10物资管理程序f

89 天 津 二 十 冶 建 设 有 限 公 司 TIANJIN MCC20 CONSTRUCTION CO.,LTD 主管部门：物资管理部 编码：B/Q7.4-7.5.4-7.5.5 物 资 管 理 程 序 批准日期：2008-06-20 生效日期：2008-07- 90 01 编制：物资管理部 审核：刘长青 批准：沈民 生 天津二十冶建设有限公司 物资管理程序 编码：B/Q7.4-7.5.4-7.5.5 91 0 目的 对采购过程和业主提供的物资及产品、搬运、贮存进行控制，确保工 程所使用的物资符合规定的要求。 1 适用范围 适用于工程所需物资的采购、标识、搬运、贮存和业主提供物资的管 理及对供方的选择和评价。 2 职责 2.1 公司施工副总经理负责本程序的领导、组织工作。 2.2 物资管理部是本程序的主管部门，负责本程序实施的管理。 2.3 项目经理部物资部负责施工项目物资采购、搬运、标识、贮存和业主 提供物资管理。 2.4 工程安全部负责对项目经理部安全防护用品和设施采购及使用过程的 监督管理和检查。 3 工作流程(附后) 4 工作程序 4.1 物资的分类及分级采购原则 4.1.1 物资的分类 a.主要物资：构成工程的关键和主要部分，且直接影响工程交付后的 使用或安全性能的材料和施工安全防护用品、设施，主要有：钢材、有色 金属、水泥、木材、焊接材料、阀门、耐火材料、高强螺栓、钢（塑钢） 门窗、油漆、黄砂、砖、碎石、电缆、新材料等，以及项目特殊要求补充 规定的物资。 b.一般物资：构成工程实体的其他材料。如五金、工具等。 4.1.2 物资的分级采购原则 a.主要物资由项目经理部物资部统一采购，或根据项目具体情况授权 施工单位采购。 92 b.一般物资由项目经理部物资部采购，或授权施工单位采购。 4.2 供方选择、评审和管理 4.2.1 主要物资采购前，物资采购部门通过市场调研、对比、选择两家以 上供货商，收集并审核如下资料： a.企业资质证书、营业执照、税务登记证、生产许可证、准用证； b.国家、地方政府和行业质量监督部门出具的产品检验报告； c.质量管理体系认证证书、企业简介、荣誉证书等； d.国家实行强制性产品认证证书（CCC） 。 4.2.2 对通过资料初审的供货商进行考察，考察后由项目经理部物资部会 同有关部门进行评审，将资料审核和考察的结果，填入供方评价/复评 表 ，经主管领导审核后，与评审资料一并上报物资管理部。 4.2.3 供方评审内容： a.供方经营的合法性，调查供方企业资质、经营范围是否符合国家法 律、法规和采购产品要求； b.调查供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对 其产品质量的反馈） ； c.了解供方顾客满意程度； d.供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力； e.产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力； f.与履约能力有关的财务状况、价格和交货能力等。 4.2.4 物资管理部负责合格供方的审批。物资管理部可对有疑义的供方进 行重新评价，评价按 4.2.2、4.2.3 条款执行。 4.2.5 合格供方的分类 A类：与公司长期合作，且产品质量稳定，服务质量和信誉好的供方； B类：初评合格的供方； 天津二十冶建设有限公司 物资管理程序 编码：B/Q7.4-7.5.4-7.5.5 93 C类：仅限某特定项目一次性供货的供方。如：小型物资生产厂、供 货商或地方政府、业主指定的供方等。 4.2.6 对合格供方的监控和重新评价 a.物资管理部、项目经理部物资部分别建立合格供方管理台帐 ， 并对供方进行监控。 b.项目经理部物资部不定期对供方选用情况进行监控，并及时将抽查 结果填写供方质量跟踪情况表 ，上报物资管理部。 c.物资采购部门建立合格供方档案，及时记录供货质量和售后服务等 情况，作为供方复评的主要依据。 d.采购部门每年 4月底前完成供方的复评，复评除满足 4.2.2、4.2.3 条款外（其中对供方进行实地考察不是必要程序） ，重点对上一年度供方 的供货质量、供货及时性、技术支持能力和售后服务等情况进行评价，填 写供方评价/复评表 ，经主管领导审核后，5 月 10日前与评审资料一并 上报物资管理部。 e.物资管理部每年 5月底前完成供方复评的审批。对通过复评的供方， 保留一份供方评价/复评表复印件，其余资料返还复评单位。 f.