富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目可行性研究报告

1 富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目 可行性研究报告 目录 第一章 总论 目背景 目概况 目建设的意义和必要性 目建设的可行性 题与建议 第二章 项目市场分析与预测 品 价格现状与预测 场竞争力分析 第三章 建设规模 与产品方案 设规模 品方案 第四章 项目建设选址 目建设 场址 选择 址建设条件 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 术方案 2 备方 案 程方案 第六章 主要原材料、燃料供应 要原材料供应 料、动力供应 要原材料、燃料价格 要原材料、燃料、动力年需要量表 第七章 总图运输与公用辅助工程 图布置 内外运输 用辅助工程 第八章 节能、节水措施 能 水措施 第九章 环境影响评价 址环境条件 目建设和生产对环境的影响 境保护措施方案 第十章 劳动安全、卫生与消防 计依据 业安全 业卫生 3 防设施 第十一章 组织机构与人力资源配置 织机构 力资源配置 第十二章 项目实施进度 设工期 目实施进度安排 目实施进度表 第十三章 投资估算 资估算依据 设投资估算 动资金估算 资估算表 第十四章 融资方案 本金筹措 务资金筹措 第十五章 财务评价 目财务评价 确定性分析 务评价结论 第十六章 社会评价 目对社会的影响 分析 4 目与所在地互适性分析 会评价结论 第十七章 风险分析 目主要风险因素识别 险程度分析 范和降低风险对策 第十八章 研究结论与建议 荐方案的总体描述 荐方案的优缺点总体描述 论与建议 5 第一章 总论 目背景 目名称 富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目 目建设 单位 概况 项目建设单位： 安康市 X 实业有限公司 ， 法定代表人 ： X，该公司于 2015年 5 月 8 日正式成立， 公司注册资 金 800 万元，公司注册号： 612422100007111；机构代码证： 33867314纳税 人识别 号： 61092133867349 ；公司经营范围： 杭白菊 种植 、加工、 销售 ;杭白菊种苗繁育、销售； 杭白菊 精油加工、销售； 杭白菊新技术推广 。公司属科技型企业， 公司管理按照现代企业管理模式和科技型企业有关规定执行，建立健全了公司组织机构，建立了各项管理制度，各部门在董事长的领导下，各司其职，互相配合，在奖惩制度约束下，各部门工作任务和责任明确。公司设有行政办公室（信息部）、技术开发部、质检部、营销部、财务部。各部 门严格按照公司规章制度、生产技术操作规范、供应、销售制度、财务管理制度进行工作。 项目建成后，将制定严格的规章制度，对生产经营、财务管理、销售管理按照各自工作性质的不同，广泛吸取国内外、省内外同类公司的经营管理经验，采取严格的管理措施，奖罚分明，并采取积极的激励措施，提高广大职工的主人翁精神和责任感。 6 公司的发展宗旨是以特色、科学、标准、时尚、诚信铸造品牌，服务编织未来；以“求实、高效、创新”和优良的品质，取得广大消费者的喜爱和肯定。 行性研究报告的编制依据 陕西省委省政府关于陕南突破发展 的若干意见 陕办发 2006 33号 ； 陕西省人民政府关于进一步促进中小企业发展的实施意见（陕政发 2010 43号 ； 安康市市政府关于推进富硒食品产业发展的意见 (安政发200911 号 )； 陕西省“十二五”食品工业发展规划 (陕工信发 2011 553号 )； 国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度 ； 汉阴县国民经济“十二五”发展规划（ 2011 年 2 月 12 日汉阴县第十六届人民代表大会第六次会议批准）； 汉阴县气象、地质、水文、交通、通讯、能源、 资源、市场、经济预测等基础资料 ； 项目承办单位提供的有关技术资料 。 制原则 项目建设遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。 采用的工艺技术先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三 7 废排放少、产品质量好、安全卫生。 以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均具有较强的竞争力。 