客运站建设工程项目可行性研究报告

1 目 录 第一章 总论 . 5 目概况 . 5 究范围及主要编制依据 . 6 究内容及目的 . 7 目总投资及资金来源 . 8 要结论 . 8 第二章 项目建设的背景及必要性 . 10 目建设背景 . 10 目建设必要性 . 14 第三章 市场 预测与需求分析 . 17 *社会经济发展分析 . 17 *交通运输分析 . 26 目旅客发送量分析预 测 . 28 内作业量指标预测 . 31 第四章 项目选址及建设条件分析 . 34 目选址 . 34 设条件 . 35 第五章 项目建设内容及规模 . 39 计生产能力及功能定位 . 39 目设施组成 . 40 设规模及内容 . 41 目主要经济指标 . 41 第六章 项目建设方案 . 43 程概况 . 43 2 通组织方案 . 43 场总平面布置 . 45 筑设计 . 46 构设计 . 48 排水设计 . 50 气设计 . 51 风与空调设计 . 57 防设计 . 58 障碍设计 . 60 图工程 . 61 第七章 节能减排 . 65 能标准和节能规范 . 65 耗状况分析 . 65 耗指标计算 . 66 能措施 . 67 第八章 环境影响分析 . 72 境影响评价依据及标准 . 72 目所在区域环境质量现状 . 72 工期环境影响及治理措施 . 73 营期环境影响及保护措施 . 76 境影响评价结论 . 79 第九章 项目实施进度计划 . 80 目总体时间进度阶段性划分 . 80 目实施横道图 . 80 第十章 项目 招标方案 . 82 3 标依据 . 82 标范围 . 82 标组织形式 . 83 标方式 . 83 第十一章 项目组织与管理 . 84 目建设组织管理 . 84 目运营管理 . 85 力资源配置 . 85 第十二章 投资估算及资金筹措 . 87 算依据与说明 . 87 设投资估算 . 88 目总投资 . 91 金筹措 . 91 金使用计划 . 91 第十三章 财务分析 . 92 务分析依据及方法 . 92 础数据测算 . 92 本费用估算 . 93 售收入估算 . 94 利能力分析 . 96 确定性分析 . 98 务分析结论 . 98 第十 四章 国民经济分析 . 105 析范围、原则、假设条件、依据 . 105 关参数选取 . 106 4 益费用范围调 整 . 107 益费用数值调整 . 107 目投资经济费用效益流量表 . 109 民经济评价指标 . 111 民经济评价结论 . 111 第十五章 项目风险分析 . 113 险因素识别 . 113 险因素评估 . 115 险防范对策 . 116 第十六章 社会效益分析 . 118 目对所在地生产建设的影响 . 118 目对当地基础设施、社会服务容量的影响 . 119 利于促进居民就业和收入 . 120 利于提升土地价值 . 120 第十七章 结论及建议 . 121 论 . 121 议 . 122 5 第一章 总论 目概况 目名称 *客运站建设工程项目 目 建设地点 * 目性质 新建 目业主单位 *交通建设投资有限公司 目建设内容及规模 *客运站按二级汽车客运站设计，设计日发车班次 612 班（班次），日均发送旅客量 9584 人次。设发车位 20 个。 ，净用地 面积 建筑面积 18400设内容包括办公楼、综合楼、站房、站前广场、停车场、发车位等，并配套建设污水预处理池、隔油沉淀池、道路绿化、给排水系统等设施。具体技术指标详见下表。 表 1目建设内容及规模 序号 项 目 单位 指 标 备 注 1 总用地面积 亩 2 项目净用地面积 3 总建筑面积 8400 其中 站房建筑面积 640 综合楼建筑面积 120 办公楼建筑面积 640 4 建筑基底面积 910 5 站前广场 725 6 6 停车场 500 7 发车位 00 8 道路 9 绿化 000 10 建筑密度 11 容积率 12 绿 地 率 目实施进度 *客运站建设工程项目 的 实施进度， 计划时间为 2 年 ，即 24 个月 。 