检修分公司工序外委实施办法(改)

太 钢 集 团 临 汾 钢 铁 有 限 公司 山 西 新 临 钢 钢 铁 有 限 公司 作 业 文 件LG/ZY-23-107-2012工序外委实施办法2012-10-15 发布 2012-10-16 实施检 修 分 公 司发 布LG/ZY-23-107-2012I前 言本文件由生产技术科提出。本文件由生产技术科科长刘建斌审核。本文件由经理刘旺泽批准。本文件由生产技术科归口。本文件起草单位：生产技术科。本文件主要起草人：刘建斌 李景康本文件2012年10月首次发布LG/ZY-23-107-20121检修分公司工序外委实施办法1 范围本文件规定了检修分公司工序外委各部门职责、工作流程。适用于检修分公司半成品、成品工序外委及运输分包（以下均简称工序外委）等外委控制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。合同管理办法 LG/ZY-23-201-2011质量管理办法 LG/ZY-23-101-2010生产管理办法 LG/ZY-23-102-2011生产和服务过程控制程序 LG/CX-23-004-2010招投标和比质比价管理办法 QLGG-52-004-2010特殊采购管理办法 QLGG-52-005-20103 职责3.1 分公司经理：参与单项金额 3 万元（含）以上工序外委的工艺评审；负责工序外委合同审批；对外委过程进行监督检查，对工序外委重大事项的管理进行决策。3.2 分公司主管经理：参与工序外委的工艺评审；负责工序外委合同审核；对外委过程进行监督检查，对工序外委相关事项进行决策。3.3 生产技术科：接受各车间、科的外委计划，并进行归纳汇总；负责外委工序价格核定，并组织与外协供应商谈价，签订合同；编制、下达外委生产计划，指导和监督执行，保证生产计划的按期、保质保量完成；负责外委工序质量验收、合同结算；负责对各供应商的评价工作。3.4 政工科：负责工序外委实施的监督。4 工序外委申请4.1 工序外委条件LG/ZY-23-107-201224.1.1 按照公司物资采购部合同要求，经工艺评审后，分公司不能按期交付或生产设备精度不能满足用户要求，可部分外委加工。4.1.2 分公司承揽的成套设备和装配部件中的个别零件，因设备、技术能力和交货时间限制无法按时交货，可外委加工。4.1.3 生产过程中某个工序因人员、原料不足，或设备设施生产能力、资质(包括服务项目)等影响生产组织的部分工作内容，可外委实施。4.1.4 新产品开发类产品，分公司难以独立完成，可外委合作实施。4.1.5 公司内部单位委托抢修急件，可量力执行外委加工。4.1.6 使用单位委托、急需解决的急件、事故件，虽然分公司设备和技术能力无法保证备件加工，但本着从临钢大局出发，分公司可量力执行外委加工。4.1.7 承揽新建、检修工程中因施工力量不足，需外协部分工程量。4.2 车间对需工序外委项目，填写检修分公司工序外委申请表。要求一项填写一个申请，即一项一申请。在申请表中详细描述外委原因、外委工序、加工要求、完成时间。4.3 生产技术科审核4.3.1 是否符合工序外委条件。4.3.2 拟选工程分包单位是否具备相应施工资质。4.3.3 外委费用不得高出分公司投入，即：外委费用接单价格直接材料费内部加工成本合理利润。4.3.4 生产技术科根据市场、生产组织情况，提出拟选采购方式（询价、竞争性采购、比质比价、特殊采购）。4.4 所有工序外委申请须经分公司主管领导批准后方可实施。确因时间紧急，须口头请主管领导示并在一个工作日内补办申请手续。4.5 工序外委申请必须分类建立台账，生产技术科主管人员及时录入相关信息并监督实施。5 选择工序外委供应商5.1 常用的选择方式有：邀请招标（比质比价）、特殊采购（单一来源采购或直接采购）、竞争性谈判、询价。5.2 生产技术科组织评标时，评委会成员除生产技术科主管人员、科长外还应包括：生产车间、相关科室（涉及主材时邀请设材科，涉及外揽项目时邀请经营科）及分公司内部专业技术人员。LG/ZY-23-107-201235.3 无论采用何种采购方式，生产技术科必须编制标底价或参考价。5.3.1 工序外委产品可采用随行就市定价、成本加价、定额定价三种方法确定预算价格。5.3.1.1 随行就市定价：凡是具备随行就市定价的工序外委件可依据工序外委价格咨询单调查结果定价。