以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推 荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。 本报告是编制安康市 硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”的可行性研究报告，具体内容包括项目建设的必要性、产品市场分析、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、劳动安全卫生及消防、组织机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济和社会效益分析等。 目概况 建地点 此项目 富硒杭白菊 生产 基地 选在 汉阴县富硒区域， 富硒杭白菊加工场地选在汉阴县月河工业园区（具体地点待 定） 设规模与目标 根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目 建设规模 确定为年产 天然富硒杭白菊 系列产品 1000吨 ， 天然富硒杭白菊 精油 目标是将来更大规模的生产 富硒杭白菊 系列产品，生产规模 8 将达到每年生产 天然富硒杭白菊系列产品 1500吨 /年， 天然富硒杭白菊 精油 1吨 ， 产值达到 2亿元人民币 以上 。 目投入总资金及效益情况 该项工程 投入 总 资金 ： 8900万元 建设投资估算总额： 7000万元 流动资金总额 ： 1900 万元 平均年销售收入： 13200万元 年产生利润总额为： 3300万元 上缴国家各种税款： 万元 年产生税后利润为： 万元 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 生产规模 吨 /年 1000 2 产品方案 硒杭白菊 吨 /年 1000 3 总 投资 万元 8900 中：建设投资 万元 7000 动资金 万元 1900 4 全厂定员 人 128 人 人 263 理和技术人员 人 52 5 全年生产天数 天 260 6 主要原辅材料需用量 硒杭白菊 鲜花 吨 6100 装箱 万 个 20 装 盒 万个 200 9 标 万套 200 7 动力耗用量 万 0 吨 /年 100 8 全年运输量 年运输总量 吨 /年 7000 中：运入量 吨 /年 6000 运出量 吨 /年 1100 9 年总成本 万元 年平均 10 年销售收入 万元 13200 各年平均 11 年利润 万元 3300 各年平均 12 销售税金及附加 万元 13 增值税 万元 年平均 14 所得税 万元 年平均 15 税后利润 万元 年平均 16 盈亏平衡点 % 常年份 17 贷款偿还期 年 建设期 18 投 资回收期 年 得税后 19 投资利润率 % 20 投资利税率 % 21 资本收益率 % 22 总成本利润率 % 23 全员劳动生产率 万元 /人 24 财务净现值 万元 i=12%所得税后 25 财务内部收益率 % 得税 后 26 财务内部收益率 % 得税 前 27 财务净现值 万元 i=12%所得税前 28 投资回收期 年 得税 前 1 3 项目建设的意义和必要性 10 汉阴县位于陕西省东南部的秦巴山区，属北亚热带气候，年平均气温 日照时数达 雨量 霜期 258天， 10的活动积温 全县 70%土壤富含硒元素 ,水资源丰富，农业处于主导地位，是典型的农业县，开发富硒杭白菊有着得天独厚的自然优势。 汉阴 县 富硒农业与农产品种植、养殖、加工历史悠久，经过多年的生产实践，积累了丰富的技术和管理经验，生产的富硒农产品硒含量高，在省内外享有盛誉。面对国内、国际市场对富硒杭 白菊的需求， 安康市 用公司资金、人才、管理优势，投资富硒杭白菊基地建设和产业化开发。 在汉阴建立 一个产业化、规模化、标准化、现代化的富硒杭白菊产业基地，实现 富硒杭白菊的种植、精加工、科研 ， 创汉阴富硒品牌。 近年来，党中央国务院高度重视“三农”问题，明确提出把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。本项目建设对于调整汉阴县及 安康区域 农业产业结构和繁荣农村经济具有很大的促进作用，对汉阴县及 安康区域 富硒农产品产业化开发，具有巨大的推动作用 . 