究范围及主要编制依据 究范围 我公司受 *交通建设投资 有限公司 的委托，对 *客运站建设工程项目 进行可行性研究并提交可研报告，其主要研究范围包括： 背景与必要性、 市场预测与需求分析、 项目 建设 地址及建设条件 、建设内容及规模、项目建设方案 、 节能减排、 环境 影响分析、项目实施进度、项目招标方案、 投资估算及资金筹措、 财务分析 、 国民经济分析、项目风险分析、 社会效益分析、结论与建议 等。 要编制依据 1、 *人民政府办公厅关于印发 *交通运输“十二五”发展规划 ； 2、中华人民共和国城 乡 规划法 ； 3、 *总体规划（ 2003 2020）； 4、 *总体规划； 5、汽车站站级划分和建设要求（ 200 2004）； 6、城市公共交通站、场、厂设计规范（ 7、 汽车客运站建筑设计规范 （ 0 8、公共建筑节能设计标准（ 7 9、城市道路和建筑物无障碍设计规范（ 10、钢结构设计规范（ 11、混凝土结构设计规范（ 12、建筑抗震设计规范（ 13、建筑工程抗震设防分类标准（ 14、建筑给水排水设计规范（ 2009 年版）； 15、民用建筑电气设计规范（ 16、建筑物防雷设计规范（ 17、汽车库、修车库、停车场设计防火规范（ 18、 中国节能技术政策大纲（ 2006）； 19、 综合能耗计算通则（ 2589 20、 环境空气质量标准（ 21、 *国家投资工程建设项目招标投标条例（ 2003 年第 7 号公告） ； 22、 *国家投资工程建设项目标准招标代理机构比选文件 （川发改政策 2010130 号） 。 23、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 24、其他相关资料。 究内容及目的 究内容 1、分析 *客运站建设工程项目 建设的背景，并对本项目建设的必要性 进行分析 ； 2、根据相关的建设 政策 文件， 确定 *客运站建设工程项目 的建设方案 ； 8 3、测算主要工程数量，估算工程投资； 4、根据资金筹措和建设条件，提出工程实施方案和工期安排； 5、进行项目的社会效益评价。 究目的 通过对项目 的建设背景 的调查研究 和 社会效益 的 评价，对本项目的 建设必要性、经济合理性、技术可行性及实施可能性提出综合性论证报告，供有关部门决策参考 ，并完成本项目的建设 。 目总投资及资金来源 目总投资 *客运站建设工程项目总投资为 元，其中： 1、建安 工程费用 ： 元； 2、设备及工器具费用： 元； 3、 工程建设其他费用 ： 元； 4、 预备费 ： 元。 金来源 *客运站建设工程项目 总投资 元，资金来源为国家政府投资。 要结论 1、通过对建设项目 的背景与必要性、 市场预测与需求分析、 项目 建设 地址及建设条件 、 建设内容及规模、项目建设方案 、 节能减排、环境 影响分析、项目实施进度、项目招标方案、 投资估算及资金筹措、财务分析 、 国民经济分析、项目风险分析、 社会效益 的 分析，该项目实施方案是可行的，符合国家政策。 2、本项目建设方案依据国家有关规定。对项目效益进行了分析，分析结果表明，该项目在担负的社会责任的 同时，也会取得极好的社 9 会效益。 3、项目 实施对 *的建设以及构建和谐社会起到良好的效果。 10 第 二 章 项目建设的背景及必要性 目建设背景 *概况 1、地理区位 *，位于 *东郊 龙泉山 脉中段，面对 川西坝子 ，背倚龙泉 山西 麓，半丘半坝， 冬暖夏凉 ，气候宜人。距 *30 分钟车程，距城南卫星城 华阳镇 15 分钟车程，相邻华龙路，接通南延线，交通方便。