桐乡市颐康护理院项目可行性研究报告

1 桐乡市颐康护理院项目 第一部分 医养结合医院行业市场分析 一、新型 医养结合型养老护理模式的 市场发展状况分析 （一）我国医养结合服务发展趋势解析 21 世纪是人口老龄化的时代。目前，世界上所有发达国家都已经进入老龄社会，许多发展中国家正在或即将进入老龄社会。 1999年，中国进入了老龄社会，是较早进入老龄社会的发展中国家之一。中国是世界上老年人口最多的国家，占全球老年人口总量的五分之一。目前，中国已有 21 个省 (区、市 )成为人口老年型地区。绍兴市亦在其列。 但是，我国社会医养结合型养老护理模式体系建设仍然处于起步阶 段，还存在着与新形势、新任务、新需求不相适应的问题，主要表现在：缺乏统筹规划，体系建设缺乏整体性和连续性；社区养老服务和公立医疗机构床位严重不足，供需矛盾突出；设施简陋、功能单一，难以提供照料护理、医疗、精神慰藉等多方面服务；布局不合理，区域之间、城乡之间发展不平衡；政府投入不足，民间投资规模有限；服务队伍专业化程度不高，行业发展缺乏后劲；国家出台的优惠政策落实不到位；服务规范、行业自律和市场监管有待加强等。这里可以看出我国的医疗和养老服务是分离的，养老、医疗各行其是，二者并未有效结合。国家鼓励有条件的大中 型医疗机构开设老年病专科或老年病门诊，积极为老年人 (失智 /失能和半失智 /失能 )提供专项服务。 2 根据区域卫生规划，建立能够提供老年病防治、老年医疗和临终关怀等服务的医疗卫生服务机构。鼓励加快建设城市社区卫生服务体系，推动各地把老年医疗保健纳入社区卫生工作重点，努力为老年人 (失智 /失能和半失智 /失能 )提供安全、有效、便捷、经济的卫生服务。各地积极引导基层医疗卫生机构向社区卫生服务机构转型，开展老年保健、医疗护理和医疗等服务。基层医疗机构根据老年人 (失智 /失能和半失智 /失能 )的特殊需求，提供家庭出诊、家庭护理、日间 观察、临终关怀等服务。 如果把医疗卫生行业作为一个产业来看，老年医养结合服务就是这个产业中的一个重要组成部分。老年医疗和养老服务在某种程度上是融合的。新医改后，社会资金流动必然大量进入老年医养结合服务市场，市场竞争会越来越激烈。所以，我们要打破原有思维方式，用现代医学模式和人性化服务的新观念，来分析我们所处的市场竞争状态，思考应该采用怎样的方式才能有优势赢得 “顾客 ”： 将医院的专业优势发挥到极致，给老年人 (失智 /失能和半失智 /失能 )提供更为全面周到的服务。另一方面以养辅医，让医疗的业务有新的拓展与延伸，并形 成较为固定的服务群体。有了医养结合这个平台，既给专业医疗释放了更大的发挥空间，又为保障老人们健康提供了路径，可谓一举两得。 （二）医养结合医院的基本标准解读 1、床位： 住院床位总数 100 张以上。 3 2、科室设置： 床科室：内科、麻醉科、五官科、预防保健科、外科、妇科、口腔科、急诊科、针灸推拿科、中医科、康复科； 技科室：医学检验科、手术室、医学影像科（放射科、超声室、心电图室）、药房、消毒供应室。 他：医务科（含病案室、统计室）、护理部、感染科。 3、人员： 至少配备卫生技 术人员 ； 少有 40 名护士； 少有 10 名具有主治医师以上职称的医师，其中具有副主任医师以上职称的医师不少于 3 名； 主要科室至少有 1 名主治医师以上职称的医师。 4、房屋： 均每床建筑面积 45 平方米以上； 房每床净使用面积不低于 6 平方米； 化面积不少于可绿化面积的 80%。 5、设备： 本设备： 呼吸机 吸痰器 心电图机 麻醉机 无影灯 手术床 除颤机 显微镜 血球计数仪 生化分析仪 分光光度计 X 光机 自动稀释器 电泳仪 离 心机 电冰箱 干燥箱 多普勒超声仪 中心供氧系统 病床呼叫系统 姿式矫正镜 墙拉力器 划船器 手指肌训练器 前 4 臂旋转训练器 滑轮吊环 各种助行器 中频治疗仪 低频脉冲电疗机 音频电疗机 超短波治疗仪 红外线治疗机 磁疗机 针炙用具 按摩用具 颈椎牵引设备 肌力计 高压灭菌设备 密闭灭菌柜 洗衣机 常水、热水、蒸馏水净化过滤系统。 床单元设备：与二级综合医院相同。 与开展的医疗诊疗科目相应的其他设备。 