计量保证体系手册及程序文件

计量管理手册（依据 GB/T19022：2003 标准编制）版本号：02受控状态：持 有 者： 部 门：文件编号： 分发号：发布日期：2006 年 7 月 1 日实施日期：2006 年 7 月 1 日江苏 XXXXXXXX 股份有限公司地址： 邮编： 电话： 说 明一、 本计量管理手册自发布日起实施。二、 本计量管理手册的解释权属公司办公室。三、 本计量管理手册由编制：审核：批准：江苏 XXXX 股份有限公司二 00 六年七月一日颁 布 令本计量管理手册为江苏 XXXXXXXX 股份有限公司对计量工作的要求，是我公司计量管理和计量技术工作的纲领和行动准则，以及用于向顾客证实提供产品控制过程能力的工作文件。本计量管理手册依据中华人民共和国计量法 ，国家标准 GB/T9022-2003 和 ISO10012:2003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求结合我公司实际情况而修订，现予批准、发布和实施，望全公司人员遵照执行。江苏 XXXXXXXX 股份有限公司总经理：二 00 六年七月一日目 录-HBGF/J00-2006 企业概况-1HBGF/J01-2006 企业计量方针和目标的规定-2HBGF/J02-2006 计量组织机构和职责的规定-3-5HBGF/J03-2006 各类计量人员职责的规定-6-8HBGF/J04-2006 计量审核与评定的规定-9-10HBGF/J05-2006 计量文件的批准、发布与控制的规定- -11HBGF/J06-2006 采用法定计量单位管理程序-12-13HBGF/J07-2006 计量设备配置适用性的管理程序-14-15HBGF/J08-2006 计量检测管理程序-17 -18HBGF/J09-2006 计量设备贮存与管理的程序-19HBGF/J10-2006 计量设备量值溯源管理程序-20HBGF/J11-2006 计量标准器的管理程序-21HBGF/J12-2006 计量器具分类管理的程序-22HBGF/J13-2006 计量器具标志管理的程序-23HBGF/J14-2006 对不合格计量设备管理的程序-24HBGF/J15-2006 计量记录的管理程序-25HBGF/J16-2006 检定、测试实验室与环境的管理程序-26HBGF/J17-2006 计量人员培训、考核和监督的管理程序-27HBGF/J18-2006 计量设备能力分析表- -28-29HBGF/J19006 计量技术规范性文件清单-30-33HBGF/J202006 计量记录表格汇编-34HBGF/J 001- 2006 企业概况江苏 XXXXXXXX 股份有限公司位于 XXXX 市 XXXX 镇 号，主要生产各种中高档手动工具、活络扳手、餐具刀、轻工刀剪、汽车锻件等产品。本公司位于长江之滨，紧靠沿江高速公路。公司注册资本 万元，占地 方米，建筑面积 平方米，有员工 人，专业 人。公司拥有 年销售收入 2.0 亿元。公司奉行“科学管理、精益生产、持续改进、客户满意”的质量方针，先后通过了 ISO9001：2000、ISO14001：2004 的认证，并于 2001 年 12 月通过了计量保证确认认证。通过认证，公司的质量保证体系水平和计量管理水平得到了进一步的提升，为公司产品质量稳定提供了强有力的保障。本公司自建立计量管理体系以来，巩固和加强了各项基础工作，坚持“质量第一、用户至上” ，紧紧抓住质量生命线，赢得了市场，为企业与国际接轨打下了坚实的基础。计量管理手册 HBGF/J01-2006企业计量方针及目标的规定 第 1 版 第 1 页共 1 页1.目的：制定计量方针目标，使计量工作有目的，有方向去做。2.确认依据：中华人民共和国计量法GB/T9022-2003，ISO10012:2003江苏省企业计量保证确认规范3.计量方针：严格贯彻实施中华人民共和国计量法 ，达到GB/T9022-2003， ISO10012:2003 标准的要求。4.