河北省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法

附件 3：河北省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照我省“十二五”煤矿安全发展基本思路，根据国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局关于深入持久开展煤矿安全质量标准化工作的指导意见 （安监总煤行2009117 号）要求，结合我省煤矿的生产特点，依照国家有关安全生产法律、法规、标准和省人民政府有关安全生产的规定，特制定本标准及考核评级办法。第一条 本考核评级办法适用于河北省境内各类合法生产经营的煤矿。第二条 各设区市、县（市、区）煤炭管理部门要成立相应的安全质量标准化工作领导小组，负责组织、开展本辖区煤矿安全质量标准化工作。第三条 各煤矿企业要成立相应的工作领导小组，负责具体实施本企业安全质量标准化工作。第四条 安全质量标准化标准及考核评级的专业（项）设为安全管理、采煤、掘进、机电、运输、通风、防治瓦斯、防灭火、爆破材料及井下爆破、防治水、地质测量、职业危害、调度指挥、应急救援、工业场地和办公场所等十四个专业（项） 。各专业（项）以 100 分为满分，总分为 1400 分。第五条 各专业（项）的检查范围为全矿井，必须对照本专业标准检查煤矿的地面设施及井下的各机房、峒室、采掘工作面以及相关的巷道。第六条 安全质量标准化煤矿分为三个等级，考核标准如下：一级安全质量标准化煤矿：考核年度内煤矿各专业（项）平均得分 90 分及以上。其中：通风、防治瓦斯、防治水三个专业得分均不低于 90 分，采煤、掘进、机电、运输四个专业得分均不低于 85 分，其它专业（项）均不低于 80 分。二级安全质量标准化煤矿：考核年度内煤矿各专业（项）平均得分 80 分及以上。其中：通风、防治瓦斯、防治水三个专业得分均不低于 80 分，采煤、掘进、机电、运输四个专业得分均不低于 75 分，其它专业（项）均不低于 70 分。三级安全质量标准化煤矿：考核年度内煤矿各专业（项）平均得分 70 分及以上。其中：通风、防治瓦斯、防治水三个专业得分均不低于 70 分，采煤、掘进、机电、运输四个专业中得分均不低于 65 分，其它专业（项）均不低于 60 分。各专业（项）以 100 分为满分，检查记分采用扣分法，各专业的单项及小项最低分为零分，不出现负分，有缺项时该项按满分计。 2采煤、掘进专业的得分为该矿单个采煤、掘进工作面的平均分。其他各专业（项）的得分为该专业（项）的矿井得分，有特殊需要说明的，见各专业（项）备注。月度各专业（项）得分本月自检各专业（项）得分；季度各专业（项）得分本季度内专业（项）月度最低得分；年度各专业（项）得分各专业（项）季度得分之和4；年度矿井评级分年度各专业（项）得分之和14。第七条 参加安全质量标准化评级的煤矿，考核年度内发生一次一般事故（3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损失的事故）的，不得评定为二级及以上标准化煤矿；发生两次一般事故的，不得评定为三级及以上标准化煤矿；发生三次及以上一般事故或发生一次较大（3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故）及以上事故的，取消年度质量标准化煤矿评级资格。考核验收过程中发现存在国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定 （国务院令第 446 号）第八条中规定的 15 项重大安全生产隐患且违章组织生产的，或者在审核、公示期间，被举报存在重大安全生产隐患且违章组织生产并经查证属实的，取消评级资格。第八条 煤矿企业要认真制定并落实安全质量标准化工作管理制度及奖惩制度，按照河北省煤矿安全质量标准化标准及本考核评级办法每月组织一次达标工作检查，并自行初步评定月度、季度、年度安全质量标准化等级，每次检查的记录均要存档备案。煤炭集团公司应加强所属煤矿（含控股煤矿）的安全质量标准化管理工作，组织开展季度及年度安全质量标准化检查和自评工作。第九条 安全质量标准化煤矿的申报程序如下：一、煤矿企业于每年一月底前，上报煤矿年度安全质量标准化检查自评结果和申报等级，申报时需提交如下资料：1、各种合法有效证照的复印件。2、所在地县级或以上煤矿安全监管部门出具的上年度安全生产情况说明（含生产安全事故、政府相关部门处罚和奖励情况等）材料，以及由煤矿出具的上年度原煤产量和掘进工程量等材料。3、安全质量标准化工作管理制度及奖惩制度落实情况。4、煤矿质量标准化自检自评资料（月、季、年度质量标准化自检自查评分表及自评等级等资料） 。二、各级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室按照如下原则进行考核评定：1、一级安全质量标准化煤矿，由煤矿向省级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室申报，由省煤矿安全质量标准化工 4作领导小组办公室组织考核评定。2、二级安全质量标准化煤矿，由煤矿向设区的市级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室申报，由市级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室组织考核评定；并报省级管理部门备案。3、三级安全质量标准化煤矿，（国有重点煤炭企业全资、控股煤矿，向设区的市级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室申报，由市级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室组织考核评定；并报省级管理部门备案）由煤矿向所在地的县(市、区)级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室申报，由县（市、区）级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室组织考核；并报市、省级管理部门备案第十条 安全质量标准化煤矿的考核程序如下：一、各级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室对煤矿申报材料进行审查，符合申报条件的，应组织考核并及时上报备案。