季节，不同作物开展多种形式的技术培训，如田间示范、技术深度演示、集中讲解等方式。6.3 项目年度安排。见表 6-2攀枝花市商品粮基地建设工程项目实施进度表表 62 年 度 建 设 规 模 序号项目 单位规模y1 y2 y3 y4 y5 1. 新建田 ha 2000400 400 400 400 400 2. 改良田 ha 48001000100010001000800 3. 新技术推广 ha 800 350 450 3.1水稻抛秧栽培技术 ha 500 200 300 3.2玉米软盘育苗移栽技术 ha 300 150 150 4. 乡站建设 No 25 10 15 植保统防流程图 市植保公司 县( 区 )植保公司 乡植保公推广站 市植保监测站 县(区)植保监测站乡植保监测点 农 户 市农药质量监测中心 县( 区)农药质量监测中心 市机防大队 县( 区)机防中队 乡机防小队 第七章 项目投资概算和筹资方案7.1 投资概算通过典型设计，合理制定行业标准、影子价格体系，对商品粮基地建设的各子项目建设内容，如新建田、改良田、乡站建设等进行综合概算(约在 100 公顷面积上统一规划设计，达到吨粮田标准)，在单位面积 1 公顷，1 个乡农技站等基础模式基础上，根据建设规模， 形成本项目的投资额度。7.1.2 项目投资概算，本项目总投资额 143954 千元,其中基本费用为 119774.2 千元,占总投资的 83.2%，两费为24179.8 千元。(详见附表 4.1)7.2 资金筹措为世行贷款 75957 千元；占总投资 52.76%；国内配套67997 千元，占总投资额 47.24%，由市、县(区)乡，国内银行贷款及受益户投资投劳多方筹集。(详见附表 8.12)7.3 本项目建设期为 5 年分年投资额详见附表 4.12、4.22。第八章 项目效益及评价8.1 效益概算8.1.1 产品投入，产品分析参数：本项目投入产业的财务例算价格，是以 1995 年平均价格为基础，并作适量调整(见附表)8.1.2 本项目建成并达产后，能显著提高本市粮食产量，可年产量比项目前增加 5.2 万余吨，显著提高本市粮食自给水平。项目区农民平均人均纯收入将增加 80 元。8.1.3 总成本(20) 年根据各类作物产量效益模式，测算出各单一成本，再汇总为总成本 104284 千元。8.1.4 经营成本(20 年)在总成本中扣出利息，固定资产中折旧，税金等，其经营成本为 794939 千元。8.1.5 销售收入(20 年)，产品总销售收入为 1302037 千元。8.1.6 纯利润(20) 年销售收入总成本，总计为 404227 千元8.2 静态效益指标本项目财务效益好8.2.1 投资回收期为 8 年8.2.2 财务内部效益为(FIRR)22.11%，大大高于 12%的基准收益率，表明项目有较好的经济效益。8.2.3 净值与净效益以 12%的基准现率进行计算，在 20 年计期中，第 10 年累计净现值为正值 20 年 NPV 为 62168 千元8.3 敏感性分析8.3.1 生产成本上升 10%，FIRR 为 18.25%，高于 12%的基准质。8.3.2 销售收入下降 10%，FIRR 为 15.04%，同样高于129 的基准质。8.4 环境效益本项目重点在小流域综合治理，在新建田项目施时，可能造成一些水土流失，只有在施工时严格按设计施工并加强监理工作，并在旱季施工雨季养护可将水土流失减少到最低水平，在设计时已考虑到了区域降低水土流失措施，并以罗全的技术服务，生产资料供应等保障体系，显著提高区域粮产单产。提高区域农业资源利用率，在对减少了环境问题。由于在项目设计时，考虑到农资(化肥、农药、农膜) 等对环境的污染问题，以更加合理的农耕农艺措施耕作，可明显降低这类物质对环境的污染。