全镇幅员 方公里，人口 人，是 *农业产业结构调整示范镇，现已建成 “ 万亩 枇杷 园 ” ，规模化、商品化生产 基地 ， 2001 年，被 *政府授予 “ 枇杷之乡 ” 光荣称号。 图 2 *区位图 *地处东经 104 12 ，北纬 30 25 ， 海拔 525 米，年均气温 16 左右，位于 *东郊 龙泉 山脉中段，土壤结构合理，具有得天独厚的 生态优势 ，是全国枇杷种植最佳适宜区之一。 2、 资源及旅游 *种植枇杷历史悠久，早在汉代就小有名气。 *党委、政府组织带领全镇党员、 干部 和群众，根据 “ 1345” 的工作思路，因地制宜，与时俱进，大力调整 农业产业结构 ，以大五星枇杷为主建设枇杷大镇，优质枇杷面积占 2 万余亩，在 *15 万亩枇杷基地中遥遥领先，已建成 “ 天府枇杷第一镇 ” 。 2001 年被 *人民政府授予 “ 枇杷之乡 ” 的光荣称号。2007 年，全镇枇杷投产面 积达 20000 余亩，总产量预计 13000 吨以上。 *雨量 充沛、气候宜人、物产丰富， 森林 覆盖率达到 11 了 50%以上，有良好的生态环境和人居环境，环境承载能力较强，可以满足加快经济发展的基本要求。被 专家 誉为最佳生态旅游胜地，十分具有开发价值。 *坐拥在 *东郊龙泉山脉中段，面对川西坝子。旁边有龙泉旅游地、简阳旅游区。地理位置优越，旅游十分具有开发潜力。 3、社会经济条件 经济繁荣兴旺。已经形成以商贸服务、旅游休闲、交通运输、房产开发、种植饲养、经果林为龙头的经济发展格局，同时带动和辐射全市各乡、镇以及陕西镇巴、重庆城口、 *巴中、通江等地。目前辖区内有个 体工商户 2553 户，第三产业总产值 元，地方工业总产值 元，地方财政收入 583 万元， 元，农民人均可支配收入 3008 元，城镇居民人均收入 8910 元。 家相关政策 “十二五”时期既是交通基础设施的集中建设攻坚期，也是集中建成投运期，基础设施现代化水平的不断提高，将对运输服务和管理的现代化水平提出新的要求。为适应发展形势的需要，在加快交通建设步伐的同时，必须更加注重现代运输的发展，更加注重管理能力和服务水平的提升，努力在加快发展中实现跨越，在推进跨越中实现转型。在保持较快 发展速度的基础上，要注重建设、养护、管理和运输服务协调发展；在加强基础设施建设的同时，注重提升科技进步和信息化水平，进一步提高安全监管和应急处置能力；同时，面临资源环境的约束加剧和创新发展的要求，需要更加注重资源节约和生态保护。 12 *相关政策背景 按照构建西部综合交通枢纽的战略， *运管部门 2009 年全省站点建设完成投资 8 亿元，在比 2008 年增长 60%的基础上，完成全省 736 个客运站建设。其中县级以上车站完工 44 个，包括灾后恢复重建项目 34 个；农村客运站完工 692 个，包 括灾后恢复重建 342个农村客运站。 *人民政府办公厅关于印发 *交通运输“十二五”发展规划和 *农村公路“十二五”建设规划的通知中提出：随着居民收入和生活水平的不断提高，城乡居民多样化出行需求将迅速增长，尤其是汽车时代的来临将产生大量的个性化出行，居民出行范围将逐步扩大，对出行的要求除满足及时、方便外，对客运的安全、舒适、便捷等服务要求更加突出。另一方面，随着社会需求的进一步扩大和产业结构、消费结构的优化升级，高附加值的货物运量将明显增加，大力发展现代物流更加迫切 ，对货运的 经济 、快捷、安全、专业化等要求越来越高。适应客货运输需求结构升级和服务品质提高，交通运输必须转变发展方式，拓展服务领域，完善服务设施；大力发展先进的运输装备，提升运输装备技术水平；提高枢纽换乘效率，加强运输管理，优化运输组织，形成衔接顺畅、方便快捷、 经济可靠的运输网络；提升交通科技 进步和信息化水平，降低运输成本，强化物流服务功能，全面提高运输服务效率和水平。 