某集团副总2014年工作计划

LOGO 汇报人： XXX 2014年个人工作计划 LOGO目录 Contents 前 言 总体思路 采购城 天台公司 商务中心 年度个人 预算分解 1 2 3 4 5 6 03 04 05 06 07 13 Page LOGO前 言 企业就是结合平凡的人通过团队的共同努力做不平凡的事。在过去的 2013年，集 团公司根据总体战略发展和公司内部管理需要，对整体组织架构进行了调整，正式明 确了事业部制和 “ 三大中心 ” 组织管理模式，职能的细化与分工为集团开展多业务领 域工作需要奠定了基础。 在周总年末宣贯的企业文化和价值观体系中，提出要按照系统化、流程化、标准 化的工作管理要求，管理思想上要确立以标准化、专业化、系统化、人性化、共同化 为基础的 “ 五化管理 ” 目标，具体工作上要建立以业务系统、管理系统和文化组织系 统体系为基础的体系建设，并在此理论结合实践的基础上为实现金恒德人共同的目标 、坚持成为 “ 汽车服务业的领航者 ” 的愿景和 “ 为汽车生活构筑美好未来 ” 的使命， 秉承激情、敬业、高效、创新、合作、共享的企业价值观，认识自我，坚持梦想，持 续学习，追求创新，拥抱未来。 然而，各方面工作的有效开展必须要将新的工作思路具体落实到现实工作中来， 在采购城公司、天台公司、商务中心 等工作范围中，实现业务系统、管理系统的理论 与高效、实践和创新相结合，辅之以文化组织体系的建设，建立高效、合作、共享、 创新的团队，才能为顺利地开展 2014年的工作。 LOGO2014年计划年计划 总体工作思路 共同使命 共同愿景 成为汽车服务业的 领航者 精神层 形象层 行为层 三位一体 相互支撑 价值观 为汽车生活构筑美 好未来 激情、敬业 高效、创新 合作、共享 1、指导思想：愿景、使命、金恒德人价值观 LOGO2014年计划年计划 总体工作思路 2、工作契机：内、外形式变化 成长期向 转型升级期转变 十八届三中全会 中国改革 2.0时代 汽车后服务全产业链平台 企业发展阶段之变 宏观形势之变 集团组织架构之变 三大中心 + 事业部制 商 业 模式之 变 企 业 目 标 突 变 汽车服务业的领航者 LOGO2014年计划年计划 总体工作思路 3、问题：内、外形式变化导致的不足 LOGO2014年计划年计划 总体工作思路 4、目标 ：建立符合集团发展要求的系统化、标准化、流程化、信息化于一体的业务、 管理、文化组织体系， 以实现企业发展的经营管理指标为目的，以持续学习、变革创新为 发展动力，以流程和制度标准化为运营保障 ,以信息化为载体，实现各项工作效能最大化。 运营管理体系 文化组织体系物业管理体系销售管理体系 制度建设完善 各职能部门各职能部门 人力资源保障 业务体系建设 管理体系建设 LOGO2014年计划年计划 采购城公司 销售管理体系 运营管理体系 1 2 物业管理体系3 Contents 文化组织体系建设4 行政管理与人力资源5 LOGO2014年计划年计划 采购城公司 第一部分：销售管理体系 一、工作思路 二、销售目标管理 三、按揭款工作 四、销售考核管理 目录 CONTENTS LOGO2014年计划年计划 采购城公司：销售管理体系 一、工作思路 Step 1 第一步 Step 2 第二步 Step 3 第三步 Step 4 第四步 Step 5 第五步 Step 6 第六步 目 标 分解 分解全年 销 售管理指 标 政策制定 根据不同 阶 段制定 销 售 策略 回款跟踪 专 人跟踪， 确保回款 进 度 阶 段考核 按照分解目 标 分 阶 段 进 行考核 销 售分析 市 场调 研 、去化率、 回款速度、 销 售政策 总结 、分 析 完善 调 整 根据市 场 行 情、分析 结 果 调 整 销 售政策，提 升 销 售目 标 LOGO2014年计划年计划 采购城公司：销售管理体系 二、销售目标分解 类目 面积（平方 ） 金额（万元 ） 现金收入（万元） 三四区块商铺销售 三四区块写字楼销售 商铺租赁 公寓租赁 办公楼租赁 仓库 物业费 合计 LOGO2014年计划年计划 采购城公司：销售管理体系 三、销售政策制定、审批流程 销 售主管 销 售 经 理 1.市 场调 研：同 类项 目价格、地段、 产 品 调查 2.客 户资 源：接受群体、心里价格、行 业资 源 1.