二、各级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室对煤矿申报材料的考核工作，应按照河北省煤矿安全质量标准化标准及本考核评级办法组织现场检查。三、现场检查核准可采取以下方式进行：1、由煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室聘请或抽调有关专家进行；2、由煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室组织地区（片区）之间、煤炭集团公司之间以互检的方式进行。第十一条 对新建、改建、扩建、整合煤矿竣工验收生产之前，必须达到三级及以上煤矿安全质量标准化标准的要求。第十二条 本考核评级办法由河北省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室负责解释。第十三条 本考核评级办法自 2011 年 1 月 1 日起施行。Comment LU1: 增加：1、人员定位系统图 2、避灾路线图包括（紧急避灾设施布置） 6一、安全管理安全管理质量标准化标准及考核评级表(100 分)项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法 1建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员 5检查机构设置及人数安全管理机构不健全该项不得分，安全机构人员不足，每缺 1人扣 1分2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证6 检查资格证书法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负 责 人 )每 发 现 1人 无 证 上 岗 本 项不 得 分3特种作业人员必须取得操作资格证 6 检查证件 特种作业人员每发现 1人未持证上岗扣 1分4必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理 2查看计划、培训档案等无培训计划扣 1分，井下作业人员未按规定培训发现 1人扣 1分，培训考核不存档扣 1分一安全管理机构和人员资质（21）5按规定成立工会组织 2 查看资料 未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣 1分二安全制度及落实情况（）煤矿应制定和落实下列制度：1各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制2矿级领导和管理人员带班及入井制度3事故隐患排查、治理、报告制度4安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度5安全办公会议制度6安全目标管理及奖惩制度7安全技术审批制度；8安全教育培训制度；9设备器材检查维修管理制度；10爆破器材使用管理制度；11入井检身和出入井人员清点制度逐项检查各种制度及落实情况1、2、3 条有缺项或未落实到位，本项不得分，4-11 条每缺 1项或未落实到位扣 2分三图纸资料管理（5）煤矿应有下列图纸：1矿井地质和水文地质图；2井上、下对照图；3采掘工程平面图；4通风系统图和网络图；5井下避灾路线图；6井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；7井下运输系统图；8瓦斯抽采系统图；9安全监测装备布置图；10排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；11井下通讯系统图；12主要巷道布置图5 查看图纸资料井上下对照图 、 采掘工程平面图 、 通风系统图三种图纸每缺 1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时 1处扣 1分；其他图纸每缺 1种或与实际不符扣 1分Comment LU2: 年度灾害预防和处理计划、应急救援预案并按规定演练、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况。Comment LU3: 停产整顿：包括因存在较大安全隐患被集团公司及上级政府各部门停产整顿的工作面。被停产工作面必须经做出停产要求的单位复查通过后方准生产。项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法 四操作规程和作业规程（5）各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合规程规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师（技术负责人）审批。作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的安全技术措施5 逐项检查作业规程缺少 1种该项不得分，主要工种的操作规程每少 1种扣 1分，内容不符合要求 1处扣 1分，其他工种操作规程每缺少 1种扣 05 分，维修措施缺 1项或内容不符合要求扣 1分1按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验3按规定检查标志和检测检验情况发现一台（件）设备无煤矿矿用安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品，该项不得分。