计量目标：强化计量基础工作，推广科学管理促进技术进步，提高产品质量和经济效益，持续满足用户要求。5.建立计量确认组织机构，确定各机构职能。6.按质量保证体系图上的管理程序执行。7.制定各类人员经济岗位责任制。计量管理手册 HBGF/J02-2006计量组织机构及职责的规定 第 1 版 第 1 页共 2 页1.目的：主要有归口管理计量工作的机构和计量管理人员，能统一管理企业计量工作并能发挥职能作用。2.计量组织机构见附图。3.分管计量体系总经理职责：3.1. 学习宣传贯彻执行中华人民共和国计量法 、 中华人民共和国计量法实施细则及其它有关计量法律、法规，监督检查本企业各部门、各车间的执行情况，增强职工的计量意识。3.2. 落实本公司计量管理体系在计量仪器设备、环境条件和人员方面的需要，保证公司计量工作的正常开展。3.3. 审批公司有关计量管理程序文件，并发布实施。3.4. 充分发挥计量工作的作用，凡重点科研项目，新产品的试制与鉴定，产品质量的分析与考核，生产工艺的改革等工作，指派计量人员参加研究解决其中的计量问题。3.5. 决定对计量人员的培训、考核、奖惩和晋升。3.6. 审查内部审核情况，组织计量保证体系人员评审。3.7. 积极采纳计量部门与计量人员的意见和建议，监督好计量工作，认真负责解决好计量工作中出现的问题。3.8. 努力学习计量管理和计量法规、方针、政策，不断提高业务水平和工作能力。4.分管计量科长职责：4.1. 在主管总经理领导下，全面开展计量保证工作。4.2. 贯彻有关计量法律、法规，制订健全各项计量管理规章制度和发展规划等管理程序，建立健全公司计量管理体系，经总经理批准、发布后实施。计量管理手册 HBGF/J02-2006计量组织机构及职责的规定 第 1 版 第 2 页共 2 页4.3. 做好与上级计量部门联系及申报工作，做好计量为生产、经营等活动的服务工作。4.4. 检查督促各部门的计量工作。4.5. 制订计量人员的业务培训计划，提高计量工作人员的素质。4.6. 加强请示汇报计量工作，遇到重大问题立即向分管经理汇报。4.7. 负责公司有关计量工作历史、档案资料的审核。5. 计量室管理人员职责：5.1. 在分管经理和分管计量科长的领导下，做好公司计量器具的管理工作和档案工作。5.2. 加强计量器具管理，并建立管理台帐、历史记录卡，做到帐、卡、物相一致。做好各有关计量检测记录的资料保管工作，合理确定检定周期。5.3. 根据生产过程和产品精度等级需要，配备好生产和管理用计量器具、为企业管理提供计量保证，出具和谁计量数据。5.4. 随时抽查各检测、测试点的计量设备工作状况。5.5. 督促各部门做好计量设备的维护保养工作，确保计量设备的正常运行。5.6. 对耗损严重，无法修复的计量设备填写报废通知单 ，并申报领导批准。5.7. 发现非正常损坏和遗失的计量设备，追查原因，写出书面报告，采取罚款措施。5.8. 统一管理各级计量标准器具，认真开展量值传递，保证公司的量值准确可靠，并负责计量技术工作。5.9. 做好计量设备的采购、验收、签发、标识等工作。5.10.统一负责监督全公司现场计量设备标志管理工作，保证现场标志与工作状态相符。计量管理手册 HBGF/J03-2006各类计量人员职责 第 1 版 第 2 页共 2 页1. 目的：以国家法律、法规的贯彻执行对公司计量工作各个环节实行统一管理和监督。2. 职责范围：2.1. 长度检修员职责：2.1.1. 严格遵守执行检定规程的条款内容。2.1.2. 定期对计量器具进行检定，按规定签发合格证。2.1.3. 熟悉本职业务，按规定（周期）进行检定、检修。2.1.4. 对公司计量器具的量值准确负责。2.1.5. 负责公司各类计量标准器和送外检定的计量器具的送检工作。2.1.6. 做好采购的计量器具入库验收工作。2.1.7. 随时抽查各测点计量器具的工作状况，保证合格率在 95%以上。2.1.8. 督促各部门做好计量器具的维护保养工作。2.1.9. 对严重耗损，无法修复的计量器具填写报废通知单 ，并报送领导批准。2.1.10. 发现非正常损坏和遗失的计量器具追查原因，写出书面报告。 