统筹规划建设城际、城市、城乡、镇村四级客运网络，促进客运向集疏运综合型、网络型发展。完善公路快速客运系统，改进干线客运组织方式，逐步实现客运线网的跨市、跨区融合，大力发展精品线路班线、包车客运、旅游客运、机场快线、商务快客、短途驳载等运输效率高、通达度深，满足个性化需求的特色客运服务。强化公路客 13 运衔接铁路、航空、水运等运输方式的集疏运功能，完善公路客运集疏运服务网络。实施“公交优先”战略，引导大中城市优先发展快速公交、轨道交通， 构建以大容量公交为主体，出租汽车为补充，各种运输方式有效衔接的城市交通运输体系，大力发展县级以上城市公交，推进大中城市城乡公交一体化发展。创新城乡客运发展运营模式，鼓励开通城际或区间公交化班线，有效覆盖沿途乡镇，积极探索城市公交向农村延伸，促进城乡客运有效衔接，积极支持农村客运 公司 化、公交化、区域化、网络化改造。 *相关政策背景 2010 年 *将照建设世界现代 田园城市的理念，制定并完善各区 （ 市 ） 县道路客运发展规划，坚持城乡统筹、公交优先的发展战略，坚定不移推进城乡道路运输一体化，构建覆盖全域、有机接驳、和谐便民的全域 *客运网络体系。按照这一目标， *首先在一圈层实现公交全覆盖；二圈层实现村村通公交 （ 山区丘陵地区道路条件不适合公交运行的通农村客运 ） ；三圈层首先实现镇镇通公交 （ 或农村客运 ） ，逐步实现村村通公交 （ 或农村客运 ） 。三个圈层之间依托枢纽站和乡镇客运站实现纵向接驳及横向互通。依托连接三个圈层之间的高速公路、大件路、快速通道及区 （ 市 ） 县境内道路，将科学配置公交客运、高速直达客运、普通客运、农村客运等多种运输方式，满足不同层次和需求的旅客出行。 同时， *还将科学制定农村客运发展规划，推动农村客运向经营公司化、运输网络化、运行公交化的方向发展，力争*所有乡镇均建成农村客运站，农村客运站覆盖率达 100%。 *相关政策背景 公共交通作为一个城市的符号，是经济发展、城市运转的生命线， 14 是关系到市民出行、生产、生 活和社会稳定的基础。公交客运在城市文明建设中起着举足轻重的作用 。但随着空港大城市 建设的不断推进，城市化进程的不断加快，这些车辆已经不能满足现代人对物质和精神文化生活的追求，迫切需要提高公交车辆档次，让市民出行更加舒适。 *编制了 20122012 年 *城乡交通建设计划，未来 3 年， *城乡交通建设投资目标是 200 亿元。按此计划，35 年内 *将完成大件路、麓山大道、牧华路等 12 个续建项目，完成环港路等 12 个新建项目。这些交通建设项目包括地铁、城际铁路等在内，除了县财政部分投资外，大部分将由省、市投资。 目建设必要性 客运 站已不适应需求 原 *客运站始建于 1996 年，有市县和连营单位 5 家，营运路线16 条， 46 台客运车辆，日发班次 180 班，日客流量 2500 人次，高峰期达 3500 人次，营运路线覆盖 *、 *城、华阳、简阳、龙泉等地。 现有车站的规模和车站功能已不适应 *客运的发展需求， 原客运站 站场窄小，从而造成车辆拥挤、秩序混乱，安全隐患等问题在所难免。 同时，由于车站位置限制，周边交通无法组织，严重影响了 *的交通畅通，存在交通安全隐患。 自改革开放以来， *的公共交通事 业有了巨大的发展。但目前 *的客运站，不利于城市发展和提升城市形象。在公交车的调度中也存在分散和无序的特点。随着运营线路和里程的快速增长，迫切需要建设 *客运站。随着客运市场的不断完善和发展，现客运站无论从规模、局部功能、安全角度上均不适发展需求，与 *、 15 *国民经济发展、社会进步不相适应。 会经济发展的 需要 按照 *的总体建设规划，对 *的交通运输，尤其是公路运输提出了新的要求，公路运输的发展，必须要加强基础设施的建设，作为公益性的交通基础设施，新客运站的建 设，将 提高 *的客运运输能力，为进出 *的 旅客提供良好的客运环境和优质服务及良好的硬件设施。