市 场 、客 户资 料 统计 、分析、 汇总 2.销 售政策、方案 编 写 销 售方案、政策 审 核、部 门 集中 讨论 常 务 副 总 1.市 场 分析 报 告 审 核 2.安排政策 编 写工作 3.销 售政策方案 审 核 分管副 总 （采 购 城 总经 理） 集 团总经 理 1.市 场 分析 报 告 审 核 2.销 售方案政策集中 讨论 1.市 场 分析 报 告 审 批 2.销 售方案政策 审 批 LOGO2014年计划年计划 采购城公司：销售管理体系 四、按揭回款跟踪及流程 7.收妥银行划拨贷款 ，开具正式销售发票 。 8.文件归档。 6.财务部查收贷款。 5.按揭贷款审批手续通过后， 通知客户签署贷款协议，公司 完成贷款担保手续，完成客户 贷款办理记录。 4.银行受理按揭，进行贷 款审批。 1.认购时通知客户准备贷 款所需资料。 3.银行委托律师审核贷款 文件，出具法律意见书。 2.签约时候由客户提交 按揭文件，置业顾问 初步核实并记录。 责任人：财务人员 责任人：财务人员 责任人：销售人员 责任人：财务部 责任人：行政部 责任人：财务人员 责任人：销售人员 责任人：销售人员 根据项目特点，设立按揭专员，全程负责产品销售开始后的 按揭办理资料收集、递送 、跟踪 和反馈 ， 与具体职能部门相互协调，确保回款率。 按揭专员全程跟踪 LOGO2014年计划年计划 采购城公司：销售管理体系 五、销售节点阶段考核体系 绩效考核指标 该指标为产出指标 KPI指反映员工在 实现销售分解目标 过程中的实际业绩 ，是考核的核心内 容。 能力指标为投入指 标：反映销售岗位 所需要的能力情况 ，既包括通用的能 力，也包括专业知 识与技能。 态度指标为转化指 标：指员工对岗位 工作的认知程度和 付出程度，是态度 向业绩转换的桥梁 。 KPI考核指标 能力态度考核指标 定性 KPI 销售目标 KPI 岗位职责 阶段性 重点工作 岗位 KPI 分 解 公司考核层面平衡记分卡为结 合 岗位职责、阶段性重点工作 等 制定销售岗位的考核指标。 LOGO2014年计划年计划 采购城公司：销售管理体系 六、销售考核奖惩标准 考核结果影响年度绩效奖金 设 定 奖 金系数， 规 定季度 销 售 业绩 与 绩 效 奖 金分配的系数关系： 销售任务完成 情况 完成 60%销 售任 务 完成 70%销 售任 务 完成 80%销 售任 务 完成 90%销 售任 务 完成 100%销 售任 务 超 额销 售情况下的系 数 奖 金系数 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25(只 对 超出部分 ) 部门经理季度绩效奖金发放额绩效目标奖金 部门绩效考核系数 奖金系数超额奖金 部门员工季度绩效奖金发放额绩效目标奖金 部门绩效考核系数 奖金系数 员工绩效考核系数 超额奖金 考核结果影响季度绩效奖金 员工个人奖金基数部门奖金总额 / （ 员工的固定工资和 该员工个人年度考核系数 计 奖月数 ） 员工奖金数员工个人奖金基数 员工的固定工资数 个人年度考核系数 计奖月数 LOGO2014年计划年计划 采购城公司 第二部分：运营管理体系 一、定位说明 二、运营方式拓展 三、金牌管家服务 四、新盈利模式开拓 目录 CONTENTS LOGO2014年计划年计划 采购城公司：运营管理体系 定位说明 采 购 城公司作 为 杭州市 场项 目具体的商 业经营 管理主体， 经营 行 为 作 为 主要工作内容之一， 应 加 强 对经营环节 的控制（尤其是三、四区 块销 售招商工作的全面展开）。其核心定位 为 ：运 营 管理。 例如： 兴 市隆市活 动 、金牌管家服 务 的提升、 应 收款的 实现 及新盈利 模式的探索等重要内容， 辅 以商 业 服 务 。 大型 专业 市 场 运 营 采取 这样 的定位，公司才能 够 最大限度 创 造收益。 