2.2 化验员职责：2.2.1. 熟练掌握基础理论知识和操作技能。2.2.2. 能快速、准确测定生产过程涉及的各种材料的分析。2.2.3. 严格执行操作规程，未经许可不得擅自改变分析方法，在操作过程中遇到问题要及时向科长或厂长汇报，一起商量解决。2.2.4. 熟悉精密仪器设备的性能和操作方法，掌握试验室安全防护知识。2.2.5. 分析的材料，测试数据要作好原始记录。2.2.6. 积极完成本科交办的有关任务。计量技术人员情况一览表序 姓名 性别 年龄 文化程度职务 部门及职责 备 注123456789101112131415161718192021222324计量：审核员计量管理手册 HBGF/J04-2006计量审核与评定的规定 第 1 版 第 1 页共 2 页1 目的：全面检查各项管理程序文件制定和计量保证活动的合理性、有效性，符合计量确认体系符合 GB/T19022-2003、ISO10012：2003 标准的要求。2 内容：有关管理程序文件，有关规定要求和各部门的操作实施效果。3 审核：3.1. 组织机构：3.2 审核一般在每年十月份进行，特殊情况例外。3.3 审核内容：操作人员是否按程序规定实施，是否达到定期效果等进行审核。3.4 通过审核，发现有问题的应找原因，属程序文件性缺陷，根据实际情况建议修改文件，个性按修改程序进行，凡未按程序文件规定实施的或错误操作的，要督促其按规定操作，造成损失的，要追究责任给予操作者经济上的处罚。3.5 审核时有负责人作好原始记录，根据记录整理成文，形成审核报告，存档保管，为评审提供可靠的依据。4. 评审：4.1. 评审机构：4.2. 评审日期定于每年的十二月份，特殊情况例外。4.3. 评审内容程序：科长：副组长总经理：组长总经理：组长 科长：副组长 计量：组员评审员计量管理手册 HBGF/J04-2006计量审核与评定的规定 第 1 版 第 2 页共 2 页4.3.1. 根据审核意见，结合不同实际情况展开评审。4.3.2. 计量管理体系有重大变化调整时应进行评审。4.3.3. 评审人员应掌握国家有关法令、法规以及本厂的生产能力和质保能力。4.3.4. 凡经评审的文件，管理程序无特殊情况均可继续实施，并由负责人做好评审记录。4.3.5. 对审核中发现的不符合因素应查找原因，制订纠正措施和时间，并进行监督检查，计量文件需要修改的，按文件控制程序进行。1. 目的：确保计量手册、管理程序和技术文件（规范）的符合性、有效性和可操作性、可检查性。2. 范围：各类计量活动方法的文件性规定。3. 管理内容3.1. 公司所有计量文件应完整系统，协调一致，表述清楚准确。3.2. 计量文件应覆盖规范中的全部要求，包括相应的技术文件和计量记录。4. 计量手册由批准发布后实施。5. 计量文件由计量室发放，并建立发放台帐。6. 计量文件的修改由计量室组织实施，并建立“更改通知书”和更改标记等原始记录。计量管理手册 HBGF/J05-2006计量文件的批准、发布与控制的规定第 1 版 第 1 页共 1 页1. 目的：本公司按中华人民共和国计量法规定国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位为国家法定计量单位。2. 依据：按照计量法 、 计量法实施细则 、 关于在我国统一实行法定计量单位的命令 、 计量保证确认规范3. 实施范围：3.1. 本公司在生产、经营过程中除出口产品和国外引进设备外，其余一律采用国家法定计量单位。3.2. 公司使用的所有计量设备必须采用法定计量单位（引进国外设备例外） 。3.3. 各部门的公文，各种报表，技术文件，原材料进出厂，规格记录，统计产品等除出口产品外，全部采用法定计量单位。3.4. 对不符合法定计量单位的和淘汰计量单位的设备要立即更改。3.5. 常用计量单位（见附表） 。