本项目实施的重要意 义是：一是创造了山区生态类型农产品产业化经营的新模式，辐射带动了周边县区走农业产业化经营发展途径；二是为山区县富硒资源优势转化为经济优势探索出新路子，使富硒资源优势得以充分利用，创造新的、更高的经济价值；三是富硒杭白菊的规模化生产所带来的原料需求和价格的提高， 11 刺激和提高了农民种植富硒杭白菊的积极性，使大量荒芜的耕地重新得到使用，创造新的价值，增加农民的经济收入；四是为人们提供大量的有益于身体的富硒饮品，增强人们的身体健康；五是为安康市大力发展“富硒食品”产业，起到积极的带头作用，更重要的是为企业生产水平的大 幅度提高、规模的发展壮大、品牌的创立、产品档次的提升等奠定了坚实的基础；六是 公司进行富硒杭白菊 种植和精、深加工，可以解决 农民工就业。 2 项目 建设的 必要性 一是实现陕西省委、省政府提出的开发陕南战略的需要，开发陕南和陕南突破发展是省委、省政府实现陕西经济全面协调发展，成为西部强省的重大战略举措之一。陕南要发展必须大力发展绿色产业，实现经济增长和保生态环境同步，新建“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”，是实现经济增长和保生态环境同步之必需，该项目的实施将促进汉阴县经济发展。 二是充分利用汉阴县富硒资源 。利用富硒优势资源 进行 “富硒杭白菊基地建设及产业化开发” 是现代 农业 发展 的 需要 ，也是振兴山区经济的客观要求。项目充分利用汉阴县独天得厚的富硒资源条件发展优质富硒杭白菊 生产基地 ，再进行富硒杭白菊精加工、精包装、提升并改进富硒杭白菊质量，打出“富硒牌”，使其“物以硒为贵”实现其富硒杭白菊市场价值，用工业的理念、方法、方式改造发展传统 种植业，提高 农业 种植业经济效益 。 三是有利于调整农业产业结构。汉阴县农作物种植面积大，但经济效益低，影响农民种植农作物的积极性和农村经济发展， 12 制约全县经济发展，新建“富硒杭白菊基地建设 及产业化开发项目”，将通过科研手段和示范 基地建设 措施促进富硒杭白菊生产，振兴农村经济。 四是富硒杭白菊符合人们消费需求。随着人们生活水平的不断提高，富硒杭白菊 的保健功能已经被消费者认可 ，富硒杭白菊已成为人们的热衷饮品。随着时代的发展，人们生活节奏的加快，人们对富硒杭白菊的消费方式及消费习惯正在改变，安全、风味、营养、卫生、保健、饮用方便是人们追求的目标。富硒杭白菊越来越受人们青睐，生产加工富硒杭白菊，是市场消费的需要。 五是杭白菊生产是增加农民收入的需要。农产品生产受自然条件、自然环境和市场的制约，农民增产 不增收是制约农村经济发展的突出问题。 发展富硒杭白菊种植， 对杭白菊进行加工增值，是解决农产品增产不增收的重要出路。 六是发展富硒杭白菊生产和深加工是增加财政收入的需要。汉阴是个工业基础薄弱的县，工业对财政收入的贡献率很低。随着农村税费改革，直接从农产品中获得财税收入越来越少，只有走富硒杭白菊深加工，把直接农产品原料通过工业转化为工业产品，以此才能获得税收收入。本项目的建成就是促进富硒杭白菊种植的发展，通过富硒杭白菊精深加工，为解决汉阴县财政增收难问题开辟了新的财源。因此，进行项目建设是十分必要的。 目 建设的可行性 目建设自然环境优越 理位置 13 汉阴县地处秦巴腹地，地跨北纬 32 38 33 09，东经 108 11 108 44之前。东连安康汉滨区，西接石泉，北和宁陕、汉滨区交界，南与西乡、镇巴、紫阳毗邻。县境东西宽约 51北长约 58图形似展翅雄鹰，总面积1365于陕南腹地，发展富硒杭白菊生产具有良好的区位优势。 形地貌 汉阴县北枕秦岭，南倚巴山，凤凰山东西横亘其间。汉江及其支流月河穿流三者之间，形成三山夹两川的“笔架式地形”地形特点 。全县总体为山地地貌，海拔 290 ，其中平川占 6%，丘陵和山地占 94%。地形结构基本是三山（秦岭、巴山、凤凰山）夹两川（汉江、月河），东北西南的地形剖面呈“ W”形。全县 70%土壤富含硒元素 ,适合于富硒杭白菊生长。 文气象 汉阴县的地理位置属于亚热带大陆性季风湿润气候区，温和湿润，四季分明。各季节风向随大气环流而变化，累计最多风向为东南风，频率为 18%，其次为东北风和东风；光能资源较为丰富，太阳总辐射能量历年平均为 卡 /均无霜期 258 天；降水丰沛，年降水量 米； 年平均温度 冬无严寒，夏无酷暑，水资源丰富 ， 良好的自然条件为汉阴发展富硒生态 杭白菊 种植，提供了良好的水文气象基础条件。 质 14 项目区工程地质良好，地质条件单一，地层为第四纪全新统，属河湖相沉积层，以河流山洪积亚砂亚粘土粉细砂为主，土层粒度由上至下逐渐变粗，含钙质结核，建设土类别为软二类，地基土主要持力层的承载力为 100 140层地下水矿化度 2g/L，对混凝土不具有腐蚀作用。本项目 建设用地 是汉阴县工业园区规划区域，项目建设用地区域地质结构稳定，无 滑坡、无泥石流、无地质断层等不良地质现象，地势较平坦，交通便捷。优越的地理位置和完善的基础设施，为该项目的建设提供了良好的硬件环境。 