采购日常工作管理制度

采购日常工作管理制度篇一：日常采购管理办法和制度日常采购管理办法和制度 为了使公司支出得到有效控制，耗用维持在较低水平并在制定的通用程序下被统一管理，特制定本制度。 一、目的 为规范以下行为： 1所有资产、消耗品和重要仪器设备的采购； 2对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入； 3有完整的相关资料。 日常采购管理办法和制度 二、范围 公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采购都必须遵循本程序。 三、职责 1采购商品或劳务必须符合采购规定条款，提出请示并必须获得批准。 2采购必须遵照采购程序，以价格合理、质量合格、保持与供应商的良好关系、确保合理的库存控制和监督、原材料保管等。从经过批准的供应商处定货，和供应商进行价格谈判，并将相关资料及时送到财务部门进行支付； 3仓库管理人员有责任接收、检查材料并签署或保存相关资料； 4了解产品情况，掌握相关材料数据，有效控制原材料质量。 四、相关定义 合理的订货量：计算过的采购和库存可使成本降到最低。采购成本包括管理和控制成本，如请求、需求、购买、接受、仓储和支付。库存成本为总采购量的百分比，包含废品、利息、仓储费用和其他费用。 安全储存：需要计算的最小量库存量，在满足需求、购买和接受环节以进行补充。建议安全存储量为 30 天的供给，依据月平均使用量，但必须根据市场情况进行调节。 五、采购决定和要求 1所有物品的采购应获得最佳的价格，并参考如下采购方式： 1）长期购买协议 2）大批量购买承诺 3）按时送货时间安排 4）日常需求 2购买存货和非存货选择供应商应根据选择条款； 3决定常用商品的订货数量需参考库存量并与需求相符以满足月销售计划； 4每天应逐行检查库存商品文件以决定需补给商品。如果有下列情况，需加以注示： 1）在库产品数量之和等于或少于最小于计划量或安全存储量； 2）补充进货的量为上次进货量的 50； 3）每月按照生产计划变更采购需求。变化依照每月的制造计划。 5审核过的需求量应与供应商报价及计划采购总量相比较。 6对于非常用库存项目，包括消耗品和工程部分，需分开项目填写采购表格。采购需求表应按下列项目填写并批准，并附相关资料： 1）项目全名，如有可提供型号； 2）工程图和规格； 3）类型、分类、等级需要； 4）需求数量； 5）需求日期； 6）需求部门；7）推荐供应商并了解是否适用； 8）质量管理系统需求； 9）特别运输需求； 10）根据收货情况的特别检验要求。 六、安排订单 1请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形填写请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后送采购部门； 2来源与需用日期相同的物品材料，可一单多方提出请购； 3特殊情况需紧急请购办理时，可在请购单备注栏注明原因； 4日常办公用品可填写请购单，由行政部门统一购买。 七、批准权限 参照财务制度中关于费用审批授权限度。 八、采购程序 1任何采购均需填写采购订单。采购订单必须填入所有适当信息，经批准并存档； 2质量检验要求认定应作为采购意见记录在采购单上； 3经手人必须检查采购订单的准确性。经手人在检查采购订单，确定无误后在上面签字； 4采购订单可以通过电话、传真、网络或邮寄的方式传给供货商。 九、采购单据保存与核对 1当采购订单被批准，采购和财务单据复印件将被保管直到商品送达； 2物品应根据验收单入库，供应商应提供产品名细单和验收单 3采购应与收货单及财务文件相吻合，在验收单据和购买需求文件齐全的情况下可以付款； 4对于分批运输的商品，采购订单将被复印，并和验收单一起交财务付款。原始采购单据应被保存直至全部商品到达。 十、价格品质复核 1价格复核 1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。 2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2品质复核 采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。 十一、未尽事宜，需报总经理进行修订。 十二、公司对本制度有最终解释权。 篇二：日常采购流程及管理制度日常采购流程及管理制度 第一章、总则 第一条、日常采购分类 办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修） 、厨房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。 第二条、日常采购职责 办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修） 、厨房用品（设备、工具、食材调料等）采购均由人力行政部负责；广告物料采购由招标采购部负责。 第三条、日常采购定义 办公用品：指本公司日常工作中所使用的辅助用品。 办公家具：工作中为办公者或工作方便而配备的用具。 礼品物料：指公司给予客户赠送的物品。 广告物料：指在投放广告时所需要或所耗费的材料。 第二章、日常采购工作流程及管理制度 第一条、日常采购要求 申请人员根据需求提出日常物品需求后，根据具体使用要求确认采购（例如产品的型号、技术参数、材质、用途、到货日期等） 。需求的部门 OA 填写物品申请单列明事由、名称、规格型号、数量，审批通过，采购人员多方询价比对，填写购置单，注明采购物品的具体价格、品牌及到货日期等信息，采购人员严格按计划采购，未经审批不予采购。 