发现 1样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的，扣 1分2井下各类标志牌齐全、清晰、准确 2 抽查 发现一处不规范扣 1分3按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费 2查台帐及有关资料未提取该项不得分；提取不足或未按规定管理和使用的扣 1分五矿用产品和安全规划、安全费用（9） 4年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况2 逐项检查 未编制该项不得分，编制内容不全扣 1分；未落实一项扣 1分1对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况 4查阅有关文件和资料管理，现场检查未贯彻落实指示精神，1 次扣 2分，对上级检查提出的隐患和问题未整改完善 1次不得分六上级检查落实情况、技术资料建档管理（6）2技术资料需建档管理，档案明确清晰 2 查阅有关技术资料 不合格 1处扣 0.5分1停产整顿情况 3 检查资料 年度内被停产整顿 1次该项不得分2开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况 3 检查资料 年度内违反 1次该项不得分七停产整顿及复工情况（8）3 “三违 ”情况的检查 2 根据记录和现场检查存在如下现象之一的，该项不得分：1、瓦斯超限作业的；2、无风或微分作业的；3、未消除水患作业的；4、有突出预兆作业的；5、存在其他重大安全隐患作业的Comment LU4: （1）安全监测监控系统中心站必须设在矿调度室内。实现瓦斯超限声光报警；具备甲烷断电闭锁和瓦斯风电闭锁控制（功能）；（2）矿井安全监控系统生成的监控数据库每 3个月备份一次。Comment LU5: 系统维护人员数量在符合本规定的同时，必须满足安全监测系统的维护需要。Comment LU6: （1）中心站必须双回路供电，保证供电正常可靠；监控主机每三个月必须切换一次，6 个月人为放电一次；中心站避雷装置响应时间不超过 10ns；（2）通风区调度值班室至少安设一台监控系统终端，随时监控系统异常状况；制定安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度等规章制度；（3）系统发出报警、断电、馈电异常信息，监测值班人员要立即向矿及通风区值班人员汇报，查明原因，并按规定程序及时上报集团公司监测联网中心，处理结果记录备案。Comment LU7: 安全监测监控系统联网必须稳定可靠， 一次 30min以上或一天累计超过 30min的联网中断，必须有分析记录。监控中心值班人员，必须及时汇报并认真填写联网异常情况和记录，及时填报与集团公司联网中断原因。Comment LU8: 放顶煤工作面上隅角甲烷传感器吊挂在距切顶线 500-1000mm；有自燃煤层危险的大淑村矿、薛村矿、羊渠河矿、九龙矿、小屯矿、牛儿庄公司、新三矿大煤采空区密闭墙应按规定安设温度和一氧化碳传感器。风门开关传感器应能发出声光报警；馈电传感器的安装必须能准确反应断电开关负荷侧的停送电状态；监控系统的所有测点，必须均接入监控系统中；安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆光缆连接；线缆转接处必须使用符合煤安标准的转接设备；电缆（光缆）在井筒内应敷设在距电力电缆 300mm以外的地方；巷道内应敷设在电力电缆上方 100mm以上的地方。 8项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法1煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度3 现场检查安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，该项不得分。未实现联合值守的扣 1分2煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐管理人员、工程技术人员以及相应的系统维护人员：设计能力 30万吨/年及以下的矿井，系统维护人员不得低于 3人；设计能力 30万吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于 5人。系统维护人员经三级及以上煤矿安全培训机构培训，取得资格证书3 检查资料及人数未设置机构该项不得分；未配备工程技术人员扣 1分；安全监测监控系统维护人员每缺一人扣1分；安全监测监控系统维护人员未取得培训资格证上岗，发现一人扣 1分3煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份，24h 不间断运行并有人值班。当工作主机发生故障时，备份主机能在 5min内投入正常运行。安全监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于 2h不间断电源。中心站设备应有可靠的防雷电接地装置。安全监测监控系统发生故障时必须立即处理3 现场检查无备份主机或备份主机不能正常运行，该项不得分；主机与备份主机相互转换时间超过 5min，扣 1分。未实现双回路供电扣 1分；无大于 2小时不间断电源扣 1分；无防雷电接地装置扣 1分；防雷电接地装置不可靠，扣 1分八监测监控系统管理（12）4煤矿必须与本集团公司或所在市（县、区）安全监测监控系统联网 3现场检查并操作未实现联网该项不得分；实现了联网，但检查时不能正常运行，扣 1分1安全监测监控传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等应符合规定，传感器示值准确；监控设备的报警点、断电范围、复电点、信号遥传等符合规定 6 查现场和记录缺少一类传感器扣 2分;缺少传感器、不接断电或信号遥传的，一台（处）扣 1分；每发现一台传感器安装位置或设置不正确，扣 0.5分；每发现一处电缆的敷设不符合要求，扣 0.5分；每发现一台示值超差的，扣 0.5分九监测监控传感器设置（12）2采掘作业规程，必须对安全监测监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图。