壤植被 汉阴县土壤类型复杂多样，黄棕壤占土壤的 92%，棕壤占 2%，黄土壤占 6%，土壤成份中富含硒元素。 是生产富硒杭白菊的最佳生长区。 汉阴县生态植被良好，全县森林覆盖率达到 荣获“全国绿化模范县称号”、农田水利建设先进县等荣誉称号。 汉阴县政府加大政策支持力度，县委县政府 曾多次召开专题会议研究部署，主管领导亲自挂帅，组织实施 富硒 产业发展 。 根据安康市政府大力支持富硒产业发展的指示精神，将汉阴县打造成为安康地区唯一的富硒产业基地，汉阴县国民经济和社会发展“十二五”规划、汉阴县“十二五”农业园区规划、汉阴县月河工业园区规划都提出要重视富硒农产品建设，汉阴县县委、县政府已经全面抓紧解决影响当前富硒产业发展的土地、税收、收费、融资等方面的问题。汉阴县发展和改革局、 招商局、 15 农业局 （科技局） 、住建局、国土资源局、经贸局（中小企业促进局）、供电局、工商局 、月河工业园区、农业科技园区 等单位积极支持富硒产业项目建设，引导和鼓励企业加强管理 创新，完善公司管理，尽快 做大 做强富硒农产品产业 。这些举措 为项目的建设创造了良好的投资环境， 为本项目的顺利实施提供组织保障和 起到了积极的促进作用。 资源丰富 安康市政府组织市科技系统对安康市 10个县区的土壤、农作物等抽样检测和调查分析表明 ： 安康市各县区 土壤 都不同程度地 出现 “富硒” 土壤 。 根 据调查分析： 安康境内大巴山东段的成土母岩中的含硒量为汉中地区的 洛地区的 别是大巴山东段早古生代的某些复杂岩层，含硒量达 硒地层厚度达 40 50度达 400 500据统计分析， 安康硒资源具有 3个特点：一是富硒面积大，全市10个县区不同程度处于富硒的生态环境之中，富硒食品产业发展能形成大的规模；二是富硒地层厚。富硒地层厚度达 40一 50m，硒资源丰富，发展富硒食品产业具有可持续性；三是硒品质好，硒浓度适中，不含有毒元素，同时还伴生有锌、锶等人体必需的微量元素。土壤有害物质含量低，孕育了丰富的生物资源，使该区成为我国南北植物的荟萃地、野生动物的天堂，具有明显的生物资源优势，是我国重要的生物基因库。据调查 ， 安康市各县区有各种植物 3300余种，通过对安康各地农作 物样品的检测，土 16 壤样品测定硒含量为 中硒含量，田水 水 食作物中硒含量，大米硒含量为 米 铃薯 麦 豆 他如茶叶 皋县 62份样品平均 )、芋 星米草 菜 (野生 )椿 草 (毛坝擂鼓台泉水旁生长 )子饼 些富硒 作 物，可进行深加工，提取硒蛋白和重要酶类，具有深度开发价值 ，也为发展富硒杭白菊产业奠定了基础。 安康市被誉为“中国硒谷”，拥有世界上唯一独立的硒矿床，出露面积 650平方公里，是我国迄今发现的第一高硒区，富硒地带出产的动植物均含较丰富的有机硒，汉阴县地处安康市中心位置， 全县 14 个镇都 有天然的富硒资源条件 ，为 公司 “富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目” 的实施， 提供了良好的 富硒资源条件 。 白菊 市场前景广阔 硒是延长寿命最重要的矿物质营养素，硒是 1817 年发现的微量元素。 1973年世界卫生组织（ 认：硒是人体必需的微量元素，硒与人体的生命活动息息相关，缺硒会导致心脑血管病、高血压综合症、肝病、糖尿病、胃肠道病、哮喘、帕金森病、癌症等四十余种病高发。科学证实：硒具有高抗氧化活性，比作 17 用强大的维生素 E 还要大 50 500 倍，有效地清除自由基、防止器官老化与病变、延缓衰老、增强机体免疫功能、抵御疾病、抵抗有毒害重金属、减轻放化疗副作用、防癌抗癌。在我国，硒有防癌抗癌作用，已被写入化学教课书（九年级下册 96 页）以 及高等院校医药教材（微量元素与健康 262 页）“硒能抑制癌细胞生长及其 蛋白质的合成，抑制癌基因的转录，干扰致癌物质的代谢。”我国有 72%的地区缺硒或贫硒，有 2/3 的人口硒摄入不足，硒是人体必需的，又不能自制，因此世界卫生组织（ 议每天补充 20硒，可有效预防多种疾病的高发。因此，适当补硒尤为重要。早在 1996 年于若木同志就特别强调：“我国应当象抓补碘那样抓贫硒地区居民的补硒工作。” 近年来，国内外科学界对硒进行了大量研究，证实 “硒是目前全世界科学机构卫生组织一致公认、毫无争议的 人体及动物必需的微量元素，又是延长寿命最主要的矿物质营养素。被科学家誉为“抗癌之王”、“生命之火”、“心脏的守护神”、“人类健康的卫士”。随着硒这一微量元素对人体功效的逐步被认识，富硒 杭白菊 的市场开发前景也越来越广阔。在对硒资源的开发利用中发现产业发展有两个机遇：一方面，硒元素在地球上的分布极不均衡。