6、 制定各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可 用。 二、绍兴市医养结合医院需求状况及市场环境分析 （一）绍兴市老年人医养结合需求状况分析 1、人口老龄化特点分析 绍兴市截至 2011 年底约有老年人 人，占总人口的 16%，已经步入人口老龄化社会，且每年约以 3%的速度增长。其中 65 岁及以上人口为 人。近年来，绍兴市老年养老保障事业得到了较快发展，但其发展滞后于经济发展水平，目前尚无一家集居家、养老、医疗服务于一体的规模化医养结合型医疗机构。 2、老年疾病谱变化分析：据绍兴市卫生局 2011 年数据统计，该年度中住院因病死亡原因分别为循环系统疾 病、肿瘤以及呼吸系统疾病，而 60 岁以上老人中患病人数占 60%以上， 80 岁及以上高龄老人有心脑血管或呼吸系统等疾病一种或二种以上占 80%以上，其中大部需要长期提供治疗救助和护理，故老年疾病谱的特点需要更多的适应老年病医疗和护理特点的老年医养结合医院来解决。 5 （二）绍兴市医养结合医院市场环境分析 1、市场重点区域竞争格局 绍兴市老年福利机构众多，良莠不齐，普遍规模偏小，未配置专业医医疗人员和相关科室，医疗设备及技术落后、养老医疗人力资源仅为聘用的临床内科医生和护理人员、养老医疗服务项目没有进行明确分类。 2、建 院拟选址的区域优势分析 地处绍兴越城区城南街道中兴南路 855 号，位于绍兴市南大门，和老城区仅一河之隔，北由城南大桥、中兴大桥与市区紧密相连，南依秦望山，东靠禹陵香炉峰、浙江省会稽山旅游度假区，西临书法圣地兰亭。本医院辐射市区的府山街道、城南街道、稽山街道、鉴湖镇。 在该地区建立医养结合医院 ， 结合绍兴市社会养老的福利功能，利用本地区完善的养老保险基金协调制度，采取自主经营和自我管理的方式建院。 与原来的 养老院、 敬老院、福利院不同，不属于国家或集体办的社会福利设施，而是由社会投资兴办并按企业化经营管理的集医疗养老 、娱乐疗养于一体，为老年人（失智 /失能和半失智 /失能）提供医疗保障和贴心护理。 医养结合医院汲取传统与现代成熟的健康理念与医疗服务标准，专业为老年人特别是失智 /失能和半失智 /失能老人量身订制集疾病医疗、贴心护理于一体的健康生活模式；运用现代医疗、传统医疗等医疗方法，为失智 /失能和半失智 /失能老年人个性化制定科学的治疗方案，提高患病老人的生命质量，使其享受持续的健康和身心的愉悦。 6 秉承这一服务理念，加之绍兴市成熟完善的医疗保障制度和社会养老保障体系，医养结合医院的未来发展是十分值得憧憬的。 第二部分 申办 医疗机构名称、基本情况 及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码 1、申办的医疗机构名称：绍兴越州医院 2、医院的选址和规模：绍兴市越城区城南街道中兴南路 855 号，建筑面积 方米。 3、投资总额： 8600 万元人民币 (分两期投入 )。 4、前期注册资本： 500 万元人民币。 5、企业性质： 拟设的绍兴越州医院为合伙股份制，由社会资本投入的 非营利性机构 ，自医院获登记机关签发的医疗执业许可证之日起，医院经营期间不论产生亏损或有所有结余，均按所持股份比例分担责任义务 。结余部分用于医院扩大再生产及医院可持续发展上，不产生分红。 6、项目申请人的基本情况： 本项目申请人杨恩来，男， 34 岁，浙江省杭州市萧山区人，身份证号码：毕业于西北工业大学。 7 第三部分 医院设置 一、设置科室部门 1、行政科 在院长领导下负责整院的行政事务。包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理等。 2、医疗科 负责门诊和住院的患者的诊断、医疗治疗。诊断：透视、化验、心电、脑电、 B 超、 ；医疗治疗：药物治疗和手法治疗，心理咨询服务。 3、教育科 负责来院人员 的素质教育工作。 4、护理部 护理部负责拟定医院护理发展规划及管理目标，建立和健康护理组织系统，组织并修订各级护理人员的岗位职责、管理制度、技术操作规程、护理质量标准，并组织实施，督促检查及考评 。 