井下有采掘机作业的，必须设置机载式甲烷断电仪或悬挂便携式甲烷报警仪6 查现场和记录采掘作业规程未对传感器种类、数量、位置进行明确的，该项不得分；规程中缺传感器布置图或缺断电控制图，扣 1分。采掘机未设置机载式甲烷断电仪或未悬挂便携式甲烷报警仪该项不得分。机载式甲烷断电仪或便携式甲烷报警仪不能正常显示，发现一台扣 1分Comment LU9: 矿长、副矿长、矿技术负责人、科级区队长、工程技术人员、班长、电钳工、爆破工、瓦斯员、安检员、裱糊班组长、测风员、瓦斯监测工、固定峒室操作工、采煤机司机、综掘机司机、电机车司机、钻机工、抽采类职工、调度员等 20类人员，下井时必须佩带便携式甲烷检测报警仪，并且瓦斯员、爆破工下井时还必须配带、使用光学甲烷检测仪；便携式甲烷检测报警仪数据显示清晰，功能切换灵敏；光学甲烷检测仪设备完好，色谱清晰、刻度明确；便携式甲烷报警仪调校每 7天必须使用校准气样和空气样调校 1次，并建有收发和调试记录。检测仪器发放前必须检查便携式瓦斯检测报警仪的零点和电压或电源欠压值，不符合要求的严禁发放使用。Comment LU10: 甲烷传感器调校及甲烷超限断电功能测试必须在进行井下；风速传感器应 1个月选用经过标定的风速计调校一次；温度传感器应 1个月选用经过标定的温度计调校一次；瓦斯浓度传感器的调校，采用载体催化原理的每隔 7天必须调校一次，采用红外传感原理的每隔 3个月必须调校一次；检查监控系统数据报表、调校记录和现场监测值误差。调校记录完整并保存半年以上。Comment LU11: 安全监控系统图（布置图）设备布置图应标明传感器、声光报警器、断电控制器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、报警值、断电值、复电值、传输电缆、供电电缆等；接线图（断电控制图）应标明甲烷传感器、馈电传感器和分站的位置，断电范围，被控开关的名称和编号，被控开关的断电接点和编号；各种报表记录等资料的保存应 1年以上；图纸、技术资料的保存时间应不少于 2年。项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法十便携式甲烷检测（3）便携式甲烷检测报警仪数量满足要求；按规定佩带便携式甲烷检测报警仪，便携式甲烷检测报警仪示值准确。有发放记录3 现场检查便携式甲烷检测报警仪数量不足，扣 1分；小于 20%备用量的扣 0.5分；每发现一人（次）未携带和使用便携式甲烷检测报警仪，该项不得分；无发放记录及记录不全扣 1分；无维修调校制度扣 1分；每发现一台示值超差的，扣 1分1监测监控设备性能完好；建立安全监测监控设备的定期调试校正制度，所有调校及测试均应建立记录；安全监测监控设备每月至少进行 1次调试、校正；每 7天必须使用校准气样和空气样调校 1次，每 7天必须对甲烷超限断电功能进行测试5 检查调试、校正记录未建立制度的，扣 2分；一台不完好或未定期调试、校正的，该项不得分；有记录，但记录不完整，每发现一处扣 1分 2矿井应设监控中心室、设备维修室、库房以及便携式仪器发放室；建立以下台账和记录：(1)安全监测监控设备台账和牌板；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4) 传感器调校记录；(5) 中心站运行日志；(6) 安全监测监控日报；(7) 甲烷超限断电闭锁功能测试记录； (8)安全监测监控设备使用情况月（季）报等；（9）有安全监控系通图和接线图；（10）日报必须有矿长和总工程师审阅签字；（11）瓦斯数据应保留一年以上4 现场检查每缺一处扣 1分；台账、登记、记录、报表、日志内容不完整，发现一处扣 1分。日报无矿长和总工程师审阅签字的，每发现一处，扣 1分十一监测监控系统维护（13）3安全监测监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行 6个月12 个月，必须升井检修；便携式甲烷检测仪和甲烷传感器应定期送有资质的机构进行检测检验4 检查检修记录未按时升井检修及检修无记录，该项不得分。便携式甲烷检测仪和甲烷传感器未定期送检的，发现 1台扣 1分 10二、采煤采煤工作面安全工程质量标准化标准及计分办法：1、采煤七大项，满分 100 分。缺项的按该项满分计算。2、采煤工作面安全工程质量分三个等级：优良品：七大项中前四项最低得分不低于本项总分的 90%，后三项最低得分不低于本项总分的 80%；合格品：七大项中前四项最低得分在本项总分的 70-90%，后三项最低得分不低于本项总分的 60%；不合格品：七大项中前四项最低得分在本项总分的 70%及以下，后三项最低得分在本项总分的 60%及以下。单体液压支柱工作面安全质量标准化标准及考核评分表（100分）项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法1建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，分析处理记录闭合 2 检查资料一项无扣0.5分2采煤区队定期召开安全办公会议，定期进行全员安全教育与培训活动（有计划、教案，记录齐全） ，定期组织隐患排查与治理活动，资料健全2 检查资料 一项无扣0.5分，扣完为止3开展工作面顶板管理、规程贯彻落实和安全隐患整改情况的班现场安全确认工作，记录健全 1对照现场查看资料记录不全、与现场不符不得分4矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门报告1 检查资料 无预报、无总工程师签字不得分5有合格的作业规程和管理制度（1）作业规程必须符合规程规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，并由矿总工程师（矿技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见（3）工作面支护设计根据矿压观测、地质资料等进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据。