究其根本原因是： 产权 +经营权 的高度 统 一或 经营权 的高度集中 LOGO2014年计划年计划 采购城公司：运营管理体系 运营方式拓展：兴市隆市 LOGO2014年计划年计划 采购城公司：运营管理体系 金牌管家服务提升：服务模式 管家 服 务 警 务 室 其他 物 业 服 务 办证 中心 业 主 安全 服 务 便捷 服 务 环 境服 务 公共秩序 维护 消防安全 服 务 市 场 安保 维护 工商、税 务 、公安 等 办证 一 站式 公共 环 境 维护 个人 环 境 维护 LOGO2014年计划年计划 采购城公司：运营管理体系 金牌管家服务提升：经营行为管理 主要内容： 完善商 户 档案管理； 建立 评 估体系， 对 商 户进 行等 级评 定； 完善商 业经营 的各 项规 章制度； 建立和完善商 业经营 的各种流程； 代 办 服 务 ：工商税 务 等 证 照的 办 理； 特 约 服 务 ：商 务 、中介、委托等有 偿 服 务 ； 租金等 费 用收 缴 ； LOGO2014年计划年计划 采购城公司：运营管理体系 金牌管家服务提升：消费行为管理 主要内容： 宣 传 促 销 管理； 建立和完善 项 目 VI系 统 ； 经营 秩序和公共安全管理； 退 换货 、投 诉 等售后服 务 管理； 助学、文化等公关公益活 动 ； “某某 协 会 ”会 员 的管理和 维护 ； 项 目 电 子商 务 平台的管理和 维护 ； LOGO2014年计划年计划 采购城公司：运营管理体系 新盈利模式阐述（不含销售） 现有盈利方式： 1.管理费用（物业费、水电费） 2.自持物业租赁费 3.市场内广告位 新盈利方式开拓： 1.广告位发布费：外立面和市场通道内部广告； 2.场地使用费：市场内公共场地部分； 3.活动赞助费 4.刊物、媒体宣传费用：利用金恒德内部刊物、外发 DM、会员刊物和电子商 务、指数网站等； 5.代理设计制作小型商户宣传刊物及 DM、物料等设计费 LOGO2014年计划年计划 采购城公司 第三部分：物业管理体系 一、定位说明 二、管理目的 三、工作标准 目录 CONTENTS LOGO2014年计划年计划 采购城公司：物业管理体系 定位说明 定义：我们 物业管理实质，是对物的管理，对人的服务。金恒德 运营 的属大型 市场类商业物业，其管理和服务工作内容主要有委外项目服务单位选聘和监管、物 业接收和交付服务、装修和维修管理服务、设备设施管理、公共秩序、消防安全监 管、环境卫生管理等事项。 目的： 市场的物业服务水平，是我们各子公司市场运营管理和服务水平的缩影 。完善、规范的物业服务，是赢得商户信任，提升商户满意度、促进兴市隆市，从 而提升企业经济和社会效益的有效途径之一。 途径： 为全面落实金恒德集团创建 “ 一流的经营环境、一流的服务环境，一流 的投资环境 ” 和 “ 业务流程化、工作标准化 ” 建设、管理理念，根据政府物业服务 相关政策法规，结合金恒德采购城物业服务实际运作经验， 采购城在 2013年 编制 物业服务流程和工作标准 以此作为采购城物业服务 工作的标准 。 LOGO2014年计划年计划 采购城公司：物业管理体系 物业管理工作标准与流程 物 业 交付流程与工作 标 准 物 业 接管流程与工作 标 准 物 业 装修管理流程与工作 标 准 物 业 委外 项 目招 标 管理流程与工作 标 准 火警、治安等 应 急 预 案 处 理流程与 标 准 设备设 施 检 修管理流程与工作 标 准 商 户诉 求 处 理流程与工作 标 准 空房管理流程与工作 标 准 退房管理流程与工作 标 准 物 业费 收 缴 流程与工作 标 准 物 业 保修服 务 流程与工作 标 准 LOGO2014年计划年计划 采购城公司 第四部分：文化组织体系 一、使命、愿景、价值观 二、基本思路 三、基石：人才培养和团队建设 四、目标：学习型组织 目录 CONTENTS LOGO2014年计划年计划 采购城公司：文化组织体系 基本思路 文化组织体系作为一个企业里全体成员的共同信念，它是企业这个 组织结构涵盖了自上而下的共同使命、企业未来愿景和成员日常坚持的 价值观，它是企业和长远的最高目标、行为准则、企业文化传统、工作 行动纲领等的总和，是为实现企业目标而进行的有效的企业文化理念提 炼、宣传、强化的一系列管理工作。 因此，它具有两个最根本的主体，即成员和组织，提升地讲究是人 才和团队。那么，以集团下半年确立的使命、愿景和共同价值观为指导 ，采购城公司如何建立自身的文化组织体系也离不开： 人才和团队 LOGO2014年计划年计划 采购城公司：文化组织体系 人才培养体系设计 结合 2014年采购城公司整体人力资源规划及 “三年提升计划 ”，整体思路如下： LOGO2014年计划年计划 采购城公司：文化组织体系 团队建设设计 相关岗位轮岗 考核和有效激励 后备团队培养 职位设计 能力素质模型 员工筛选 培训开展 传、帮、带 工作中参与指导 推动人才梯队建设 明确培养方向 职位设计是基础 是关键 配合 “ 六个表率 ” 进行传、帮、带 、学、训、行，结合员工 “ 三年提 升计划 ” 科学实施。 