(定稿)101123,营销部2010年全年工作总结和2011年工作要点

2010 年全年工作总结和 2011 年工作打算 2010 年，市场营销部在公司党组的正确领导下，在兄弟部门 的密切配合下，深入贯彻落实 2010 年度工作会议精神，各项工 作取得了长足进展，现将 2010 年全年工作总结和 2011 年工作 打算汇总如下： 一、2010 年全年工作总结 （一）1-10 月份主要指标完成情况 1、2010 年 1-10 月份，公司管理口径预计完成发电量 125.65 亿千瓦时，完成集团年度计划 121.2 亿千瓦时的 103.67%。同比 增长 21.59%。其中：火电预计完成发电量 119.83 亿千瓦时，完成 集团年度计划 113.2 亿千瓦时的 105.86%，同比增长 21.2%；风电 完成发电量 5.81 亿千瓦时，完成集团年度计划 8.0 亿千瓦时的 72.63%，同比增 长 30.19%。 2、2010 年 1-10 月份，公司全口径利用小时完成 3899 小时， 同比增加 554 小时。其中火电完成 4132 小时，同比增加 723 小 时，高于统调公用煤机平均水平 192 小时；火电设备负荷率完成 56.64%，同比增加 9.91%，高于蒙西统调公用煤机 2.64%。 3、2010 年 1-10 月份，公司上网电价累计完成 281.46 元/千 千瓦时,同比升高 7.96 元/千千瓦时。 4、截止到 2010 年 9 月底，公司四个火电厂营销口径应收电 2 热费回收率完成 100%。风电电费回收和电力公司结算的部分回 收率为 100%，国家补贴部分由于政策变化，国家对 2010 年的补 贴资金还没有开始兑现。 （二）开展的主要工作 1、内强管理、外争市场，积极拓展市场空间 电量完成水平高低直接与销售收入挂钩，是关乎经营情况 的生命线，在工作中将其作为第一要务来抓紧抓好。一是向内部 管理要效益，不断完善工作机制，形成了从市场分析到阶段目标 确定、指标落实和考核评价的一个闭环管理程序。电量动态管理 工作体系更加成熟，及时掌握所属企业设备的运行、检修、备用 等影响电量执行计划的因素，据此合理安排月度电量执行计划； 加强对电量执行计划的动态管理工作，实行日跟踪、周分析、月 总结的办法，针对存在的问题实行周预警与月通报相结合的办 法，及时督促电厂整改电量工作中出现的问题，每月对未完成电 量任务的所属企业一把手进行通报，强化了一把手对电量工作 的重视。印发了市场营销考核办法（试行），优化电量工作考核 制度，严明奖惩措施，落实工作目标，客观上对电量工作起到了 积极的促进作用。二是积极拓展外部市场空间。继续加大市场公 关力度，营销工作中实现了各单位公关工作中的信息共享、资源 共享，各环节衔接更加紧密，效果更加明显。1-10 月份，公司火 电合计完成电量 119.83 亿千瓦时、高于全网统调公用火电水平 192 小时。从年初开始，加大市场开拓力度，与包铝集团草签了 3 多边交易市场大用户直购电交易协议，确保了主要交易对象 的稳定。1-10 月份累计争取有边际贡献的多边交易电量 14.2 亿 千瓦时、送华北临时交易电量 4.3 亿千瓦时，作为困难时期的有 益补充。在积极开拓市场的同时，根据蒙西电网目前的负荷情况， 考虑企业未来的生存发展，在集团公司、蒙能公司的正确领导下， 卓资电厂和伊东集团签订了长期合作协议、乌达热电和伊化签 订了合作协议，确保了发电利用小时，提高了企业的盈利能力。 10 月 25 日，公司召开了确保完成四季度发电量任务及 2010 年年度经营目标动员大会。会议上，公司决定拿出 500 万元 设置“ 四季度 发电量 专项奖” ，并颁布了 专项奖实施办法，加大奖 惩力度，有效地激励各厂全力开展电力营销工作，促进了各火电 厂在电量工作中的积极性，确保公司全年电量计划、利润目标的 顺利完成。 2、落实电热价政策，维护公司利益。在 2009 年已投产火电、 风电企业电热价政策全部到位，且华电包头厂争取到 10 亿千瓦 时东送电量额度内加价 15 元/千千瓦时政策的基础上，今年重点 抓好政策落实工作。同时抓好热价的调整工作。一是通过与电网 公司协调，确定华电包头厂东送电量按每月 6700 万千瓦时预结、 年底视华北方面结算情况总结算，保证了各月收益均衡。二是安 排落实乌达热电的热价工作，通过各方面的努力，在 2010 年度 的供热期，热价从 11 元/吉焦，调整到 14 元/吉焦；卓资电厂在供 热改造期结束后，在供热前，协调自治区有关部门，批复了热价， 4 确保了热费的及时收回。 