据布的资料，全球有 40 多个国家和地区属于低硒和缺硒地区，而我国是世界主要的硒资源国之一，硒的蕴藏量占全球的 1 3 以上。但同时，我国也是缺硒大国且硒资源分布不均，调查表明，我国有 72的县 (市 )属于低硒和 缺硒地区：另一方面，硒在人体内无法被合成，必须从外界摄人，而农业上生产的天然 18 富硒 杭白菊 是纯天然、高营养、全方位的保健 饮 品，对人体无任何毒副作用，是一种简便易行的补硒途径。因此，生产、加工、天然富硒 杭白菊 系列产品 ，是解决给人体补硒难题的一条重要途径，这为富硒 杭白菊 产业开发创造了客观条件和良好的机遇。 由此可见，项目产品市场前景十分广阔。 该项目 建设 地理位置优越，交通便利，汉阴县地处陕、川、渝、鄂四省交汇的安康市西部，位于成渝、关中、武汉三大经济区域几何中心，是西部地区沟通东南沿海的中转 要地，是安康统筹城乡一体化发展实验区和“一体两翼”规划的核心区域。连接中国东西、贯穿神州南北的包茂、京昆、十天三条高速和襄渝、阳安、西康三条铁路在安康交汇， 加上 包茂高速、十天高速通车，使汉阴正式融入了西安 3 小时经济圈。川、甘、鄂、渝 3 5 小时经济圈，成为中国中、西部地区重要的交通枢纽和物流、人流、信息流集散地，关中、江汉、成渝三大经济区的最佳辐射区，交通十分方便。 本项目属劳动密集型项目，用工量大，据汉阴县统计局公告显示： 2014年末，汉阴县公安户籍人口总户数为 106285 户 , 年末公安户籍人口总户数为 106285户，户籍人口为 312862人，其中：非农业人口 34193 人。总人口 312862 人 , 其中：非农业人口 34193 人，农业人口 278669 人，全年农村劳动力转移就业人数 77021 人，城镇登记失业率为 该 项目区地处汉阴县月河川道，人口密度大，富余劳动力多，受教育程度相对较高，劳 19 动力资源丰富。 利资源丰富 汉阴县境内河流纵横，全县水资源总量为 中：地表水 3. 923 亿 下水 县人均占有水资 源量 1844.9 均占有水资源量 1714 县境内有水库 44处，总库容量 2568 万 供利用的水能资源 380 万千瓦 /时。项目建设地址位于汉阴县月河中游，水资源 丰富， 供水由汉阴县自来水管网提供。 力资源充足 陕西安康水力资源充沛，水电能源丰富，是国家的重要梯级电站开发基地和南水北调的重要水源地， 汉江上的石泉水电站、喜河水电站和安康水电站紧邻本县，保障了汉阴县工农业发展的电力供应，汉阴县电网供电区域覆盖全县 14 个镇、 179 个行政村，项目供电 所需电能 由 工业园区 附近变压器接入，能够 满足本项目建 成 后的正常 生产 运营需要。 为了实施好 富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目 ，公司已进行了项目前期准备工作： 进行了 富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目 规划设计， 规划设计 按照国家有关富硒食品生产 设计标准 进行规划设计，为项目的建设提供了依据。 完成了 富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目 市场考察 和 富硒杭白菊产品生产加工设备考察，签订了设备购置 意向 合 20 同。 已经在涧池镇 沙坝村 试验种植杭白菊 100亩，目前生长良好 ，通过实际种植试验，汉阴县土壤、气候环境非常适合杭白菊种植。 为了发展壮大杭白菊种植基地，公司在杭白菊种植村 成立了杭白菊种植专业合作社 ，为今后实行公司合作社农户产业化生产模式奠定了基础。 公司与进行杭白菊研究的科研院所建立了技术协作关系，为杭白菊种植、深加工及系列新产品开发奠定了技术基础。 公司与 10 家国内外杭白菊经销商进行了洽谈，建立了杭白菊营销信息共享机制 ，为杭白菊产品销售找到了稳定的渠道。 公司 已 与有资金实力的企业进行了融资洽谈，项目建设资金已经落实到位， 待 项目批准实施， 项目 建设资金有保障。 讯条件好 公司紧毗邻县城，电信、移动 、联通、铁通通讯 网络 公司信号全部覆盖且稳定良好，通讯 和上网 有保障。 题与建议 1） 富硒 杭白菊是当前高效生态农业中，产业链完整、竞争力较强的地方特色优势产品。 本项目应加 快 富硒杭白菊 生产基地建设 力度， 充分利用公司农民专业合作社农户的产业化模式， 尽快 组织农户 发展 富硒杭白菊 种植面积 ，使其 满足 工厂化生产所需。 21 2）公司还应继续加大研发力度，利用 富硒杭白菊 植物为资源 ， 开发更高科技含量及竞争力的新型 产品 ，产生更大的经济效益。 