酒水库房管理制度

酒水库房管理制度篇一：酒类仓库管理制度酒类仓库管理制度 一、日常管理制度 1、 设立完备的酒水出入库、保管、核账岗，工作时间内始终保持有人、有岗、有服务，用 规范、程序完善。 2、 经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理规则，控制好酒水 的采购量和仓储量，确保不过多挤压。 3、 发生的每笔货物进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对， 保证账物相符。 4、 各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易放的位置；对名贵的， 用量较少的酒，应摆妥善存放，确保安全无流失。 5、 各种存放须合符保质要求，无破损酒瓶流入服务商店，保持仓库内的干净整洁。 6、 建立存放酒水和其他财产台账，对财产的报废、设备的添置做好记录。 7、 消防设置齐全有效，工作人员具有一定的消防常识和熟悉消防设备的位置和使用。 8、 严格执行货品验收入库制度，对货品入库进行品种、数量、质量的验收，发现问题及时 上报，尽量将问题解决在货品入库前。 9、 严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核发货。 月末对货品进行盘点。盘点后一定要做到账实相答，账账相符。如有差错，应及时查明原因并报告上级领导，及时处理。 10、 仓库人员不得擅自使用所保管的物资。 11、 仓库人员不准向无关人员提供库存信息。 12、 严禁先签字后填写领料内容，严禁先出库后补办领料手续，严禁白条发放。 13、 每月月底进行库房货物盘点。 篇二：酒库管理制度酒库管理制度 一、总则 1、本制度的目的是规范单位接待用酒管理。 2、办公室为本规定的监督、管理部门。 二、接待用酒原则上由办公室统一购买并保管。 三、接待用酒主要用于公务接待，任何人不得假公济私,损公肥私。 四、接待用酒分重要接待用酒（300 元以上） 、中等接待用酒（200 元-300 元） 、普通用接待用酒（100 元左右）三个档次。各科室接待，按层次选用中等或普通接待用酒，原则上不得领用重要接待用酒。馆领导班子对外接待使用酒水，酌情处理。 五、坚持谁经领、谁签字原则。所有接待用酒，都需经馆领导书面或口头同意。未经馆领导批准的，不得领取。领用重要接待用酒，需经馆长同意。 六、坚持勤俭节约、反对铺张浪、科学适度接待的原则，任何科室和个人不得随意提高接待档次、扩大接待范围。 七、酒库内不准吸烟、生明火。非工作人员不经批准，不准私自进入库房。 八、做好酒库安全消防工作。 篇三：库房管理制度库房管理制度 第一章 总则 第一条 库房管理的要求是：保证入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出库物料及时、准确 。 第二条 库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为营运服务，为降低成本、加速资金周转而努力。 第三条 库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料的出入库及存放，营运部根据需要设中间库，存放短期内备用的物料。 第四条 库房设置要根据营运需要和场地实际条件，以物料的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章 验收入库 第五条 凭证验收。物料入库必须先核对以下凭证：公司管理规划部下达的采购计划单、物料合格证等。对公司规定需进行质检的酒水，还需库房工作人员仔细核对其生产日期和保质期。凭证不符合要求的暂不入库。 第六条 申购单据的管理。库房的所有酒水入库是根据公司每月的整体计划按合同要求，按量入库，所以每日所进酒水由库房管理员安排，不用出据申购单。对于除开酒水的其它物料必须先由 库房管理员填好申购单，然后由库房主管签字，再交于物料归属部门主管签字，最后还要公司总经理签字。以上程序完成后申购单再由库房管理人员通知采购部门统一购买。第七条 实物验收。入库前应依据各部门的申购单对实物的品种、规格、数量进行清点、核对。如发现不符时，应做好纪录，待验收相符后再入库。 第八条 未验收或验收未通过（包括无申购单 ）的物料须放在待检区, 不能与已入库的物料混放。 第九条 物料入库数量超过计划的部分，如属包装原因或买卖惯例且超量低于 10%时，按实际数验收，超过 10%时，需经部门主管同意方可验收，但对单价较高（100 元）或体积较大的物料如超计划购买时必须经部门主管和公司领导同意。 第十条 入库数量少于计划时，以补足为原则，入库按实数验收。 