计量管理手册 HBGF/J06-2006采用法定计量单位管理程序 第 1 版 第 1 页共 1 页江苏 XXXXXXXX 股份有限公司常用计量单位一览表项 目 序号 量的名称 单位名称 单位符号 备注1 长度 米 m 基本 2 质量 千克（公斤） kg 单位 3 时间 秒 s 4 电流 安（培） A 热电学 5 温度 开（尔文） K 6 频率 赫（兹） Hz 7 力 牛（顿） N 导出 8 压强 帕（斯卡） Pa 单位 9 功率 瓦（特） W 10 电压 伏（特） V 11 摄氏温度 摄氏度 选定 12 时间 分、小时 minh 单位 13 质量 吨 t 14 体积 升 L 其它非 15 长度 英寸 in 法定单位 16 质量 英镑 ib 17 兆 M 18 千 k 19 百 h 词头 20 十 da 单位 21 分 d 22 厘 c 23 毫 m 24 微 1 目的根据企业生产经营的需要，配置适用的计量设备是满足生产经营管 理、提供计量保证的物质条件。2 适用范围适用于本企业生产经营的全过程。3 确认依据中华人民共和国计量法江苏省企业计量保证确认规范(试行)4 管理内容4.1 计量设备的配备范围。4.1.1 工艺控制用计量设备的配备。各车间、部门根据产品工艺流程确定主要计量检测点及检测项目和 计量特性，配备相应的计量设备，并对计量检测能力进行分析。4.1.2 终端产品检测用计量设备配备。a 根据产品标准规定的项目和要求，配备终端产品质量检测设备，并对计量检测能力进行分析。b 根据产品所执行的技术标准( 包括国际标准、国家标准、行业标 准、地方标准、企业标准)中规定的技术指标应检测的物理量、化学量、几何量参数配备所需计量设备。4.1.3 经营管理用计量设备配备根据经营管理的需要，确定计量检测点，配备相应的计量设备。4.1.4 能源管理用计量设备配备。根据能源管理的需要确定计量检测点，配备相应的计量设备。4.1.5 安全环保用计量设备配备。根据安全生产和环境保护的要求，确定计量检测点，配备相应的计量管理手册 HBGF/J07-2006计量设备配置适用性管理程序 第 1 版 第 1 页共 2 页计 量设备。4.2 选配计量设备考虑的因素。a 计量设备应具备预期使用要求的计量特性，包括准确度、 稳定 度、量程、分辨力等。b 工作用计量设备，企业最高计量标准溯源到社会公用计量标准。c 检定 (校准)和测量方法要科学、合理、可行、简便。d 具有合理的检定周期(或确认间隔)。e 能对测量结果进行评价。4.3 计量设备配置管理内容。4.3.1 保证计量设备处于正常状态的要求。a 使用部门或个人必须严格遵守设备操作规程进行， 在规定周期 范围内使用的计量设备发现异常，应及时采取措施排除故障或停用。b 计量设备的配置由各使用部门提出申请，质检科把关审核， 报 主管领导批准，交有关部门购置。4.3.2 检测设备使用环境条件要求。a 检测设备的现场环境条件应按设备说明书、 测试方法要求等， 满足各类环境条件。b 标准检测校对计量器具时，室内应做到恒温。4.3.3 检测设备使用人员的水平要求。a 用来传递的标准器具的操作人员必须经过专业培训， 使其掌握 设备性能后按步骤操作。b 一般检测设备的操作人员应经上级有关部门辅导培训， 使其掌 握设备性能后按步操作。4.3.4 计量设备项目管理目录，计量器具管理与溯源情况，见附表。4.4 编制控制能力分析表。计量管理手册 HBGF/J07-2006计量设备配置适用性管理程序 第 1 版 第 2 页共 2 页4.4.1 关键工艺控制计量参数及计量器具配备选择分析表。4.4.2 终端产品主要项目质量测量参数及计量器具选择分析表。江苏 XXXXXXXX 股份有限公司计量管理与溯源情况表序 计量设备名称 数量 检测参数 使用地点 管理类别 检测方法 溯源手段 溯源间隔1 游标卡尺 285 长度 各部门 B 直接 自检 4 个月2 外径千分尺 24 长度 各部门 B 直接 自检 4、6 个月3 百分表 11 长度 各部门 B 直接 自检 4 个月4 测量显微镜 1 长度 计量室 B 直接 送外检 12 个月5 粗糙度样块 3 长度 计量室 A 直接 送外检 12 个月6 金相显微镜 1 长度 计量室 B 直接 送外检 12 个月7 量 块 3 长度 计量室 A 直接 送外检 12 个月8 平面平晶 