3） 项目建成 生产前应该强化员 工 培训，使工厂的操作人员完全能熟练的 进行 生产操作和检 修各种设备，同时制定相应的各项规章制度，确保 杭白菊 产品的质量。 4） 该项目获准建设，公司应及时成立项目建设组织机构，选调和招聘业务能力强的人员，积极进行项目的文件报批，扩大杭白菊种植 基地建设，搞好项目土建工程 ； 设备选型、购买 ； 工人培训等项工作，按照项目实施进度计划安排，扎扎实实搞好项目建设工作。 1、本项目属于 国家发展改革委关于修改 有关条款的决定 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 21号 ， 属于国家鼓励类， 符合国家产业政策 。 2、 项目方案策划遵循了 “ 可持续发展 ” 的道路，环保设施与生产设施 “ 同时设计、同时建设、同时投产 ” 的方针，对 杭白菊及杭白菊精油生产过程中产生的污染物进行有效处理， 有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。 3、本 项目建设具有一定的 技术 含量，能够吸纳富裕劳动力， 22 创造部分就业机会 ，增加农民收入，促进地方经济的发展。 4、本 项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可 行 性。 总之，本项目建设符合国家产业政策和地方发展规划， 项目建设符合国家产业政策和投资方向， 有利于 推动 汉阴县的农产品产业化进程， 提高 汉阴县 农产品精深加工和转化能力，提高农产品的附加值和市场竞争力，促进 汉阴县 农民增收，推动社会主义新农村建设。项目建设投资适中，生产工艺和设备先进，项目建设条件优越，项目 各项经济技术指标理想，项目建设前期准备工作充分，项目建设可行 ， 具有很好的社会效益和经济效益。 建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。 第二章 项目市场分析与预 测 白菊 的营养价值 ； 杭白菊 为菊科多年生草本植物燥 的头状花序 ， “杭白菊，冬苗、春叶、夏蕊、秋花，受日月之精华，四时之灵气。 历史 上曾享有 “ 杭白菊与 龙井茶 ” 并提之誉。是我国传统著名出口中药材 之 一。 自古以来就作为治病保健的良药，历代名医、药典和现代医学都有极高评价。 神农本经 谓菊花： “ 久服利血气，劲身耐老延年 ” 。 本草从新 记载可 “ 入药、点茶、酿酒、作枕 、养肝明目、清心、补肾、 健脾和胃 、 润喉、生津 ” 。 本草纲目 23 拾遗 中有 “ 通肺气， 止咳 逆，清 三焦郁 火，疗肌热入气 ” 之说。中华医学研究表明 ：杭白菊 具有平肝明目 , 清心、补肾、健脾和胃、润喉、生津， 清热解毒，散风降压的功效 晕、目赤、心胸烦热 、 感冒、痢疾、肠炎、便秘、冠心病、高血压 、高 血脂 和 防癌、抗癌保健 等功效 。 常饮本品，春暖去湿、夏暑解渴、秋日解燥、冬季清火。更能 美容养颜 、补血提神，以增强生命之活力。 除了药用功能外， 杭白菊 饮味微甜甘醇，香味浓， “ 色、香、味、形 ” 齐全。由于杭白菊的独特功效和口味，受到广大消费者的青睐， 被 列 为 中高档饮品， 也被国家 列 为药食同源植物。 场需求状况及销售预测 ； 杭白菊在我国有悠久的栽培历史， “ 杭白贡菊 ” 一向与 “ 龙井名茶 ” 齐名 ， 是大自然赐予人类的珍贵天然饮品。 杭白菊 含有挥发油、黄酮、绿原酸、菊甙、胆碱、氨基酸、维生素和丰富矿质元素等重要药物和营 养成分， 具有较好的抗菌、消炎作用，而它含有的维生素和微量元素具有排铅作用。 “ 非典 ” 流行 的 2003年，杭白菊倒真的好好风光了一回，因为它健肺的功能而成为预防 “ 非典 ” 药方中的一味， 全国 几乎所有杭白菊 库存 倾囊一空，连最差的次等菊花都不剩一朵。 杭白菊是一种无毒副作用的保健饮品，气味芬芳，已有近千 年的饮 用历史， 还销往东南亚一些国家和我国港、澳 、台 地区。按中国人的饮用习惯，在植物饮料中，除了茶以外，就要数杭白菊了。 杭白菊由于 被国家 列 为药食同源植物，因此全国一些制药 24 厂，食品饮料生产企业以杭白菊为原料，生产药品和饮料，如：上海市的数家药厂生产的“珍菊降压片”和“桑菊感冒片”都采用了杭白菊原料。而全国知名的“王老吉”、 “ 加多宝 ”、 “惠尔康”和“娃 哈哈” 、“和其正” 等饮料，也对杭白菊“情有独钟”，纷纷采用杭白菊作原料开发各类产品。 据有关 部门 统计， 2013年全国种植杭白菊 12万亩，产杭白菊 3 万吨， 2014年全国种植 15万亩， 产杭白菊 吨 ， 2015年种植 22万亩， 预计 产杭白菊 吨，种植面积和产量以 25%左右速度递增 ，杭白菊 饮料菊用量每年以 40%左右速度递增 ，制药企业药 菊用量每年以 50%左右速度递增 ， 因此，从 2013年起杭白菊市场销售呈现供不应求局面。