第十一条 对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料，实物可直接放在使用单位，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。 第十二条 对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办计划、入库和出库手续。 第十三条 物料验收合格后，库管员在入库单上签字，并登记入帐。 第三章 出库程序 第十四条 物料出库时，库管员凭领料人出具的领料单 ，认真核对内容是否填写清楚、完整、无误后，开出库单 ，物料领出人要在出库单上签字。根据先进先出的原则备料。第十五条 库管员按领料单上的品种、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。 第十六条 特殊情况急需领料时, 必须经库房主管同意，并经财务部总监同意。但经办人必须尽快补齐领料手续。 第十七条 库管员将出库物料数量要逐一登记，做到随出随记，并要及时记帐。 第四章 退 库 第十八条 领出物料后出现用途变更或剩余时，应该退库。每月的过期酒水和服务员的上交酒水均属于退库范围，酒水部每月需按时清理和上报过期的存酒和服务员上交的酒水。 （具体详见过期存酒和上交酒水的管理办法 ）第十九条 退库时要办理退库手续，填写退库单据，退库需说明原因，并注明规格、数量和退库的部门。退料需经库房管理员，库房主管和退库部门主管签字。 第二十条 退库物料须进行必要的质检，合格后，性能、外观均不影响使用的方可退库。 第二十一条 库管员凭退库单将退库物料重新登记上帐并进入正常的领用和销售程序。 第五章 第二十二条 目 的 報 損 为确保公司财物安全，防止非正常损耗、流失，节约费用，提高公司经济效益，特制定财物报损操作程序。 第二十三条 管理原则及程序 所有财物（固定资产、低值易耗品、原材料、商品等）损 耗都必须填写报损单 ，未经报损程序审批不得对公司财产物资作擅自处理，否则按情节轻重追究其经济责任。 （一）固定资产类损耗 固定资产是指单位价值在 1000 元或以上，使用年限超过一 年的用品、用具及设备。部门发现固定资产的损坏，须通知工程部检查维修，如损坏程度严重而不能维修或者维修费用太高不符合经济原则的，则由部门填写报损单 ，工程部签批检查意见，并经财务经理签字确认，送督導部核定，呈部门经理审批。 （二）低值易耗品的损耗： 1、低值易耗品是指单位价值在 1000 元以内或使用年限比 较短（一般在一年以内）的物品。它跟固定资产有相似的地方，在生产过程中可以多次使用不改变其实物形态，在使用时也需维修，报废时可能也有残值。如属自然损耗或不可抗力造成物资损坏且无法维修或维修费用太高的，由部门提交报损单 ，详细注明报损原因及损失情形并由部門經理签字确认，工程部签批维修意见后，通知财务经理现场确认，在报损单上签字验证后送督導部核实； 2、如属客人损坏，先由部门立即报督導部核价，开出核价 通知单告知收银，收银在相应赔偿单上签字确认后，由部门填写报损单且附上收银签认的赔偿单，交财务部，审批程序参照上述第 1 项办理。如损坏物品在仓库中有库存的，部门应立即补给到位；无库存的，庫房应在确认赔偿到位后一天内通知采购部购买； 3、如因员工违反操作规程或故意破坏者，部门应立即报現 場督導，按员工手册予以处理，另由部门填写相应的报损单 ，送交财务部，审批程序参照上述第 1 项办理。补给程序参照上述第 2 项办理。 （三）原材料、商品的损耗： 食品、酒水等原材料原则上不予报损。对即将过保质期的食品，各部门要积极想办法进行处理。正常损耗按第（二）款程序执行，不需要工程部签署意见，只须财务经理现场验证，部門经理签批即可。非正常损耗给公司造成经济损失由相关当事人负责赔偿。 （四）仓库在回收各部门经批准报损物资时，应在报损单上签名确认，且要先划分可再利用物资和有残值物资两类，分不同地点存放，所有入废旧物资仓的物资，只计数量，不计单价和金额。 （五）各部门领用有再利用价值的物资时，必须开具领料单 ，以作为记账依据，回收物资再次利用时财务严格控制其数量及用途，对于具有残余价值但不能再利用的物资，仓库应联系废旧收购商，每月定期收购一次，并将收购清单，作为出库记录依据。 处理物品时，仓管、當店督察、财务经理同时在场作价处理，任何个人或部门无单独处理权。 （六）如已损坏报废，并经批准报损之设备，部门需重置购进时，由使用部门填写申购单且附上报损单 ，方可购买。 （七）对正常损耗和非正常损耗的定义 所谓正常损耗，是指在生产经营过程中发生的合理的、允 许的、不可避免的损失。比如：散装货物由于气温、干湿度的变化而发生的自然损耗；由于计量的精确度问题、气体挥发、液体渗漏等原因