3、加强电热费回收管理、加快资金回笼、规避风险。 按照集团公司“三电 ”考核管理办法（试 行）中“当年不发生 新欠，陈欠电热费余额下降 10%”的要求，通过对外积极协调，对 内加强管理，实行了电热费回收的全过程动态跟踪，积极采取措 施，加强电热费回收管理工作力度，层层落实责任制，派专人负 责电热费回收的组织和协调工作。目前，公司各电厂按照营销口 径累计电费回收率达到 100%，全面完成了集团公司下达的计划， 提高了企业流动资金的周转，减少了财务风险。 4、组织经营情况分析，服务公司发展大局。一是继续组织好 公司安全生产经济运营分析会，不断充实和完善内容，确保数据 翔实、分析透彻、重点突出；加强了督促和落实工作，保证会议提 出的问题整改到位、会议布置的工作落实到位；按照公司领导的 意图，优化了会议形式，使工作效率进一步提升。二是继续加强 地区电力市场形势分析，及时解析国家和自治区政策动向，跟踪 掌握主要竞争对手的运行情况，了解电网企业的新动向、新举措， 及时提出意见和建议，为公司决策和营销决策提供充实的依据。 为了全面反映蒙能公司的经营情况，根据工作需要，把煤炭企业 的经营情况也纳入公司的总体分析，强化了管理，提高了企业的 管理水平。 （三）存在的问题 一是营销队伍还比较薄弱，各单位专职人员均 1-2 人，目前 5 仅限于对电网公司开展工作；受人员少、级别相对较低等因素限 制，目前与地方政府、用户企业沟通等工作开展较少，在电力市 场改革的大背景下，这种状况将限制企业营销工作的开展。 二是地区电力市场形势堪忧。5 月 31 日，自治区印发转发 关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知（内发改价格 2010930 号），要求从 严执行国家高耗能优惠电价政策，提高了 自治区高耗能用电处罚标准；6 月 8 日，内蒙古自治区人民政府 印发了关于实施确保完成“十一五” 节 能目标紧急措施的通知 （内政发电201012 号），要求对地区电石、铁合金产品进行限产； 10 月 26 日，自治区人民政府印发了关于确保完成节能任务的 紧急通知（内政发电201024 号），要求各地区进一步增强责任 意识，采取一切必要措施，将全年社会用电量增长降至 18%左右， 坚决完成节能减排目标；11 月 15 日，为了进一步落实内政发电 201024 号文件精神，自治区经委再次召开了节能减排专题会议， 要求各地区继续加大整治力度，电网公司拿出节能调度方案，坚 决落实政策精神，造成地区用电负荷下降 135 万千瓦，并通知各 供热电厂做好供热期间停机准备。这三个政策的实施，已经造成 蒙西电力市场形势逆转，使公司四季度电量指标大幅度下降，影 响全年电量任务目标的完成水平。 二、2011 年工作打算 （一）进一步完善营销管理体系。 完善组织结构，加强各单位营销队伍建设，成立专门的营销 6 机构，统一协调电量工作，以保证营销工作体系顺畅、提高工作 效率。加强队伍建设，开展营销理论、政策法规、业务技能等方 面的培训，以学促建，提升整体能力。完善制度体系，开展信息 报送制度、市场分析制度和工作流程等制度的研究、制定工作。 尽快形成完善的制度体系和工作流程，确保基础管理工作落实 到位，并不断充实提高，促进营销工作向制度化、规范化、程序 化、科学化的方向发展。 （二）全力做好电力市场工作。 在做好电力市场分析、电力市场公关和电量工作动态管理 的基础上，重点抓好如下工作：一是以实现发电设备利用小时数 全网最优为最终目标，在保证基数电量与主要竞争对手同比例 完成的基础上，加大市场开拓力度。实操中重点发挥包头地区两 家电厂的相对竞争优势，积极参与自治区多边交易，适度掌握多 边交易参与量，保证合理的电量结构。二是合理调配开机方式。 在供热厂比例较大的情况下，重点做好非供热期开机方式的安 排工作。根据公司经营策略，综合运用节能调度政策、多边交易 平台和地方政府力量等多种手段，尽最大努力争取大方式运行。 三是提前做好政府主管部门的沟通协调工作，争取在年度政府 电量调整过程中获得好的计划水平。 （三）继续做好价、费工作。 2011 年的工作重点是维持各方面关系、维护来之不易的工 作成果，保证既得电热价政策落实到位、保持电热费回收工作的 7 绩效；配合做好风电电价的报批工作；指导各厂做好价、费工作， 并妥善应对诸如脱硫电价检查等方面的应急工作。 （四）配合做好经