随着 全球气候变暖，清凉饮料市场得到持续快速发展。杭白菊具祛风明目、降火解毒等功效，成为清凉饮 料加工的首选保健原料，市场需求量 将 大 幅度增加，所以该项目实施具有广阔的市场前景。 杭白菊精油也称杭白菊挥发油，是存在于 杭白菊 植物体中的一类具有芳香气味，在常温下能挥发，可随水蒸气蒸馏出来的油状液体的总称。杭白菊精油的主要成分为单萜烯类、倍半萜烯类及其含氧衍生物等。 萜类化合物有蒎烯、松油烯、桉叶油素、龙脑、乙酸龙脑酯、对聚伞素、姜黄烯、 在医学领域，植物精油在去痛、降压、消炎、提高免疫活力、保健、调节内分泌等方面得到了广泛的应用。 具有疏风散热、解毒清肿、利咽明目、降低血压的作用。 在化妆品方面，植 物精油被广泛应用 25 于香水、香皂、洗面奶、护肤品等各种化妆品的制造。此外，植物精油在饲料和食品添加剂、防止虫害等方面也有广泛的应用 价值 。 品价格现状与预测 杭白菊消费用途从过去的药用为主，发展为药用与饮品、保健品并举 ，因此 杭白菊消费 数量 大 幅度上升，由于各厂商争相采购杭白菊原料，使杭白菊价格飙升，产地收购价平均达到每吨 12万元，最高达到每吨 14万元。目前市场上销售的杭白菊产品价格都在每吨 15万元以上， 2014年仅 王老吉 、 可口可乐、银鹭、椰树、何其正等饮料生产大鳄 采购 杭白菊原料达到 15000吨，除此， 浙江 海宁、上海等一些企业还用杭白菊生产菊花浸膏，供应给饮料加工企业。更高级一点的则是从杭白菊中提炼纯度更高的菊花精粉 供应高档食品、饮品企业生产高档食品饮料 。 随着食品 饮料加工 企业把杭白菊做为 首选保健原料 ，食品饮料生产销售数量不断提升，杭白菊 的市场需求量 将 大 幅度增加，在今后的 10年内杭白菊价格也会保持在现有水平，甚至有可能还会逐步提高。 场竞争力分析 为了全面掌握杭白菊 种植区域生产情况和杭白菊 市场销售状况， 安康市 售公司进行了全面的考察，经 过认真的考察，目前杭白菊种植、加工存在下列问题： 杭白菊 传统 种植 区域逐渐缩小，新区种植难于拓展。由于 26 杭白菊 传统 种植 区域 工业区开发建设的影响，杭白菊传统生产区面积逐年缩小，而需求量逐年扩大，本地生产远不能满足企业生产要求。特别是近年来杭白菊供需矛盾日益加大，产品价格高居不下，杭白菊系传统产业，受采后蒸、晒制 ， 劳动力资源等环节的制约，不利于规模化生产，虽然近年来杭白菊种植效益良好，但是新区面积拓展缓慢。 杭白菊 规范化种植技术普及率不高，农药残留难于控制。杭白菊以千家万户的小规模生产为主，生长期长，桑 菜 全用药方面制约因素较多，不利于推广高效低毒低残留新农药。农户在防病治虫过程中用药不当较为普遍，带来农残超标，影响质量和效益，特别是出口菊花受到制约。操作上由于收购企业多而杂，除品种外优质优价难于体现，菊农质量安全意识不强。 产品以初加工为主，资源利用率不高。产品比较单一，初级产品比例过大，深加工领域的开发还不够宽，除菊花外，杭白菊茎、叶等资源少有综合利用。 针对杭白菊种植和加工存在的问题， 安康市 司具备下列竞争优势： 公司有良好 的杭白菊 种质资源 ；公司通过和杭白菊科研单位联系，用高价购买了 有效成分含量高、汤色浓、香味足的香溢、金菊 、雪莲菊 系列新品种 ，率先 进 行 了杭白菊种子种苗工程建设 ，建立了杭白菊种质资源圃，确定了 公司 以迟小洋菊为主栽品种， 27 适当搭配部分早小洋菊， 不种植 大洋菊 和 异种大白菊， 使公司6000亩杭白菊种植基地 优良品种覆盖率达到 95%以上 ， 确保 公司杭白菊在种质资源上的优势地位。 公司 建立 了 杭白菊 标准化生产技术体系，促进品质提高和产业发展。 公司 已经 引进了 杭白菊无公害栽培技术，推广 生物农药 防治蚜虫、诱虫灯物理防虫等新技术，在压 条、摘心、防虫等各个环节严格实施标准化生产， 形成一套从菊苗繁育到采收较为完整的杭白菊规范化种植技术， 确保原料质量要求 ， 促进杭白菊品质的提高和产业的发展。 引进杭白菊 加工工艺及新产品开发 ；公司根据 饮料菊快速增长。 该项目准备引进杭白菊 微波、蒸汽杀青气流干燥技术，改变杭白菊几百年来靠蒸晒的传统加工方法，同时开发胎菊及幼菊和 杭白菊 精油 新产品，同时通过改进包装，打响品牌， 使 杭白菊产品的品质和价格大大提高 ，提高市场竞争力。 