员工筛选是基石 传帮带提升是手段 学训行提升是目的 LOGO2014年计划年计划 采购城公司：文化组织体系 学习型组织建立 动作 具体描述 持续学习 确立阶段性学习目标，分享学习成果，以工作为知识应用和学习的基础。 知识创新共享 开发创造、获取和分享知识的系统。 系统化思维（心智 ） 鼓励员工用心的方法思考，找出联系和反馈的渠道，并 验证假设。 学习文化 公司的管理人员和公司目标明确，对学习的奖励、促进和支持。 灵活性和实践性 员工可自由承担风险，不断革新，开创新思路，尝试新过程，采用新方式。 珍视员工价值 公司和管理人员注重对每一位员工的培训开发和福利。 LOGO2014年计划年计划 采购城公司：文化组织体系 以上种种，只为实现： 我们的定位 我们要做什么 我们的目标是什么 公司价值观 使 命 愿 景 我们的承诺 公司价值观 我们的使命 我们的愿景 LOGO2014年计划年计划 采购城公司 第五部分：行政管理与人力资源 一、制度建设 二、人力资源 目录 CONTENTS LOGO2014年计划年计划 采购城公司：行政管理与人力资源 2014年制度建设实施详表： LOGO 2014年员工培训实施步骤： A、静态需求和动态需求： 根据岗位需求和部门培训需求制定 “静态 ”和 “动态 ” 培训计划，制定年度培训计划和月度培训计划。 B、讲师培养计划： 选拔一批内部讲师进行内部管理和工作技能培训，开发培 训课程的课件。 C、重点培训内容： 营销技巧、工作沟通、客户服务、业务知识、企业文化、 职业规划、新进员工公司培训、规章制度培训等。 D、培训制度修订： 春节前完成 培训管理制度 修订。 E、培训效果评估： 对培训进行跟踪评估，及时收集培训对象的反馈信息。结 果纳入培训师的绩效考核。 2014年计划年计划 采购城公司：行政管理与人力资源 LOGO 2014年绩效考核实施步骤： 通过 2012-2013年的绩效考核实施结果来看，绩效考核体现了公司对中层管 理人员和一般员工的绩效要求，核心问题是目标的落实。目标的落实，关键在于 坚持原则和制度保障。绩效考核体系应完成的任务非常明确，概括为三大任务： 一、是健全各岗位绩效指标； 二、是抓好绩效过程监控，按要求提供各类考核依据； 三、是严格施行考核结果反馈和应用； 注： 绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有 效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工 作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而 推进工作成果达成。 2014年计划年计划 采购城公司：行政管理与人力资源 LOGO2014年计划年计划 天台公司 Contents 总体工作思路1 业务体系3 管理体系4 项目前期协调工作2 LOGO2014年计划年计划 天台公司 总体工作思路 工程建设严密管控做到 0事故，提高各项服务工作的质量做到 0 投诉，开源节流严格控制预算做到 0浪费。 打造一支执行力超强，会作战、懂协作，团结并朋而不党 的 “ 部队 ” 提升 自我学习的能力； 提升 狠抓落实的执行能力； 提升 团队 合作的协调能力； 提升 开创新局面的能力 完成 2014年 万方，力争 万方销售任务 +达到集团管 理目标要求。 “2014” 计划 LOGO2014年计划年计划 天台公司 第一部分：项目前期协调工作 一、一期商铺（ 、 标段） 二、小二期（ AD区块） 目录 CONTENTS LOGO 一期（ 、 标段）项目前期协助工作分解 2014年计划年计划 天台公司 LOGO 小二期（ AD区块）项目前期协助工作分解 2014年计划年计划 天台公司 LOGO2014年计划年计划 天台公司 第二部分：业务体系 一、销售管理体系 二、营销策划体系 目录 CONTENTS LOGO 2014年销售目标分解计划 2014年计划年计划 天台公司：销售管理体系 LOGO 