（4）工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施（5）生产现场有作业规程及经审批合格正在使用的临时安全技术措施。悬挂各种施工图、表及设备布置牌板3 检查资料及现场 一项不合格扣 0.5分一基础资料管理（10）6支护材料有基础台帐（规格、型号、数量及合格证等） ，有检修记录，现场有一定数量的完好液压支柱和顶梁备用，其数量符合作业规程要求1 检查资料及现场资料一项无扣0.25分，备用支柱数量不够该项不得分1控顶距符合作业规程规定，两出口与工作面放顶线放齐 2 全面检查一处不合格扣 1 分，扣完为止。2控顶范围内顶底板移近量每米采高不超过 100mm 4沿工作面均匀选 5 点和在各点间任选 5 点。测量机（炮）道和放顶处顶板高差计算合格率，三点不合格时该项为零分3顶板不出现台阶下沉，悬臂梁到位，端面距不超过300mm，梁端接顶 3 全面检查出现台阶下沉该项不得分，出现一处梁端距超标或接顶不实减 0.5 分，扣完为止4炮采工作面要及时挂梁，机采工作面挂梁不得落后机组 10 米，不得在无柱悬臂梁上再挂悬臂梁（使用双楔顶梁时，要加打贴邦柱）2 全面检查 一项不合格扣 0.5分，扣完为止5单体支柱工作面要采用全承支护，不得出现空载、失效柱及使用不完好铰接顶梁 4 全面检查每出现一棵空载、失效支柱或一块不完好铰接梁扣 0.5 分，扣完为止二顶板管理（20）6梁端至煤壁顶板冒落高度不大于 200mm， 局部冒落地点的上顶要用木料插严背实，上顶冒高超过 300mm时，要用木垛接顶3 全面检查 一处不合格扣 1 分 12项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法7煤壁侧临时支护符合作业规程规定 2 全面检查 一处不合格扣 0.5分，扣完为止1单体柱、铰接梁铰接点要成直线。排、柱距偏差及铰接梁铰接点之间偏差均不大于100 6沿工作面均匀选 5 点和在各点间任选 5 点。共10 点一点不合格扣 1 分，扣完为止。合格率低于 70%不得分。2支柱迎山劲，不出现连续 3 根以上迎山角过大或退山。单体柱初撑力 8060KN ，10090KN4沿工作面均匀选 5 点和在各点间任选 5 点。共10 点一点不合格扣 1 分，扣完为止。合格率低于 70%不得分。3单体柱完好，无外观缺损，采高控制在作业规程规定范围，活柱伸出量不低于 200mm，最大不超过有效行程的 90%单体柱不得打在浮煤、浮矸上，必须有防倒措施，三用阀应平行煤壁，注液口方向保持一致。底板松软或不见底时，要穿好柱鞋（钻底量100）2 全面检查一处不合格扣 0.5分4倾角25时，刮板输送机有防滑装置，有防止煤(矸)窜出刮板输送机伤人的措施，靠近煤壁的两排支柱间有保持支柱稳定性的连接装置。机采工作面应采取防止采煤机自滑的安全技术措施2 全面检查 一处不合格扣 1 分，扣完为止5顶梁水平楔数量齐全,与铰接顶梁联挂。铰接顶梁完好，铰接率90，无单梁单柱现象。支柱编号管理 3 全面检查一处不合格扣 1 分，扣完为止三工作面支护（20）6回柱放顶切顶排支柱数量齐全，无空载失效柱，挡矸有效。特殊支护符合作业规程要求。采空区出现局部悬顶达 10，必须加强支护，悬顶过大要采取措施进行强制放顶。放顶时按组配足水平楔3 现场检查 一处不符扣 1 分1上下机头、机尾处正确使用 4 对 8 根长钢梁支护或双楔顶梁（不少于 6 架）支护，支柱初撑力 8060KN，10090KN4 梁、柱全面检查 一处不合格该项无分2上、下出口超前支护距煤壁 10m 范围内打双排柱，1020m 范围内打单排柱，并符合作业规程规定。超前20m 范围内支护完整,高度1.6m，人行道宽0.7m。巷道整洁。单体柱三用阀应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施。铰接顶梁铰接率达到 1002 均匀选 10 个点 一点不合格扣 1 分，扣完为止四安全出口与端头支架（10） 3架棚巷道超前替回距离符合作业规程规定，两帮及老塘档矸有效 2 全面检查 一处不合格扣 1 分项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法4超前支柱初撑力不低于 50KN 2 均匀选 10 个点 一处不符扣 1 分，扣完为止上、中分层假顶工作面：1分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求，及时灌浆洒水2 现场检查 一处不符不得分2分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上冒落大块岩石（2.0m 3）记载在（1：500）图上 1 现场检查 一处不符扣0.5分3分层采高按作业规程规定不得超过100mm 1 现场检查 一处不符扣0.5分4不任意丢顶煤和留煤柱 1 现场检查 一处不符不得分一次采全高和底分层工作面：1回收率达到要求 2 现场检查 一处不符扣1分2不丢顶、底煤。 （必须留时要有专项批准的措施） 1 现场检查 一处不符扣0.5分3浮煤净（单一煤层和分层底层工作面在 2.0m2 内浮煤平均厚度不超过 30mm） 1 现场检查 一处不符扣0.5分五假顶和煤炭回收（10）4不任意留煤柱 1 现场检查 一处不符不得分1巷道净高不低于 1.8 米，宽度必须满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要，支护完好 4均匀选 5 点和在各点之间选 5 点共10 点一处不符扣 1 分，扣完为止2进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定 3 全面检查一处不符扣 1 分，扣完为止3进回风巷无淤泥、无积水（长 5m,深 0.2m） 、 无浮渣、杂物、材料、工器具、码放整齐，挂牌管理。