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文档简介

加强内部管理监督 促进企业规范发展 加强内部管理监督是行业当前发展中的一个重要课题。 浙江绍兴市烟草专卖局党组高度重视，把加强内部监管工 作当做行业当前一项重要和紧迫的工作来抓，绍兴市局结 合实际着重从以下几个方面来强化内部管理监督工作，确 保行业以分公司为市场营销主体的改革不断推进、企业发 展更加规范。 修订完善企业内部管理制度。针对企业改革调整的不 断深入，从提升企业内部管理水平出发，不断修订完善内 部管理制度。目前，绍兴市局制度框架体系初步确立，共 设各类制度 39 个，并在网上进行公布，供全体职工学习， 形成了较为完备的企业制度体系，为加强内部监管、提高 企业规范化管理水平提供了制度依据。 加大财务审计力度。逐步统一全市烟草系统财务管理 制度，包括预算、决算、核算、决策程序和审批、大额资 金使用等管理内容，完善行业资金使用管理制度，切实防 范资金风险。同时，绍兴市局进一步加大对所属县局的财 务审计力度，制订下发了绍兴市烟草专卖局关于加强全 市烟草行业内部审计工作的若干意见，对审计工作机构、 人员职责、工作内容进行了明确的规定，为独立有效地开 展内部审计工作提供了依据和保障。 规范工资奖金发放管理。认真履行薪酬管理委员会职 责，明确规定各单位领导班子成员的奖金标准，严格按绍 兴市局今年的全市烟草系统经营管理目标考核办法执行。 严禁在工效挂钩结算工资额度之外列支工资奖金，以及动 用工资基金为职工购买商业保险，一次金额在 30 万元以上 的应报分公司备案。 加强多元投资管理。针对全市行业多元投资的现状， 绍兴市局规定全市行业一律停止多元化新项目投资，不得 以任何名义或形式进行委托理财、证券投资。同时，在全 市烟草系统内开展以单位自查、专业审计、重点核查为主 要内容的专项活动，对本级和 4 个县公司的多元投资情况 进行全面调查摸底，进一步明晰投资主体，理顺产权关系， 促进行业多元企业平稳健康发展，实现国有资产保值增值。 认真开展财经秩序专项整顿。绍兴市局组织力量对各 单位财经秩序整顿中发现的问题及其整改情况进行了复查， 预防整改中有重犯的问题发生。同时，对审计中暴露的问 题，进行了全面的自纠和整改。绍兴市局检察部门牵头在 全市行业内认真开展专项清理工作，针对各单位多元企业 的资金使用情况及职工投资入股分红情况、烟草工作人员 向卷烟零售客户“吃拿卡要”情况、烟草员工直系亲属经 营卷烟等问题进行了专项清理整顿。同时，纪检监察部门 还对全市各单位闲置资产开展了效能监察，进一步规范资 产处置程序，防止国有资产流失。 切实履行专卖职责，治理卷烟体外循环。专卖部门切 实担负起监督本地区专项治理体外循环和规范经营的责任， 严格执行到货确认制度，坚持狠抓卷烟体外循环治理工作 不放松，确保监管到位。从物流、信息流、资金流等方面 着手加强对行业企业拆单销售、假入网销售、自营零售店 倒卖卷烟等不规范经营行为
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