新客运站的建设也是顺应社会经济发展的结果，其建成后又将成为促进区域相关经济发展的动力，同时，对于完善综合运输体系，改变公路运输薄弱环节，充分发挥运输市场也会是一个积极的推动。 提高客运水平 的 需要 随着人们物质文化水平的不断提高，旅客对客运部门的要求已不再满足于过去的“走得了，走得及时”，而要求“走得好，走得舒适”，要求有个舒适的候车环境和安全乘车条件， 通过对 *现有 客运站场现状的调查，现有客运站场已 远不能满足社会总需求，严重影响 *对外公路客运市场的发展，同时对 *的 容貌 也造成极大影响。因此，新客运站的建设对缓解随着经济发展日益增长的客运需求矛盾有着直接的现实意义。 满足人民生活水平提高的 需要 随着经济的发展，人民生活水平的提高，人们的价值观念发生了深刻的变化，对公路运输的数量和质量都提出更新更高的要求。旅客出行既要安全方便，又要舒适快捷，能够通达更广大的地区，服务网络更加广泛，新客运站的建设正是以站场为节点的功能齐全、管理先进、全方位服务的新型服务体系，以超前的意识，预测未来的客运量及客运方向，结合 *的总体规划，在满足人民群众需求的同时，将新客运站建成高品位的标志性客运建筑。 16 实现公路运输现代化的 需要 现代化的公路运输，不仅要拥有现代化的公路和现代化的运输车辆，而且要具备现代化的运输组织管理体系。目前 *公路运输组织管理还比较落后，各站点内部、站点之间的信息和通信联络，以及运输业的行业管理，大部分仍停留在传统的手工操作方式上，缺乏现代化的计算机网络自动管理系统，而且由于滞后的站场建设，即使拥有现代的管理设备，具 备先进的管理意识，要实现现代管理也受到极大制约。因此，新客 运 站的建设，将为 *交通运输现代化建设提供可借鉴的经验和可参考的模式，为真正实现“人便于行，货流其畅”，体现综合运输的整体效益作有益的尝试。 城市繁荣发展 的 需要 客运站除了客票等收取费用外，还结合场站的环境条件和旅客需要，配套建设了商业等服务设施，不但为旅客提供方便的服务需要，同时也带动了区域商业经济的活跃，可为企业增加收入，这种商业与运输业的契合是行业上产运营中普遍采用的经营方式，它不仅促进了城市的繁荣，也为企业的生存和发展创造了条件。 综上所述，新的客运站的建设适应了 *客运 交通的发展需要，对整合现有的交通运输资源， 完善 客运交通体系，促进 *旅游事业和社会经济的发展均有重要的作用；同时，项目建设为旅客出行提供了现代化的客运服务设施，商业与运输业的结合也为企业的生存和发展创造了条件；项目建设符合 *总体规划，符合 *发展目标，符合 *汽车客运系统规划布局；因此，项目的建设是非常有必要的。 17 第三章 市场预测与需求分析 *社会经济发展分析 *历年社会经济情况 2011 年，全县实现地区生产总值 元，增长 快于全市增幅 百分点，增幅二圈层排名第三，较上年提升了 2 位；其中一产业实现增加值 元，增长 元，增长 三产业实现增加值 元，增长 三次产业比为 非农产业比重达到 较上年提高 百分点。 表 3 2011 年全县主要经济指标 指 标 绝对量 增长 (%) 地区生产总值（亿元） 模以上工业增加值 (亿元 ) 社会固定资 产投资 (亿元 ) 会消费品零售总额 (亿元 ) 方财政一般预算收入 (亿元 ) 镇居民人均可支配收入（元） 24766 民人均纯收入（元） 10818 011 年经济运行特点 1、 现代农业加快发展 （ 1） 农业经济健康发展。 2011 年 *继续狠抓农业产业化项目，机制创新取得突破，农业生产量 增加 ，结构调整和产业化进程加快，推进了 *农村经济持续稳定健康发展，全年实现农业总产值 元，同比增长 实现农业增加值 元，增长 （ 2） 农业生产稳步增长。