第二条、供应商的开发及管理 1、供应商开发 通过多方信息渠道收集相关供应商资料，至少寻找3 家（或以上）的供应商；电话或 QQ、旺旺与这些供应商进行初步的沟通，索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供测试；初步比价后找相对合适的 3 家（或以上）作实质性沟通（对用量大或重要的物料必要时需进行实物考核综合评估） ，通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成询价对比表 ，并依此作为选用供应商依据； 各项考察合格后可进行初步合作，打样、小批量采购等； 跟踪样品到货及使用情况； 初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准； 凡经常性使用，且使用量较频繁的物料，采购部门应事先选定合格供应商，议定长期供应价格进行供应。2、供应商管理： 在采购过程中及时录入供应商采购联系单 ；在双方相互信任的条件下，可建立长 期合作关系，从而达到降低成本，提高工作效率的目的。 定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多方面进行评估； 按评估结果对供应商进行分类（分 A、B、C、三级）：A 类为优秀，B 类为合格，C 类为不合格； 对 A 类供应商保持良好的和作关系；对 B 类供应商要加强沟通；对 C 类供应商予以取消，终止合作关系。采购人员应定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多方面进行评估，市场调研，根据同行业价格进行参考、比对，发现问题及时调整或换供货商。 根据物料采购的具体情况与供应商谈产品价格与付款周期（日常零星临时采购可随时付款，长期合作供货商可按周/月结付） 。 第三条、日常采购作业注意事项 （一）采购经办人员接到通过审批（个别申请存在纸质版） “用品申请单”后应依采购物料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果填写至“用品申请单”价格表内，需附三家（或以上）的书面询价对比表，填写完成后请采购经办人部门总监审批，超出公共与职能汇编制度金额 1000 元审批至总经理。需审批至总经理。 （二）采购过程中，所有采购物料，都应汇总到采购工作进度表 ，以便跟进交货进度和日后查阅。（三）物料到公司由采购经办人签收并及时确认数量与质量。 （四）采购物料验收后，采购经办人持购货发票或收据到人力行政部办理入库手续，由资产管理员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字） 。采购物品必须当天入库，如特殊原因未能入库的，采购人负责对未入库的物品做好安置及保管工作，遗失或损坏由采购人负责赔偿。 第四条、采购作业流程 第五条、日常采购报销流程入库单必须通过采购经办人、仓库管理员签字后，方可填写报销单，报销单后附购货发票（合规发票） 、用品申请单、入库单才可进行报销流程（报销流程由采购经办人部门总监签字，财务总监签字，超过 XX 元需总经理签字。随后到财务部办理报销手续） 。 第六条、日常采购借款注意事项： 如果备用金额不足购买产品，采购经办人员必须凭有部门总监和财务总监签字的借款单向财务部借款，超出 XX元借款需审批至总经理。 第七条、采购工作整理 （一）寻价表（附表一）：整理过程中所有了解的信息；（二）采购工作进度表（附表二）：了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司情况，并及时做好记录；（三）供应商采购联系单（附表三）：供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总； （四）采购合同及相关单据：及时汇总到采购工作进度表中，并按月份进行整理。 第八条、采购部门注意事项： 1、在批量购买时一定要先明确物料采购要求，并要求相关人员签字确认，避免物料到货付款后物料不可用； 2、采购经办人随时跟进物料的使用情况，并及时反馈到供应商处； 3、采购经办人之间随时查看相关表格，撑握采购情况，完善工作进度； 4、采购经办人需根据采办物料重要性，按风险程度来判断是否需要签订合同。10000 元以上的采购，应签订合同；有明确权利和义务，尤其是事后履行的，务必签订合同进行约束。对于一次性现金交易，金额不大，且无需后续质保等约束的采购，可以不签订合同。 附表 1 乐城国际贸易城询价对比表 篇三：采购部规章制度及工作流程 华东区采购部 规章制度及工作流程 二一二年二月 目 录 一、目的?4 二、范围?4 三、采购部人员架构及岗位职责?4 1、采购部人员架构?4 2、采购部经理岗位职责 ?5 3、采购部主管岗位职责?5 4、采购员岗位职责?6 5、内勤岗位职责?6 四、采购原则 1、严格执行询价议价程序?7 2、一致性原则?7 3、廉洁制度? ?74、道德准则?8 5、奖惩?9 五、采购部流程 1、请购?9 2、采购物资的核对?10 3、询价、比价?10 4、供应商的选择及评价?10 5、 订单/合同的制定?11 6、 采购订单/合同的审核与签订?11 7、合同的跟踪?11 8、验收、入库?12 9、核对发票?12 10、报销?1311、已入库产品的退货?13 12、工作流程示意图?13 1 包材采购流程?14 2 生产辅料采购流程?16 3 五金机电采购流程?18 4 大额固定资产及设备采购流程?19 5 办公用品/设备采购流程?21 6 劳保用品采购流程?22 7 食堂菜品采购流程?23 8 新品开发工作流程?24 9 采购部内勤工作流程?25 规章制度及工作流程一、目的： 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过