1 长度 计量室 A 直接 送外检 12 个月9 百分表检定仪 1 长度 计量室 A 直接 送外检 12 个月10 洛氏硬度计 5 力学 各部门 B 直接 送外检 12 个月11 显微硬度计 2 力学 计量室 B 直接 送外检 12 个月12 衡器 38 力学 各部门 B 直接 送外检 6 个月13 框式水平仪 1 长度 各部门 B 直接 送外检 12 个月14 自动平衡记录仪 11 温度 各部门 B 直接 送外检 6 个月15 血 压 计 1 力学 医务室 B 直接 送外检 12 个月16 架盘天平 7 力学 各部门 B 直接 送外检 12 个月17 光学高温仪 1 温度 热处理 B 直接 送外检 12 个月18 数显表 54 温度 各部门 B 直接 送外检 6 个月19 平行平晶 2 长度 计量室 A 直接 送外检 12 个月20 通用测力仪 1 力学 计量室 B 直接 送外检 12 个月21 宽座角尺 2 长度 各部门 B 直接 送外检 12 个月22 砝码 7 力学 各部门 B 直接 送外检 12 个月序 计量设备名称 数量 检测参数 使用地点 管理类别 检测方法 溯源手段 溯源间隔23 热电偶 65 温度 各部门 B 直接 送外检 6 个月24 B 超仪 1 电磁 医务室 B 直接 送外检 12 个月25 刀形样板直尺 1 长度 计量室 A 直接 送外检 12 个月26 花岗岩平板 1 长度 计量室 A 直接 送外检 12 个月27 扭矩校准仪 3 力学 测试室 B 直接 送外检 12 个月28 电子压力试验机 1 力学 测试室 B 直接 送外检 12 个月29 烘箱 1 温度 测试室 B 直接 送外检 12 个月30 耐寒试验机 1 温度 测试室 B 直接 送外检 12 个月31 耐电压装置 1 电磁 测试室 B 直接 送外检 12 个月32 耐燃烧试验机 1 温度 测试室 B 直接 送外检 12 个月33 冲击试验机 1 力学 测试室 B 直接 送外检 12 个月34 氧压表 6 力学 各部门 A 直接 送外检 6 个月35 乙炔表 6 力学 各部门 A 直接 送外检 6 个月工艺控制及最终产品质量计量参数及计量器具配备选择分析明细表序 工序名称 位置 测量参数名称 精度范围测量频度计量器具名称 型号规 格 准确度 应配 数 已配 数 MPC 配备位置 备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1、 目的：保证公司生产经营活动的计量检测数据准确可靠。2、 适用范围：公司所有计量检测设备，检测要求、检测方法、步骤、频次和结果处理等。3、 依据：根据国家标准 GB6290-6295-86 和客户提供的标准（客户没有提供标准的仍按国家标准） 。4、 检测姓名：4.1、工序质量的控制。4.2、工序检验控制。4.3、生产过程中的产品检测。4.4、终端产品检测。4.5、经营产品检测。4.6、能源检测。4.7、安全环保检测。5、要求：5.1、工序质量的控制：5.1.1、关键工序即产品生产过程中对产品质量起决定作用，需要严格控制。技术科负责编制“热处理质量控制点的操作规程” 。5.1.2、运用科学管理手段，对工序的加工质量进行控制。5.1.3、生产过程中现场使用的技术文件：包括工艺文件、质量控制文件，必须做到正确、完整、统一。5.1.4、工艺文件中规定的检验工序和关键工序必须正确合理。5.1.5、工序加工所使用的检测设备，专用设备应符合工艺规程要求。5.1.6、在用计量设备必须具有有效期内的合格证标记，并保持其精度。5.1.7、在生产过程中，未按工艺规程所规定的要求执行工序质量控制致使影响产品质量，应由操作者负责。5.2、工序检验控制：5.2.1、检验员应根据技术科编制的技术工艺文件，对生产现场所使用的工艺参数进行监督和检查。5.2.2、毛坯仓库凭检验员出具半成品检验报告单方能人库。5.2.3、加工的产品在进行淬火前，由检验员检验合格，开具半成品检计量管理手册 HBGF/J08-2006计量检测管理程序 第 1 版 第 1 页共 2 页验报告单后方能进入淬火。