今年以 来 ，由于采取有效措施稳定粮 18 食面积，另一方面大力开展高产创建、良种良法的推广应用，加之对病虫害的防控及时有效及较好的气候条件，促进了 2011 年 *粮食产量继续保持增产。 2011 年全年粮食产量 吨，蔬菜总产量达 吨 ， 水果总产达 吨，出栏生猪 头，肉类总产量 10 万吨。 0204060801002010 年 2 7 8 3 4 5 1 7 2011 年 2 5 2 6 2 3 粮食产量（万吨）出栏生猪（万头）蔬菜产量（万吨）水果产量（万吨）主图 3主 要农产品产量 （ 3） 结构调整稳步推进 。近年来 *大力加强农业结 构调整力度， 农用地向适度规模经营集中稳步推进，规模经营面积占全县耕地总面积的比重提高 到 积极发展 规模化优质水果基地 态蔬菜基地 亩，适度规模发展水产养殖 3 万亩、畜禽标准化养殖基地 184 个，粮油作物播栽面积常年保持在 70 万亩次以上。 （ 4） 现代农业加快发展。 *大力实施“ 135610”现代农业发展思路，建成镇级农业综合服务站 17 个，新培育农村新型集体经济组织 302 个、家庭农场 68 个、现代农庄 34 个，建成特色产业标准化生产基地 2 万亩、有机农产品生产基地 亩， 国家地理标志保护产品、农产品有机转换认证、绿色认证分别达 4 个、 130 个、 36个，农业产业化带动面提高到 91%， 农业综合生产能力明显增强。 19 （ 5） 农民收入增长较快。 2011 年全县农民人均纯收入 10818 元，比上年增加了 1788 元，增长 收入结构中农民工资性收入占比最大达到 财产性收入增长最快达到 31%，农产品价格上涨也带动了农民收入增加。 2、 新型工业发展强劲 （ 1） 工业支撑明显增强 。 2011 年实现全口径工业增加值总量突破 260 亿元，达到 元，增长 其中规模以上工业企 业实现增加值 元，同比增长 实现主营业务收入 比增长 利润总额 元，利税总额 元。工业对县域经济的贡献率达 拉动 长 百分点。 （ 2） 产业结构转型升级 。 *积极承接产业升级转型，大力加快实施 以太阳能、核能、风能为重点的新能源产业集群发展，集聚企业 79 家，成为国家新能源装备高新技术产业化基地、 *新能源产业国家高技术产业基地。以物联网产业链为重点的新兴电子信息产业快速起步，集聚重大产业化项目 9 个 ，产业结构转型升级效果突出 。 （ 3） 新能源打造显成效。近年来 *新能源产业为主的新能源产业集群打造成果显著。 2011 年 实现 新能源产业主营业务 元 ， 增长 128%，位居中国新能源产业百强县 ， 新能源产业园区百强榜首 。 （ 4） 大企业培育成效明显 。 2011 年 *企业年销售收入上 5 亿元规模以上企业 27 户，较上年增加 10 户，销售收入过 10 亿元企业增至 9 户，其中过 50 亿元企业 1 户。 （ 5） 规模 上工业增幅排位靠前。 2011 年 *工业规模以上工业增加值增长 总量居全市第二，增幅与居二圈层第一。 20 ） 流（% ） 月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月图 3 2011 年规上工业增幅与全市对比图 （ 6） 集中区发展提档升级。 *围绕园区建设以项目为中心，以机制创新为保证，以科技投入为动力，在注重内涵中推动工业稳步发展，集中发展区入驻企业 达 253 家，其中投资上亿元的企业 9家，投资 10 亿元以上的企业 2 家 ； 其中世界 500 强企业 2 家，行业百强企业 14 家。 新 签约入驻企业 46户 ， 工业集中度 70%， 形成了 “ 专、精、特、新 ” 的现代工业发展新模式 ， 促进工业发展的提档升级 。 （