电缆、管线吊挂规范。临时水沟畅通2 全面检查 一处不符扣 1 分，扣完为止4各种图、牌板（设备布置图、系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰、规范 2 现场检查 一处不符扣 1 分5备用支护材料的数量、规格符合作业规程规定 2 现场检查 一处不符扣 1 分六两巷及文明生产（15）6进风巷设置照明装置，间隔距离不超过 30 米。 2 现场检查 一处不符扣 1 分1 乳化液泵站使用自动配比装置，压力18MPa，乳化液浓度不低于 2%-3%，使用自动配比装置，有现场检查手段4 全面检查一处不符扣 1 分，没有自动配比装置该项不得分2工作面输送机头与顺槽输送机搭接合理，底链不代煤，刮板输送机刮板、螺栓齐全、有效。机采工作面铲煤板齐全。顺槽刮板机插帮完好1 全面检查 一处不合格该项不得分3胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，不跑偏， 急停开关灵活可靠，转载点喷雾齐全有效 2 全面检查一处不合格扣 0.5分，扣完为止4电气设备完好，不失爆，按规定上架，挂牌管理，电缆悬挂、管子铺设符合规定，煤电钻电缆按规定盘好。闲置设备和材料放在 20 米以外的安全地点。淋水地点下方的电气设备有防护措施2 全面检查 一处不合格该项不得分5机采工作面采煤机机械、电器部件完好，导轨轴、齿条轴连接可靠，电缆槽无浮煤（矸） 、电缆托移链完好、插帮连接轴齐全有效2 全面检查 一处不合格扣 0.5分，扣完为止七机电管理(15)6行人跨越输送机的地点有过桥。胶带输送机机头、机尾、煤仓（溜煤眼）上口必须有防护装置 2 全面检查一处不合格该项不得分 14项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法7运料绞车完好、稳固牢固，信号可靠，符合作业规程要求。钢丝绳拉力验算、检验、使用符合规定。运输轨道符合要求2 全面检查 一处不合格该项不得分综采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（100 分）项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法1建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，分析、处理记录闭合 1 检查资料一项无扣0.5分，无验收记录该项不得分。2采煤区队定期召开安全办公会议，定期进行全员安全教育与培训活动（有计划、教案，记录齐全），定期组织隐患排查与治理活动，资料健全1.5 检查资料 一项无扣0.5分，扣完为止3坚持开展工作面顶板管理、规程贯彻落实和安全隐患整改情况的班现场安全确认工作，记录健全 1对照现场查看资料记录不全、与现场不符不得分4矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门报告1 查资料 无预报无总工程师签字该项不得分5有作业规程和管理制度（1）作业规程必须符合规程规定和技术规范要求，并能指导现场工作。有突出危险的工作面严禁采用综放工艺；（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，由矿总工程师（矿技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见；（3）工作面支护设计根据类似工作面矿压观测、地质资料进行科学计算；（4）工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施；（5）生产现场悬挂作业规程及经审批合格正在使用的临时安全技术措施。有各种施工图、表及设备布置牌板3 检查资料及现场缺少一项扣 0.5分6放顶煤工作面按国家及省局要求进行消突，并于投产前验收，验收记录保存完好 1.5 检查资料未消突或未经规定人员验收，该大项不得分一基础资料管理(10)7支护材料有基础台帐（规格、型号、数量、合格证等），有检修记录，现场分别备有不低于在用单体液压支柱、铰接顶梁数量15%的完好支柱和顶梁1 检查资料及现场一项无扣0.25分，备用支柱、顶梁数量不足，该项不得分。项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法1两出口控顶范围内，顶底板移近量按巷道高度小于等于 100mm/m。顺槽顶板与采面顶板之间没有落差（放顶煤工作面顺槽沿顶掘进除外）4测量出口煤壁处和放顶处顶板高差；全面检查顺槽与采面交接处顶板一处不合格此项无分2工作面不出现台阶下沉，前梁接顶严实，端面距340mm 3 全面检查出现台阶下沉该项不得分一架端面距超标或接顶不实扣 0.5 分，扣完为止3机道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于300mm 3均匀选 5 点和在各点之间选 5 点共10 点一点不合格扣 1分，三点不合格为不合格，该项不得分。4煤壁平直，与顶底板垂直。伞檐：伞檐长度超过1米时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm,中厚以上煤层不超过200mm， 中厚以上煤层不超过 250mm2 全面检查 一点不合格扣 1分5不准随意留顶煤开采。必须留煤顶、托加矸开采时，必须有专项批准的安全措施 3 前面检查一处不合格扣 1分，扣完为止6工作面倾角超过15时，支架要有防倒、采煤机防滑措施；倾角25时，刮板输送机有防止煤(矸) 窜出刮板输送机伤人的措施2 全面检查 一处不合格扣 1分，扣完为止二顶板管理(20)7采高控制在作业规程规定范围内。