物资管理部每年 5月底，发布 A、B 类合格供方名单 。 4.3 采购计划 4.3.1 采购计划的编制、审批 根据项目施工单位编制材料预算需用计划，由项目经营部门部审核报 业主审批，物资部门依据审批后的材料预算需用计划实施采购。采购计划 的主要内容： a. 施工单位名称、工程项目名称、分项工程名称； b. 物资名称、规格、材质、数量。 4.3.2 采购计划的实施 物资供应商必须是合格供方。物资采购部门应优先在公司“合格供方 94 名单”中选择，当“合格供方名单”未包含新建工程所在地所购类别的材 料厂商时，按 4.2.14.2.4 条款对所选的供方进行评审和审批。供方选 择限制在 C类供方时，必须在采购合同中对生产厂家的质量保证能力做出 严格规定。 4.4 采购合同的签订和管理 4.4.1 采购合同的签订 A采购主要物资时，应与供方签订书面采购合同。特殊情况时，可采 用协议、电话联络、传真等方式，并保存记录。 B采购合同应符合国家有关法律法规的要求。应按天津公司下发的 工矿产品购销合同范本执行。 4.4.2 采购合同的管理 物资采购应加强合同管理,填写合同登记表 。 4.5 物资的进货验收和检验 4.5.1 物资采购部门按物资管理规定进行物资进货验收，并填写物 资供应管理台帐 。 4.5.2 物资的检验 a.物资的检验由使用单位负责。 b.使用单位对国家、行业、地方标准、规范、条例规定需进行复验的 材料，按规定取样（应有监理见证） 、送检。 c.未经检验和检验不合格的物资，不得用于工程。 d.检验报告单必须经物资使用单位技术负责人判定。 e.检验结论出现不合格时，执行 4.6条款规定。 4.5.3 业主要求在供方或供货地点验证物资时，物资采购部门应予以配合。 此验证不能减轻物资采购部门提供合格物资的责任，也不能排除业主对不 合格物资的拒收。 4.6 不合格物资的处置 天津二十冶建设有限公司 物资管理程序 编码：B/Q7.4-7.5.4-7.5.5 95 4.6.1 物资采购部门负责进货验收阶段不合格物资的判定、标识和处置， 执行不合格控制程序，填写不合格品处置记录 。填写 JL/B/Q8.3-02 4.6.2 物资使用单位负责复验阶段不合格物资的判定、标识和处置，填写 不合格品处置记录 ，物资采购部门予以配合。 4.6.3 不合格物资的处置方式： a.退货：存在严重内在质量问题的物资、更换后仍然存在同类质量问 题的物资及提出更换要求供方不予配合的； b.更换：出现外观质量问题的物资或存在偶发质量问题的物资； c.让步使用：存在轻微质量问题且对工程实体质量影响不大的物资， 在与业主和监理沟通，并征得认可后填写让步接收处理记录 ，采用不 合格品控制程序。 4.6.4 重新采购和更换的物资,必须履行本程序 4.2.3、4.5 条款要求。 4.6.5 纠正和预防措施 当物资出现连续不合格或潜在不合格时，应分析产生不合格或潜在不 合格的原因，制定并实施纠正或预防措施，执行改进控制程序 。 4.7 材料的标识与可追溯性 4.7.1 标识要求 a.产品标识用于标识产品的名称、产地、规格、材质等； b.状态标识用于标识产品合格或不合格以及待检、已检待定等质量特 性； c.用于工程的物资必须有检验、试验状态标识； d.对容易混淆或有追朔性要求的物资必须有产品标识。 4.7.2 标识的步骤 a.检查并保护进货物资原有标识； b.对无标识或标识不清的物资，必要时新设或重设标识； 4.7.3 标识采用的形式（ 一 般 有 标 识 牌 、 标 识 卡 、 标 签 等 ） 由项目经理部自 96 行确定。 4.7.4 物资交付现场前，由物资采购部门负责标识和保护。 4.7.5 物资交付现场后，由使用单位负责标识和保护。 4.7.6 物资的可追溯性控制 a.项目经理部物资部负责提供构成工程实体所要求追溯的生产厂家、 物资名称、产品质量； b.不合格物资应予以标识和保护，有条件时隔离； c.物资质保书的收发填写物资供应管理台帐 。 4.8 业主提供物资控制 4.8.1 项目经理部物资部组织物资使用单位进行业主提供物资的验收和检 验，填写业主提供物资验收记录 ，当业主提供物资数量、产品质量不 符合要求时，物资部要以书面报告形式与业主联系解决办法。 4.8.2 对业主提供物资单独存放、进行标识、妥善保管。 4.9 物资的防护 4.9.1.物资采购部门负责物资交付现场前的防护，物资使用单位负责物资 交付现场后的防护。 4.9.2 物资贮存、保管的防护及发放执行公司物资管理规定 。 4.10 采购文件管理 4.10.1 采购文件包括：合同及附件、材料预算与计划、验收记录和供方 评审资料等。 