5、药膳科 安排来院人员的餐饮，可根据服务对象情况设置床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务（提供以食疗为目的的餐饮项目）。 6、市场营销部 负责医院的品牌推广及前期的咨询和后期的跟踪服务。 7、运输科 安排来院人员的外出接送、转院、回家。 二、组织、定员情况 1、组织状况 8 2、定员情况：固定职工 140 人左右，其 中执业医师 18 人，执业护士 40 人，护理员 40 人，中层领导 10 人，医疗治疗师（士） 20 人，勤杂人员 10 人，心理咨询师 3 名。 三、主要建设内容 1、占地及建筑面积、绿化面积： 1）占地： 23 亩 2）建筑面积： 方米 3）绿化面积：第一期 50% 2、仪器设备： 1）达到二级医院标准 2）设备设置： 全自动生化仪： 1 台 1 台 彩色多普勒超声仪： 1 台 中心给氧系统 中心吸引系统 物流转输系统 计算机网络系统 9 闭路电视系统 内部通讯系统 直接饮用供水系统 中央冷暖空气调节系统 3、 拟设医院的污水、污物处理方案 1） 污水的处理： 医院的污水主要有医用污水和生活污水，根据排水分流的原则设两路排水。 医用污水先净化处理集中消毒（氯化消毒法） ，然后达标排放进入市 政排污系统。 强化污水处理设施管理，专人负责检测，使处理后的污水无公害化，达到国家一级排放标准。 2） 污物的处理： 医院的污物有医疗垃圾、医用废弃物（敷料、一次性注射用品），粪便和生活垃圾。故取分类收集分类处理的方法进行处理。 医疗垃圾和生活垃圾严格按 照国家规定分类存放，分类设置合理的收集容器，做到加盖、密封、易于清洗、消毒及清运。 医疗垃圾、医用废弃物（敷料、一次性注身用品）经毁形、消毒后由卫生局指定单位集中处理。 生活垃圾经消毒后，交由环卫部门清运。 粪便采用医用污水消毒净化处理方法处理后达标排放。 10 4、通讯、供电、上下水道及消防设施 1）通讯： 内部有线电。 对外有线电话、无线电话、传真等。 病床（治疗台室）与护士站采用光声传话及有线呼叫系统。 2）供电：拟采取双供电电路，重 要科室（如急诊室等），配置小型发电设备。 3）上下水道：拟采取分区专线供应（含可直接饮用水），加大一级排水管道口径，并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，设置管道和设备层。 4）消防设施：建筑防火等级高于二级，消防设施的配置遵守国家有关建筑防火设计规范。 附表 1：建筑部分分配面积 （单位： ） 序号 建设名称 建设面积 配套设施 备注 1 门诊 2000 诊疗设备、医疗器械 2 病房 11040 护士站专用医疗器械 3 医疗中心 520 理疗仪器、医疗器械 4 药 膳厅 823 橱房设备、餐厅用具 5 康复功能区 240 运动器械 6 员工用房 2000 宿舍、休息区 11 门诊： 诊室： 12 间 15 =180 检验： 3 间 30 =90 心电： 1 间 15 =15 超声： 3 间 15 =45 放射： 3 间 30 =90 100 医疗治疗中心： 功能测评室 50 运动治疗室 50 物理治疗室 100 作业室 50 传统医疗室 100 言语训练室 50 药浴室 100 中心药房 100 消毒供应室 100 高压氧 60 四、投资估算及资金筹措 （ 一）一期投资估算： 1、主体装修及房租： 1750 万元 2、辅助工程费用（道路、绿化、水电等）： 300 万元 12 3、设备投资： 1）非医用设备投资 300 元 =150 万元 2）医用设备投资：约 800 万元 3）单例设备投资：约 200 万元 4、引进人材投资：约 200 万元 5、不可预计投资： 2000 5%=100 万元 6、流动资金约 2000 万元 25%=500 万元 以上合计： 4000 万元 二期投资两年后进行投资额为 4600 万元 （二）资金筹措：自筹资金。 13 第四部分 拟设医疗机构的投资预算和效益分析 一、设备 配置 1、设备配置原则医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理”的原则。 2、设备投资及清单根据医疗和保健要求，本项目在第一阶段拟购设备如表，合计设备购置费用 1150 万元左右。 