第九章 贷款偿还 本项目使用世界银行贷款，开发攀西地区丰富的农业资源，尽快实现区域粮食自给，为开发攀西地区丰富的矿产资源，提供后勤支撑条件,促进攀西区域发展，加速少数民族的高寒山区群众脱颁致富奔小康的步伐，它具有长期社会效益和经济效益。因此，在安排贷款偿还上，应从项目实际出发，既能保证农户，特别是贫困农户增强自我积累，自我发展的能力，又能妥善安排贷款的偿还。本项目使用世界银行贷款总额度为 27691.45 千美元，折人民币 229839 千元，年利率为 7.2%，由国家财政部转贷，各级财政部门担保，转贷期限按 20 提计算，其中宽限期五年，从第一到第五年计息，第六年开始还本付息，每年付本金 10%计算，到 2014 年还清利息，累计付息 99036.05 千元人民币，平均每年付息 6602.4 千元人民币，还本 229839.5 千元，328875.55 千元人民币。每年还款付息。(详见附表8.12、8.22、8.32)第十章 组织与管理 10.1 项目行政协调与管理自项目正式列项起，建立攀技花市利用世界银行贷款安宁河流域农业综合开发领导小组，由常务付市长担任组长，下设项目和部门项目办，县(市) 乡(镇)、村也建立相应的组织领导机构，负责世界银行贷款的日常具体工作。10.2 项目管理机构项目管理机构的构成，职能以及上下左右关系,详见下图。政府对项目的管理四川省人民政府四川省项目领导小组四 川 省攀枝花市人民政府 项目办公室 :凉山州人民政府 省主管部门: 州、市项目领导小组州市项目办公室 项目办公室县(区)人民政府县(区) 项目领导小组: :. 州市主管部门: : : 县(区)项目办公室 项目办公室: : :乡(镇)人民政府 乡(镇)项目领导小组 : : : (县) 区主管部: : : 门项目办公室: : 乡(镇) 项目办公室 :村民小组 村项目领导小组 : :村项目组:项目实施机构图四川省人民政府市项目 市财政 市农行 市农牧局 市培训中心县（区）项目办 县财政中行、建行、农行、省级分行四川省计委 四川省项目办中行、建行、农行、市级分行 攀枝花市计委攀枝花市项目办项目县（区）农行、建行 项目承办单位县（区）项目办乡镇信用社 受益户县（区）政府县（区）农业局 县（区）培训中心乡项目站 乡财政所 项目乡政府 乡农技站 乡培训中心项目管理小组 村组 村技术辅导员农户项目运行承担单位攀枝花市人民政府10.3 项目的管理机构职能10.3.1 市项目办在省项目办的指导下，做好县市政府及县项目办的协调、指导工作，组织对于项目区进行规划设计，并对各子项目区实施计划进行确定。对项目的执行情况进行监督、检查、收报进度、汇总资料级及其他日常管理工作。10.3.2 县(市)项目办在省、州、市项目办的指导下，负责本辖区内项目实施情况进行督促、检查、编制项目规划、实施方案开展技术培训,指导乡( 镇) 、村、项目站、项目组的工作。10.3.3 乡镇项目站，村项目组系世行组织的基层单位，组织群众实施项目，如实反映项目进展情况，做好农户贷款及回收工作。10.3.4 项目承建根据各建设项目采取不同的建设方式(详见表 4-1 项目一览表)10.3.4.1 新建田：采用招标方式，由承包商按合同承建，受益户承担。10.3.4.2 改良田：统一规划设计，各乡自建。10.3.4.3 科研、培训由市项目委托单位承办。第十一章 风险分析 本项目为开发性生产项目，影响项目预期目标实现的因素很多,但敏感性最强，最大的主要是物价、气候，技术措施落实以及组织管理所带来的风险。11.1 物价风险物价对粮食生产的投入和产品销售影响最大，本项目主要投入是种籽，化肥、地膜、农药等。在项目预期目标的计算中，均按 1995 年市场价格进行测算，项目设计的物价波动费对项目投入物资和产品的价格波动留有充分的余地。随着国家宏观调控措施的落实， 农业作为国家的重点保护产业，其主要农用生产资料的的价格已人高峰降下，并趋于平衡，即使出现一定幅度的波动，本项目预计的物价波动费完全能够承受。产品的价格与产量