采购作业管理程序表格

第 二 篇 第 四 章 :采 购 及 物 料 管 理 控 制 实 战 精 解 协众企管实战书系1应用表单:6.1企 业 内 控 与 稽 核 实 战 精 解2协众企管实战书系应用表单:6.2内制、外协检核表顺序 判 定 要 素内制外包 摘 要公司内能力=负荷 0 内制、外制 之机械公司内能力 负荷 原则上是在编列预算时决定内制工时与外包工时，但是有时候也重新调整不在公司内不行 不能在公司内 1加工之可否（品质、设备面）公司内外都可以 指定工厂（指定外包厂）以第2 优先以下项目决定稳 定 2 品 质不 稳 定 出借或供给可能 出借或供给不可能 3 工模、工具 刀、检具不 需 要 在外包能简单做好的工模工具，即使需要也视为不需要大或变大（进展困难） 4 管理密度小（进展容易） 大（长） 5 开始期间(前置期间)小（短） 类 似 性 强 6 制程类 似 性 弱 只有特定工厂具有类似性时指定工厂固 定 7 订货不 固 定 跟公司内一样或较高时 公司内的 60%以下 公司内工时之 3 倍以上 8 加工费及 工时内外制工时几乎没有差 第 二 篇 第 四 章 :采 购 及 物 料 管 理 控 制 实 战 精 解 协众企管实战书系3应用表单:6.3企 业 内 控 与 稽 核 实 战 精 解4协众企管实战书系应用表单:6.4请 购 单年 月 日 编号： 品 名 型 号 单 位 请购数 单价 金 额 需要日期 请购原因批准： 审核： 提出： （第一联 申请联 第二联 采购联 第三联 财务联） 应用表单:6.8外协加工通知单年 月 日 编号： 名 称 加 工 项 目 单 位 数 量 交 货 进 度备注本通知单为 号合同之附件，请签字后回传。委托方： 批准： 审核： 提出： 外协方： 确认： 第 二 篇 第 四 章 :采 购 及 物 料 管 理 控 制 实 战 精 解 协众企管实战书系5应用表单:6.5采 购 单采购单编号： 供应商： 公司 年 月 日型 号 品名/规格 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注合 计 万 仟 佰 拾 元 角 分1.交货条件： 年 月 日以前一次交清分批交货，交货时间数量：2.全部或一部不合格时，应由卖方取回调换或退款。3.如因交货误期、规格不符，品质不良而造成本公司之损失，卖方应负责赔偿责任。4.如卖方未能依限履行合约，逾期 天时本公司得自行取消订单或罚款 元/天。卖方并赔偿本公司因此蒙受的一切损失。5.其他：批准： 审核： 提出： 卖方确认： 企 业 内 控 与 稽 核 实 战 精 解6协众企管实战书系应用表单:6.6第 二 篇 第 四 章 :采 购 及 物 料 管 理 控 制 实 战 精 解 协众企管实战书系7应用表单:6.7企 业 内 控 与 稽 核 实 战 精 解8协众企管实战书系应用表单:6.9固定资产投资分析报告部门： 年 月 日名 称 型号/规格 数 量 单 价 金 额 到位日期合计金额投资理由现状分析性能指标要求备注批准： 审核： 提出： 第 二 篇 第 四 章 :采 购 及 物 料 管 理 控 制 实 战 精 解 协众企管实战书系9应用表单:6.10战略采购分析表年