活柱伸出最小200mm,最大不超过支架活柱最大行程的90% 3均匀选 5 点和在各点之间选 5 点共10 点一点不合格扣 1分，扣完为止1支架完好，不漏液、不串液、各控制阀有效。推溜连接装置完好。进回液管无挤压 2 全面检查一处不合格扣 1分2初撑力不低于规定值的80(立柱和平衡千斤顶有表显示) 。 2 全面检查一处不合格扣 1分，扣完为止三工作面支护(20)3支架要排成一条直线，其偏差不得超过50mm。中心距按作业规程要求，偏差不超过100mm 4均匀选 5 点和在各点之间选 5 点共10 点一点不合格扣 1分，合格率低于70%，不得分 16项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法4支架顶梁紧贴顶板,调整好掩护梁与顶梁角度，保证顶梁末端与顶板垂直，最大仰俯角7，支架垂直顶底板，采面倾角超过15时，歪斜5 4均匀选 5 点和在各点之间选 5 点共10 点一点不合格扣 1分，合格率低于70%，不得分5侧护板正常使用，架间空隙200mm，浮货清扫干净 2 全面检查 一点不合格扣 0.5分，扣完为止6相邻支架顶梁保持平整，不能有明显错差(不超过顶梁侧护板高的2/3)，支架不挤、不咬 2 全面检查一处不合格扣 0.5分，扣完为止7放顶煤工作面支架最小高度要保证作业规程规定的放煤要求，放煤空插板与尾留间距离、高度符合作业规程规定。顶煤从放煤口往上算起，其安息角不超过45度。尾留与支架架脚尾部无大块煤矸堆积3 全面检查 一处不合格扣 0.5分8支架全部编号管理,牌号清晰，操纵阀手把有限位装置 1 全面检查 一处不合格扣 0.5分1使用端头支架或其他有效支护形式，并在作业规程中说明；放顶煤工作面机头（尾）必须保证在有效支护范围内，其移动步距及支护方式在作业规程中明确规定1 全面检查 一处不合格该项不得分2全封闭工作面与转载机机尾及面留机尾连接的支架落后标准支架距离不能超过一步 2 全面检查 一处不符不得分3倾角超过25度工作面在机头处留有小面时，按单体液压支柱工作面管理，并在作业规程中明确规定支护方式 2 全面检查 一处不符不得分4上、下出口超前支护距煤壁10m范围内打双排柱，1020m范围内打单排柱，并符合作业规程规定。超前20m范围内支护完整,高度1.8m，人行道宽0.7m。巷道整洁。单体柱三用阀应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施2 均匀选 10个点 一点不符扣 1 分扣完为止5架棚巷道超前替回距离符合作业规程规定，两帮及老塘档矸有效。采空区悬顶不超规定 1 全面检查 一处不符不得分四安全出口与端头支护(10)6超前支柱初撑力不低于50KN 2 均匀选 10个点 一处不符扣 1 分，扣完为止五假顶和煤上、中分层假顶工作面：1分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求，及时灌浆洒水2 全面检查 一处不合格该项不得分项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法2分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上冒落大块岩石（2.0m 3）记载在（1：500）图上 1 全面检查一处不合格该项不得分3分层采高按作业规程规定不得超过100mm 1 全面检查 一处不合格该项不得分4不任意丢顶煤和留煤柱 1 全面检查 一处不合格该项不得分一次采全高和底分层工作面：1回收率达到要求 0.5 全面检查一处不合格该项不得分2不丢顶、底煤。（必须留时要有专项批准的措施） 1 全面检查 一处不合格该项不得分3浮煤净（单一煤层和分层底层工作面在2.0m 2内浮煤平均厚度不超过30mm） 1 全面检查一处不合格该项不得分4不任意留煤柱 0.5 全面检查 一处不合格该项不得分炭回收(10)5顶网铺设符合作业规程规定。 2 全面检查 一处不合格该项不得分1巷道净高不低于 1.8 米，宽度必须满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要，支护完好 4均匀选 5 点和在各点之间选 5 点共10 点一处不符扣 1 分，扣完为止2进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定 3 全面检查一处不符扣 1 分，扣完为止3进回风巷无淤泥、无积水（长 5m,深 0.2m） 、 无浮渣、杂物、材料、工器具、码放整齐，挂牌管理。电缆、管线吊挂规范。临时水沟畅通2 全面检查 一处不符扣 1 分，扣完为止4各种图、牌板（设备布置图、系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰、规范 2 现场检查 一处不符扣 1 分5备用支护材料的数量、规格符合作业规程规定 2 现场检查 一处不符扣 1 分六两巷及文明生产(15)6进、回风巷设置照明装置，间隔距离不超过 30 米。 2 现场检查 一处不符扣 1 分七机电管理(15)1乳化液泵站使用自动配比装置，压力30MPa，乳化液浓度不低于 3%-5%，使用自动配比装置，有现场检查手段。4 全面检查一处不符扣 1 分，没有自动配比装置该项不得分 18项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法2工作面输送机头与顺槽输送机搭接合理，底链不代煤，刮板输送机刮板、螺栓齐全、有效。顺槽刮板机插帮完好。破碎机有防止人员误入的急停装置1 全面检查一处不合格该项不得分3胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，不跑偏， 急停开关灵活可靠，转载点喷雾齐全有效 2 全面检查一处不合格扣 0.5分，扣完为止4电气设备完好，不失爆，按规定上架，挂牌管理，电缆悬挂、管子铺设符合规定。闲置设备和材料放在 20 米以外的安全地点。淋水地点下方的电气设备有防护措施2 全面检查 一处不合格该项不得分5采煤机机械、电器部件完好，导轨轴、齿条轴连接可靠，电缆槽无浮煤（矸） 、电缆托移链完好、插帮连接轴齐全有效2 全面检查 一处不合格扣 0.5分，扣完为止6行人跨越输送机的地点有过桥。