生产技术科每季度进行一次普碳钢、灰铸铁、球铁、高锰钢、铸铜件市场价格调查（不少于三家），调查结果经价格委员会审核，分公司经理批准后可作为下季度执行参考标准。5.3.1.2 成本加价法：对于无法采用随行就市定价的产品，可采用成本加价法定价，其定价方法如下：a、合金铸件（考虑到合金铸件铸造的复杂性，铸件加价可乘以 1.2-2 的复杂系数。）合金钢铸件价格=（普碳钢铸件价格+合金成本价）复杂系数合金灰铸铁件价格=（普通灰铸铁件价格+合金成本价）复杂系数合金球铁件价格=（普通球铁件价格+合金成本价）复杂系数b、切削加工件：依据检修分公司加工机床台时价位定价，其定价方法如下：零件价格=机床（元/小时）工时数+毛坯费c、合金钢锻件:锻件价格=普钢锻件价格+（合金钢材料价普钢材料价）e、焊接件：依据检修分公司价格委员会焊接件吨单价定价，其定价方法如下：焊接件价格=成品吨位吨单价5.3.1.3 定额定价：根据公司造价管理办法编制预算定价。5.3.2 生产技术科编制标底价或参考价时，需考虑毛净比、加工难度等因素。5.4 比质比价：根据供应商或承包商（实施单位）的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不能少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标的供应商。根据公司采购管理办法实施。5.4.1 凡预算价在 3 万元以上的备件，在无特殊要求的情况下，一般采用比质比价方式确定供应商。5.4.2 比质比价需在纪委监察人员监督下根据公司管理办法实施。5.4.3 凡预算价在3千元以下的备件，由生产科组织进行招标，招标结果报主管经理审批后，报分公司纪委。5.5 特殊采购：是指达到了公司管理办法限额标准，但所外协工序来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况，可直接在合格供应商库中选择。LG/ZY-23-107-201245.5.1 特殊采购须经分公司主管领导批准方能实施。5.5.2 生产技术科也可依据工序外委件季度价格表5%范围内执行工序外委件客户定价。5.6 竞争性谈判：通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定中标供应商。在以下条件下可进行竞争性谈判：比质比价后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新比质比价未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用比质比价所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。5.7 询价：指向三个以上供应商发出报价,对其报价进行比较以确定合格供应商的一种采购方式。 适用于对合同价值较低且价格弹性不大的标准化工序或服务的采购。适用于外委工序工作量确定、规格标准统一且价格变化幅度小的项目。5.7.1 生产技术科调度根据零配件（包括服务项目）需求日期及拟选供应商能力，向合格供应商发出询价函，询价对象不低于三家，做好并保存原始记录。5.8 由于时间紧急，或项目较小，招标成本较高时，经分公司主管领导批准同意特殊采购后，可先实施。此类项目每月须及时谈判定价。5.8.1 生产技术科在谈判前须准备工序外委申请、图纸，列表提供供应商报价、分公司拟销售价报相关专业技术人员、工序分包项目所在车间、分公司主管领导。5.8.2 价格确定后，生产技术科主管人员应及时更新台帐信息。5.9 比质比价、特殊采购、竞争性谈判、询价等需在纪委监察人员监督下根据公司管理办法实施。纪委监察人员根据本制度规定检查是否符合规定。5.10 比质比价、特殊采购、竞争性谈判、询价结果须经分公司主管领导批准后方能实施。6 合同签订6.1 确定供应商后生产技术科调度与供应商签订工序外委合同或工程分包合同，一式五份，生产技术科、科长、主管经理、经理进行会签审批。6.2 因各种原因无法确定合同时，生产技术科主管人员应与对方就工期、交货期、初步价格、质量要求等进行书面约定，在合同标的完成后 5 个工作日内完成合同签订工作。6.3 合同应约定违约条件及应承担的违约责任。6.4 因抢修等原因不能及时签订合同时，生产技术科应与工序外委供应商书面约定工期、质量、违约责任等条款，做为补签合同的主要条款。