4.10.2 采购文件由物资采购部门按文件控制程序进行管理。 4.11 记录的管理 物资管理中使用的所有记录的控制，执行记录控制程序 。 4.12 程序实施情况检查 4.12.1 项目经理部每季度对本程序实施情况进行一次自查，并保存记录。 天津二十冶建设有限公司 物资管理程序 编码：B/Q7.4-7.5.4-7.5.5 97 4.12.2 物资管理部每季度对项目经理部本程序实施情况进行抽查，抽查 数量不少于在建工程项目的四分之一，工期较短的工程项目至少检查一次， 填写检查记录表 ，并保存记录。年底汇总本程序实施情况报施工副经 理。 5 相关文件 5.1管理手册TJMCC20/A/Q-S-E-2008 5.2不合格品控制程序B/Q8.3 5.3文件控制程序B/Q4.2.3/S4.4.5/E4.4.5 5.4记录控制程序B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4 5.5改进控制程序B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3 5.6施工过程管理程序B/Q7.5 5.7物资管理规定C/Q7.4 5.8劳动保护和劳动防护用品管理规定C/S4.4.6-05 5.9中华人民共和国合同法 6 记录表式 6.1供方评价/复评表JL/B/Q7.4-7.5.4-7.5.5-01 6.2供方质量跟踪情况表JL/B/Q7.4-7.5.4-7.5.5-02 6.3合同登记表JL/B/Q7.4-7.5.4-7.5.5-03 6.4合格供方管理台帐JL/B/Q7.4-7.5.4-7.5.5-04 6.5物资供应管理台帐JL/B/Q7.4-7.5.4-7.5.5-05 6.6业主提供物资验收记录JL/B/Q7.4-7.5.4-7.5.5-06 6.7不合格品处置记录JL/B/Q8.3-02 6.8让步接收处理记录JL/B/Q8.3-04 6.9检查记录表JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-02 98 物 资 采 购 工 作 流 程 图 供 方 选 择 合 格 供 方 发 布 供 方 评 审 采购合同的签定 采购合同管理 物资防护 标识和可追溯性记录 供方的供货情况进行监控 监理 采购计划编制、审批 物资交付 业 主 提 供 物 资 合 格 供方复评 物资的进货 验收与检验 不 合 格 物 资 的 处 置 重新 采购 更换 物资 99 JL/B/Q7.4-7.5.4-7.5.5-01 供 方 评 价/复 评 表 编号： 供 方 名 称 调查部门 材 料 名 称 调查人员 供 方 地 址 调查日期 电话及联络人 调查方式 资 质 质 量 技术力量 历史信誉 供货及时性 保 证 体 系 售后服务 其 他 综合评价： 结论： 复评合格 初评合格 取消 供方类别： A B C 评价人： 工程安全部： 技术质量部： 经营计划部： 物资管理部： 年 月 日 项目部审核： 物资部负责人签字： 项目负责人签字： 盖 章： 日 期： 年 月 日 物资管理部负责人批准： 盖 章： 签 字： 日 期： 年 月 日 100 JL/B/Q7.4-7.5.4-7.5.5-02 供 方 质 量 跟 踪 情 况 表 填报单位（盖章）： 编号： 项目 评 价 内 容 备 注 供方名称 名称： 提供物资 数量： 供货周期 供货及时 及时率95% 95%及时率 70% 及时率 70% 包装标识防 护 包装: 完好 有缺陷 严重破损 标识: 齐全 无 不清晰不完整 防护: 符合要求 不符合 不完善 验收和检验 不合格物资: 有 无 有疑问 售前售后 服务 售前: 好 较好 不好 售后: 好 较好 不好 好: 态度好服务及时 较好: 态度不好或 服务不及时 不好: 态度不好 服务不及时 不合格性质 内在质量问题: 严重 一般 轻微 外观质量问题: 严重 一般 轻微 不合格处置 退货 更换 让步使用 供方处置 留用查看 取消供方资格 使用工程 名称 评 价 其 他 填表人: 物资部门负责人: 年 月 日 101 JL/B/Q7.4-7.5.4-7.5.5-03 合 同 登 记 表 编号： 合同编号 供 应 商 名 称 采购材料名称 备 注 103 JL/B/Q7.4-7.5.4-7.5.5-04 合 格 供 方 管 理 台 帐 编号： 评 价 情 况序 号 供 方 名 称 采购材料名称 供 方 编 号 评 价 单 位 初 评 时 间 复