2014年销售目标分解管理 2014年计划年计划 天台公司：销售管理体系 全年销售目标全年销售目标 项目可项目可 售规划售规划 销售预销售预 算目标算目标 销售签销售签 约预算约预算 销售回销售回 款预算款预算 项目可售规划项目可售规划 可售区域、类型、面积、预价可售区域、类型、面积、预价 销售预算目标销售预算目标 根据可售面积、预价分产品预算年度销售指标根据可售面积、预价分产品预算年度销售指标 预算分解（按时间维度）预算分解（按时间维度） 根据项目计划安排设置销售进度，每月预算，根据项目计划安排设置销售进度，每月预算， 将任务从上到下分解到个人将任务从上到下分解到个人 回款测算回款测算 根据销售策略设置付款方式、比例，并通过销根据销售策略设置付款方式、比例，并通过销 售计划测算回款售计划测算回款 时间 分解 销售预销售预 算目标算目标 项目可项目可 售规划售规划 销售预销售预 算目标算目标 销售签销售签 约预算约预算 项目可项目可 售规划售规划 销售预销售预 算目标算目标 销售回销售回 款预算款预算 销售签销售签 约预算约预算 项目可项目可 售规划售规划 销售预销售预 算目标算目标 LOGO 销售管理客户体系流程 2014年计划年计划 天台公司：销售管理体系 潜在客户潜在客户 客 户 生命周期 目标客户目标客户 成交客户成交客户 再购客户再购客户 推荐客户推荐客户 忠诚客户忠诚客户 售售 前前 跟跟 进进 售售 中中 管管 理理 客客 户户 服服 务务 销 售管理 意向分级意向分级 需求分析需求分析 跟进预警跟进预警 营销营销 到访跟进到访跟进 跟进记录跟进记录 开盘摇号开盘摇号 财务收款财务收款 销售统计销售统计 效果评估效果评估 认购物业认购物业 签署合同签署合同 交房通知交房通知 客户定位客户定位 客 户 开 发 渠道开拓渠道开拓 宣传宣传 活动造势活动造势 资源整合资源整合 合作代理合作代理 线上宣传线上宣传 线下宣传线下宣传 品牌形象品牌形象 促动销售促动销售 内部验房内部验房 交房管理 内部验房内部验房 日常接待日常接待 问问 题题 记记 录录 现场验看现场验看 任务分派任务分派 处理跟进处理跟进 结单归类结单归类 任务回访任务回访 处理跟进处理跟进 处理跟进处理跟进 处理跟进处理跟进 LOGO 销售管理 “ 5+3” 计划 2014年计划年计划 天台公司：销售管理体系 LOGO 营销策划管理策略定位 2014年计划年计划 天台公司：营销策划管理体系 找准客 户 位置 寻 找客 户 的途径 我 们 的 产 品 客 户 引起注意 适 时 推 销 自己 寻 找适合人群 对 人群 进 行告知 让 人群 产 生好感 达成感性 购买 客 户 市 场 工作销 售工作 LOGO 营销策划工作内容 2014年计划年计划 天台公司：营销策划管理体系 市场分析 营销策划 广宣媒体投放 销售活动 广告物料制作 根据 销 售， 针 对 目 标 人群需 求方式及能力 的 调 研；同 时 市 场 宏 观 及微 观 分析，抓住 机会 根据 针对 人群 需求及市 场环 境的把控，策 划相 对 的推广 及活 动 方案 通 过 广告 资 源 的合整，有效 选择 适合的宣 传 媒体，将其 信息告知 针对销 售的 时 间节 点及目 标 人群的接受能 力、 习惯 策划 有效的 销 售活 动 针对销 售、企 业 形象、配合 制作 市 场 LOGO 2014年营销策划工作分解 2014年计划年计划 天台公司：营销策划管理体系 LOGO2014年计划年计划 天台公司 第三部分：管理体系 一、制度建设 二、绩效考核 三、员工培训 四、工程管理标准化 目录 CONTENTS LOGO 2014年天台公司制度建设 2014年计划年计划 天台公司：管理体系 2 0 1 4 管 理 制 度 绩效考核管理制度 人员招聘管理制度 员工培训管理制度 行政接待管理制度 档案管理制度 员工入、离职管理制度 LOGO 2014年天台公司绩效考核 2014年计划年计划 天台公司：管理体系 固化目标： 严格按照公司年度 经营指标，分解好 各项指标，科学合 理的设置考核指标。 强化意识： 加强培训宣传，提 高员工对绩效考核 的目的和意义的认 识。 优化工具： 在绩效考核数据收 集分析工作中，深 入实践，追根求源 ，延伸管理，加强 月度业务计划管理 工作。 强化执行： 依计划目标进行考