有富硒资源优势； 安康市被誉为“中国硒谷”，拥有世界上唯一独立的硒矿床，出露面积 650平方公里 ，是我国迄今发现的第一高硒区，富硒地带出产的动植物均含较丰富的有机硒，汉阴县地处安康市中心位置， 全县 14个镇都 有天然的富硒资源条件 ， 利用 汉阴县独天得厚的富硒资源条件发展优质富硒杭白菊 生产基地 ，再进行富硒杭白菊精加工、精包装 ， 提升并改进杭白菊质量， 天然富硒杭白菊集 “ 天然 ” 、 “ 营养 ” 、 “ 卫生 ” 于一身，广大消费者提倡 “ 干净、无污染、有益健康 ” 的需要， 使杭白菊 28 “物以硒为贵”， 打响 富硒 品牌， 利用硒对人体的有益作用，提升杭白菊身价，吸引消费者。因此，富硒杭白菊市场 竞争优势极强。 （ 5） 杭白菊产品有可靠的销售渠道 。杭白菊 产品销售市场经长期的发展，形成了较为完善的销售网络，产品销往国内外市场，并有较高的知名度，目前除稳固的传统中药材市场外，逐渐发展到涉及饮品、保健品等各个行业，消费用途已从过去的药用为主，发展为药用与饮品、保健品并举，消费市场扩大。国内市场销售遍布全国各地，饮用菊市场已扩展到全国各大中城市 ,尤以广州、上海等大中城市发展较快，杭白菊产品已成为居民的日常消费品。外贸出口已形成稳固的国际市场，并稳定增长，目前主要出口到新加坡、马来西亚、香港、澳门、日本等东南亚国家和地区 。公司 已经与国内外 10家杭白菊经销商进行了洽谈 ，建立了杭白菊营销信息共享机制，为杭白菊产品销售找到了稳定的渠道。 第三章 建设规模 与产品方案 设规模 模 方案比选 该项目经过规模经济分析得知，建设规模大产生的效益大，经过综合考虑确定 杭白菊种植基地 建设规模为 6000 亩， 年产 天然 富硒杭白菊 系列产品 1000 吨 ， 天然富硒杭白菊 精油 荐方案及其理由 29 本项目根据市场调查情况 以及市场待开拓情况 ，结合 汉阴县综合 生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素而确定的。 品方案 本项目为 年产 天然 富硒杭 白菊 系列产品 1000 吨， 天然富硒杭白菊 精油 其产品方案确定如下： 天然富硒杭白菊 胎菊 500吨 天然富硒杭白菊 朵 菊 500吨 天然富硒杭白菊 精油 第四章 项目建设选址 目建设 场址 选择 点与地理位置 此项目的 杭白菊种植生产基地 选在 汉阴县 富硒 土壤区域，以保证杭白菊产品天然硒含量达到富硒食品标准， 杭白菊 加工 厂址选择在汉阴县月河工业园区（具体地点以项目批复文件为准）。 址建设条件 地形 整个 厂 址地面较平整，地形坡度在 右，便于雨水排放 。 工程地质 该 厂区地质结构 良 好，承载能力为 20吨 /能够满足厂房的 建设要求 。 30 候条件 年平均气温 极端最高气温 39 极端最低气温 全年降雨量 800大积雪厚度 10通运输条件 距 316国道 3公里，距“十天”高速路 5公里， 公铁运输方便， 需要 产品 外运 有 良好运输条件。 用设施社会依托条件 该厂 址 公用工程设施如水、电、通讯配套 设施齐全。 洪、防潮、排涝设施条件 该区域地势较高，根据史料记载，没有受过洪灾和涝灾，天然条件良好。 境保护条件 该项目生产 要求远离 污染 区，如：垃圾场、养殖场、人口集聚区的 污染程度较低 的场地。 工条件 该厂 址 地质状况要良好，交通运输方便，水、电供应充足，没有洪涝灾害。 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 术方案 31 品质量标准 富硒杭白菊 生产基地按照“无公害食品 饮用菊花生产技术规程 5121 2002 标准”，杭白菊 产品质量标准执行国家标准（ 杭白菊 标准 T 602如国外客户有特殊要求则执行国外客户的标准。 植 技术方案 选地（土壤硒含量在 土地深翻 苗床准备 （施肥） 种茎准备 扦插育苗 苗 期管理 大田移栽 田间管理 （ 除草 、 追肥 、 灌排水 、病虫害防治 ） 压条 打顶 摘芯 采收。 植 技术规程 杭白菊生产技术规程 规定了杭白菊的产地环境、扦插育苗与大田移栽、种植密度、田间管理、主要病虫害及其防治方法、采收与加工、留种技术。 121公害食品 饮用菊花产地环境条件 1、 产地环境 杭白菊生产的产地环境条件应符合 121公害食品 饮用菊花产地环境条件 的规定。 2、 扦插育苗与大田移栽 育方法 以嫩茎扦插育苗，进行无性繁殖。 32 茎准备 选择无病斑、无虫口、无破伤、无冻害、壮实，直径 .4 1015 蘖枝）作为插穗。 插育苗 苗时间 月下旬 4月上旬，土层（ 510 平均地温在 10以上时进行。 龄在 50d 60d 后移栽。 床准备 苗床应选择向阳地，于冬前深翻冻垡。细耙整平，做成宽 4 m 10 插方法 插穗按株距 3距 10插枝入土 1/3 1/2，插后立即浇足