二、基本数据 1、建设规模：本项目终期建设规模为拥有病床 400 张，正常年门诊 32 万人次，住院人次年 4800 人左右。 总资金投入： 4000 万元人民币 (一期）、 4600 万元人民币 (二期） 基本建设： 方米，其中门诊医技 3500 平方米，住院13000 平方米，办公 400 多平方米 ; 前期开放床位： 300 张 前期年门诊量： 人次 正常住院人次：每年 3600 人左右 员工人数：不少于 140 人左右 设备采购： 1150 万元 辅助工程费用（道路、绿化、水电等）： 300 万元 用于房屋租赁和装饰： 1750 万元，流动资金： 500 万元，人才引进和风险预备： 300 万元。 2、实施进度和项目计算周期：项目建设期为 10 个月，计划于 14 2015 年 9 月全部竣工， 2015 年 10 月底正式开始对外营业，第一年度计划营业收入 2650 万元，项目计算期按 12 年计算，即 2015 年至 2027年。 3、工资及附加：本项目最终员工以 300 人计，总工资概算 120万元每月 (含养老金 、失业保险金、医保和住房公积金等 )。 三、财务预测 1、第一年度营业收入预测：营业收入包括门诊收入和住院收入 门诊收入：第一经营年度门诊保守预测 人次，根据绍兴市医疗市场和消费水平以及医院定位，平均每人次收入 60 元，则第1 年度门诊收入 270 万元。 住院收入：第一经营年度开放共 300 张床位，按住院平均每床每人每天住院 220 元计算，住院费收入预测 2376 万元。 第一年度总营业收入 2646 万元，第二至三年的计算方法由此类推。 2、第一年度成本费用测算 药品支出：药品支出以总收入 35%计，药费支出 926 万元。 卫生材料支出：以总收入的 5%计算，为 132 万元。 工资及附加：正常经营年间工资及附加为 1440 万元，年递增5%。 营业费用：营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、设施 (备 )维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入 5%计算 15 为 132 万元。 折旧与摊销：按目前医疗单位财务制度有关规定，医院固定资产按原值入帐，不提折旧，但相应设立专用基金（修购基金）为方便计算，现按工业企业的折旧概念测算相关数值。设备折旧年限为10 年，其他固定 资产折旧为 12 年，房屋和电器设备的残值取 5%(剔除清理费用后 )。 3、税金：申请非盈利性医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投入医院，不预分红，至于医技、专家等个人所得税，本方案的薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。 4、结余：经计算，正常营业年间第一年为 2646 万元左右，第二年为 3380 万元左右，第三年为 4150 万元左右。该项目从第一年有 第三年结余可望达到 10%左右，第八年收回全部投资。 5、贷款偿还预测：项目资金全部自有，不贷款。 16 第五部分 结论 综上所述，本项 目适应市场要求，符合市区二级政府医疗资源合理布局，对推进全市医疗体制改革和医疗机构的管理有很大促进作用，也为现阶段全市的医疗卫生事业做出一定贡献，必将取得社会效益和经济效益双丰收。 一、项目建设依据绍兴市和越城区医疗事业发展的需要，有利于合理配置医疗资源和各种经营要素，提高越城区城南地区医疗水平，促进老年人特别是失智 /失能和半失智 /失能老人的身心健康。该项目是完善民族医药服务体系的重大举措，并且得到当地政府和群众的广泛支持，为绍兴越城区社会经济发展所必须，项目建设是非常必要的。 二、研究表明，在绍兴市越城区 这样的地区，建设绍兴越州医院项目，符合国家政策，符合绍兴市的医疗卫生事业发展规划。项目建成后，将填补在绍兴市这样的一个市，没有二级以上标准民营医院的空白，将在很大程度上，改善当地的医疗条件，提高老年人的生活质量，不仅解决了老年人特别是失智 /失能和半失智 /失能老人的看病难，就医难的一大社会问题