胶带输送机机头、机尾、煤仓（溜煤眼）上口必须有防护装置 2 全面检查一处不合格该项不得分7运料绞车完好、稳固牢固，信号可靠，符合作业规程要求。钢丝绳拉力验算、检验、使用符合规定。运输轨道符合要求2 全面检查 一处不合格该项不得分三、掘进掘进安全质量标准化标准及考核评级办法1、掘进工作面得分计算方法：每个掘进工作面得分=工程质量得分文明生产得分2、评分办法：总分为 100 分，其中工程质量满分为 60 分，文明生产满分为 40 分。3、矿井掘进安全质量标准化得分计算方法：当月检查掘进工作面得分之和月度矿井掘进质量标准化得分 = 当月检查掘进工作面个数季度掘进质量标准化得分本季度内掘进质量标准化月度最低得分；当年各季度矿井掘进安全质量标准化得分之和年度矿井掘进安全质量标准化得分 = 4 20掘进安全质量标准化标准及考核评分表（100 分）项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法作业规程内容齐全：编制依据来源、地质说明书、施工设计、施工工艺、施工图表、临时支护、工程质量控制、灾害分析、安全措施等2 查作业规程 缺一项扣 0.5 分扣完为止施工条件变化时有补充措施 1 查作业规程条件变化未及时补充措施。每发现一次扣 0.5 分，扣完为止一作业规程编制 审批手续完备，有贯彻、考试和签名记录 1 查作业规程 缺失一项扣 1 分，一次不完备扣 0.5 分，扣完为止作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、供电系统图、通风系统图、监测监控系统图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图2 现场检查 缺失一项扣 0.5 分，扣完为止图板图文清晰、正确、保护完好，图板悬挂位置合理便于作业人员观看，现场作业人员熟知三图一表1 现场检查 缺失一项扣 0.5 分，扣完为止二施工图板防突管理巷道有实时进尺控制图表 1 现场检查 不符合不得分临时支护方式、控顶距离符合作业规程规定，严禁空顶作业，永久支护距迎头距离符合作业规程规定1 现场检查 不符合不得分坚持敲邦问顶，顶帮无危岩、活矸 1 现场检查 不符合不得分支架支护巷道架间必须使用不少于 3 道的拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头 10m 内必须采取防倒加固措施，邦顶刹背严实，支架梁腿严丝合缝2 现场检查缺失一项扣 1 分，一次不完备扣 0.5 分，扣完为止三顶板管理掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理 1 现场检查 不符合不得分放炮员持证上岗，放炮作业符合 规程 规定 2 现场检查 不符合不得分炸药、雷管必须分放在专用的爆破材料箱内，并加锁，进行爆破时爆破材料箱必须放置在放炮警戒线以外安全地点1 现场检查 不符合不得分四爆破管理 坚持“一炮三检查”和“三人连锁”放炮制度，放炮员持证上岗 1 现场检查 不符合不得分采取湿式钻眼，干式钻眼时有捕尘措施 1 现场检查 不符合不得分文明生产（40）五综合防尘采取冲洗巷帮、装煤岩洒水降尘措施、喷浆使用潮料和除尘机 0.5 现场检查 不符合不得分项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法放炮使用水炮泥、喷雾降尘，巷道内有风流净化装置 1 现场检查 不符合不得分措施作业人员佩戴个体防护用品 0.5 现场检查 不符合不得分临时轨道轨距误差不大于 10mm、不小于5mm，轨道接头间隙不超过 10mm，内错差、高低差不大于 5mm，水平误差不大于 10mm1 现场检查缺失一项扣 1 分，一次不完备扣 0.5 分，扣完为止。轨枕间距不大于 0.7m，连接件齐全紧固有效 1 现场检查 不符合不得分无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象 1.5 现场检查 一处不合格扣 0.5分，扣完为止。六 临时轨道及运输设备 刮板输送机、带式输送机机头机尾牢固，铺设平稳直，运行可靠 1 现场检查 不符合不得分通风系统符合 规程规定 2 现场检查 不符合不得分风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风 1 现场检查 不符合不得分七局部通风 工作面风筒不落地，风筒口距工作面距离符合作业规程规定 1 现场检查 不符合不得分上、下山掘进安全设施（包括一坡三挡、声光信号等）齐全有效，安全间距和躲避硐设置等符合规程规定2 现场检查缺失一项扣 1 分，一次不完备扣 0.5 分，扣完为止有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置 1 现场检查 不符合不得分高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险的煤巷掘进工作面应按规程规定设置隔（抑）爆设施 1 现场检查 不符合不得分八掘进安全设施采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板显示1.5 现场检查缺失一项扣 1 分，一次不完备扣 0.5 分，扣完为止。巷道内无失爆电器设备,掘进机械设备完好 2 现场检查 不符合不得分九机电设备管理机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全有效 0.5 现场检查 不符合不得分 22项目 项目内容及标准 标准分 检查方法 评分办法设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架 0.5 现场检查 不符合不得分机电维护工、胶带输送机、刮板输送机、绞车司机等持证上岗 1 现场检查 不符