7 实施LG/ZY-23-107-201257.1 过程质量控制是对工序外委件加工质量控制的有效手段，是工序外委件质量管理的关键控制点。生产技术科确定专人按产品标准不定期对工序外委供应商的产品质量情况进行检查，特别是关键件、隐蔽性工序，发现问题及时反馈并提出改进要求。7.2 工序外委件生产进度及交货期控制：保证交货期是生产技术科的主要任务之一，生产技术科主管人员及科长要密切关注工序外委项目的实施进度；出现预计延期的情况，应马上与外协供应协商解决，无法解决的，向主管领导报告。7.3 对于重要外协工序，生产技术科应有应急预案，避免出现影响交货期、质量、成本、事故等较大问题时的应急措施。7.4 验收7.4.1 检验人员依据合同、技术协议、图纸等技术资料或国家、行业技术标准，逐项对产品进行检验，并认真填写检验单项目内容。7.4.2 生产技术科检验必须定期对工序外委件的质量情况进行抽检，工序外委件进公司后，生产技术科要进行检验，合格签字后方可办理结账手续，出现质量问题要及时督促返修，严重时予以索赔。7.4.3 工序外委件返厂后或加工过程检验人员发现质量问题，召集相关人员进行原因分析。要及时开据废品单，生产技术科主管人员按废品单内容通知供应商及时处理。7.4.4 当工序外委件在使用过程中出现质量异议时，生产技术科应及时与供应商协商处理办法。7.4.5 工序外委产品入库前必须经库管员核实签字后方可入库。7.4.6 工序外委产品检验废品单与工序外委产品合格检验单一并交于生产技术科结算员，生产技术科结算员按票据冲减加工费用。8 结算8.1 工序外委件验收合格后，生产技术科出具收据或竣工验收单。由生产技术科开具合格证或供应商根据收据或竣工验收单编制结算书交相关车间、生产技术科审核。8.2 供应商根据合格证或结算书开具发票进行挂账。8.3 生产技术科根据合同约定付款条件每月编制资金计划，报分公司主管领导批准后报计财部。9 供应商评价9.1 年度评价：每年底根据供方评价报告的统计，对外协厂商进行一次考评和分类，并将分类结果通知外协厂商。9.2 生产技术科将评价结果作为下一年度选择供应商的重要依据。LG/ZY-23-107-2012610 管理要求10.1 申请单位必须是车间(科室)，车间(科室)在充分考虑自身加工、生产能力后，确实无能力组织生产方可进行申请。10.2 生产技术科在审核过程中要深入车间一线，杜绝外委申请的随意性。10.3 生产技术科由专人建立工序外委台账，对从申请到结算工序外委过程进行管理，形成闭环。11 考核11.1 在合同中应与供应商在以下几个方面进行约定。11.1.1 检修或服务项目不能保证检修工期，约定违约责任。11.1.2 发生工序外委加工备件或检修服务项目有质量异议的给分公司造成经济损失的，约定违约责任。11.2 分公司内部考核11.2.1 不按要求填写申请、提供报表，工序外委业务部门不与财务按月对账的，视情节轻重对责任人在月度经济责任制中扣减 50-100 元。11.2.2 工序外委加工备件回分公司后，工序外委单位不按时核对、不卸货、不标识、不按时检验、生产技术科不及时处理质量异议的，视情节轻重对责任人在月度经济责任制中扣减 50-100 元。11.2.3 若单据传递丢失或未按要求交接单据的, 视情节轻重对责任人在月度经济责任制中扣减50-100 元。11.2.4 生产技术科合同管理人员未建立工序外委台账，对过程控制不严密，未形成闭环，视情节轻重对责任人在月度经济责任制中扣减 50-100 元。12 相关记录12.1 废品通知单12.2 供方评价报告12.3 结算单/合格证LG/ZY-23-107-20127LG/ZY-23-107-20128附 录 A（规范性附录）/（资料性附录） 检修分公司工序外委工作流程工序外委审批外委申请表填写比质比价、竞争性谈判、询价、特殊采购检修分公司工序外委评价议价审批表结果审批、签订合同合同执行、验收、入库出库、办理挂账结算LG/ZY-23-107-20129检修分公司工序外委申请表申请单位项目名称生产技术科调度意见生产编号规格型号生产技术科科长意见数 量预估金额主管经理意 见拟选协作单位 经理批示申请原因及说明：车间（科室）领导： 年 月 日LG/ZY-23-107-201210检修分公司废品通知单序号 编号：LG/JL231032009年 月 日委托单位 生产编号 备件名称 数 量制作单位 图 号 材 质 重 量报废原因建 议责任单位 责任人 检验员LG/ZY-23-10