5.2.4、包装车间所完工的产品必须由成品检验员开具成品入库通知单后方能进入成品库。5.3、生产过程中的产品检测：5.3.1、根据产品的特点及检验程序的要求，质检部门应设立下列检验站；原材料检验站、外协件检验站、毛坯检验站、淬火检验站、 成品检验站等，以满足整个检验程序的要求。5.3.2、检验人员所使用的检测设备计量器具均按公司计量管理制度进行管理。5.4、终端产品检测：5.4.1、对已完工的产品在人库前应全面检验，以确定产品符合规定要求，并为其符合性提供证据。5.4.2、产品最终检验的依据是：根据需方所签定的合同及其引用的标准、规范、图纸和检验文件。5.4.3、终端产品检测包括外观质量、软、硬件的完整性、符合性和正确性。5.5 经营管理检测：5.5.1、每批钢材进厂要质量检测，如发现数据不符，应立即向主管总经理反映，重新调准，钢材的型号规格、产地、批号及数据要填写清楚。5.5.2、每批钢材进厂要进行抽样化验，化验数据必须准确可靠，并作好原始记录。5.5.3、仓库按检验合格通知单对进库物质的品种、规格、数量核对、正确无误出具人库单。6、实施：6.1、各检测点人员要认真细致的按技术性文件去实施。6.2、操作管理人员要监督好仪器设备的动向及性能状态。6.3、各检测人员要对检测的数据作好原始记录，做到字迹清楚、正确、完整并妥善保存。计量管理手册 HBGF/J08-2006计量检测管理程序 第 1 版 第 2 页共 2 页1. 目的：确保计量检测设备在本公司内正常流转使用，以防滥用、误用及意外损坏。2. 范围：公司计量设备从采购、运输、验收、贮存、发放、降级到报废全过程的流转环节。3. 管理内容：3.1.1. 部门根据工作需要提出申请，并写明理由，由工程部长批准，呈总经理审核。3.1.2. 得到总经理批准后，由供应处根据申请报告负责采购。3.2. 计量检测设备的验收。3.2.1. 购回的计量检测设备必须应有 CMC 标记、合格证书、厂名厂址说明书等技术资料，符合要求合格的方可输入库手续，自己能检的作好入库检定原始记录。3.2.2. 如检验发现不符合上述要求或不合格的计量检测设备应立即退货或调换。3.3. 计量检测设备的发放3.3.1. 申请领用者在本部门或车间开具领料单计量室办理审批后到仓库领用。手续：发出的计量检测设备要进行编号，登记建，建好历史记录卡，列入周期检定计划，贴上使用合格标记。3.3.2. 由于生产经营需要，由原使用单位的计量器具调换转移到其它单位的，应填写转移单，并在台帐上作相应调整。3.4. 对暂不使用、限用或禁用的需要封存时应输封存手续，做好封存记录和标志，解除封存的输启封手续，重新检定合格后投入使用。3.5. 报废的计量器具应填写报废通知单，经工程部长批准，并在台帐历史记录卡上注销。计量管理手册 HBGF/J09-2006计量设备贮存与管理程序 第 1 版 第 1 页共 1 页1 目的使计量设备的量值溯源合理和准确。2 适用范围适用于本企业所有计量设备的量值溯源管理。3 确认依据江苏省企业计量保证确认规范(试行) JJG1001 常用计量名词术语及定义 4 管理内容4.1 工作用计量设备溯源到企业计量标准，企业计量标准再逐级溯源到社会公用计量标准。4.2 未建标的工作用计量设备，直接溯源到社会公用计量标准。4.3 建标计量设备量值溯源图(见附表)。4.4 未建标计量设备量值溯源图(见附表)。4.5 本企业建标详见计量标准器的管理程序。4.6 本企业没有建标的项目，一律采用送出去或请进来的办法检定。4.7 计量器具的检定。4.7.1 计量检定员必须熟悉掌握所开展检定项目的规程，并依照检定规程要求逐项进行检定，不得任意增减检定项目。4.7.2 检定原始记录齐全、正确，不得涂改。4.7.3 经检定合格的计量器具，贴上合格标记，发放现场使用，不合格的重新进行修理，并检定。4.7.4 对无法修理不合格的计量器具，出具检定结果通知书，并办理报废手续。计量管理手册 HBGF/J010-2006计量设备量值溯源管理程序 第 1 版 第 1 页共 1 页1