2012年检验科第一季度工作总结与第二季度工作计划

检验科 2012 年第一季度工作总结与第二季度工作计划 尊敬的各位领导： 时间过的很快，转眼间 2012 年的第一个季度已过去，回首这一阶段的工 作，有成绩也有不足，下面就本阶段的工作总结和下一季度的工作计划做一下 汇报。 一、 第一季度工作总结： 1. 公司质量目标达成状况及分析： 目标达成统计表： 项目 月份 1 月份 2 月份 3 月份 目标值 99% 99% 99%成品一次检验批次合格率（%） 达成值 95% 92% 目标值 3 3 3内部投诉次数（次） 达成值 8 9 目标值 1 2 2外部投诉次数（次） 达成值 2 8 目标值 2.5 2.5 2.5损失金额（万元） 达成值 0 1.92 未达成原因分析： 各车间成品一次检验批次合格率统计表： 车间 2 月份 3 月份 平均值 目标值 大镀 94% 96% 95% 99% 电镀 97% 94% 95.5% 99% 中镀、平炉 90% 86% 88% 99% 小热镀 91% 81% 86% 99% 撒线 97% 96% 96.5% 99% 复绕 99% 98% 98.5% 99% 平均值 95% 92% 93.5% 99% 从上此表可以看出，每个车间的成品一次检验批次合格率均未达标， 致使第一季度的整体批次合格率未达标。其中小热度的合格率最低：86%， 复绕的合格率最高：98.5%。六个车间的平均批次合格率为 93.5%，离目标 值 99%，还有 5.5%的差距。 注：每个车间的具体统计分析请查看“检验科-袁金良电脑”中的检验科统 计分析共享文档。 内外部投诉统计表： 车间 旧区 大拔、 中镀 平炉 小热 镀 电镀 大镀 热处 理 （电 炉、 煤炉） 新区 大拔 拔丝 包装 采购 计划 天欣 合计 内部 投诉 1 2 8 1 2 1 1 16 外部 投诉 1 2 2 3 1 1 10 从此表可以看出： a) 内部投诉共 16 次，其中热处理车间 8 次，占全部内部投诉次数的 50%，其 主要问题是：粘料、夹线 6 次，弯线 2 次。 b)外部投诉次数共 10 次，其中无氧丝生锈占 4 次，占外部投诉次数的 40%。 注：每个车间的具体统计分析请查看“检验科-袁金良电脑”中的检验科统计 分析共享文档。 内外部投诉结案统计表： 月份 投诉来源 投诉次数 结案次数 结案率 内部 8 5 62.5%2 月份 外部 2 1 50% 内部 9 7 78%3 月份 外部 8 5 62.5% 合计 27 18 66.7% 从此表可以看出，第一季度的产品质量事故反馈单结案状况十分的不 理想，结案率只有 66.7%。不能结案，也是导致同一异常现象重复发生的原因 之一。究其原因，是我们的执行力存在问题，监督机制存在问题，责任 心存在问题， 产品质量事故反馈单的 OA 流程上明确规定了各阶段流转的 时间节点，可在实际操作中却没有按流程的规定操作。 为了使内外部投诉能够按流程运作，不得已制定了“关于产品质量事故 反馈单的反馈、回复、追踪规定” ，此规定已于 4 月 19 日审批、分发，4 月 20 日正式执行。请各位领导对该规定的运行进行宣导、监督，确保其得以落实。 无氧丝生锈 无氧丝生锈 2. 检验科工作计划达成状况与分析： 第一季度工作计划项目共 12 项，达成 10 项，达成率为 83%，具体如下： 序 号 项目 完成标准 计划完 成日期 实际完 成日期 达成状况描述 1 2012 年内审 检查现有的管理体系 在实际工作中的运行 情况 2 月 12 日 2 月 12 日 通过内审发现了一些 问题，为体系的完善 指明了方向 2 外审工作准备 符合外审计划要求 2 月 19日 2 月 19 日 3 配合外审 外审圆满结束 2 月 21日 2 月 21 日 外审圆满结束 4 梳理 ISO9001 程序文件 与公司的实际运作相适应 3 月 6 日 3 月 20 日 梳理已结束，待审批受控分发 5 制定质量管理体系落实措施 推动体系正常运行 3 月 9 日 3 月 9 日 制定的措施不适合公 司的实际运作，改为 培训加内审的方式进 行推动 6 规划检验科组织架构并组建 符合公司规划要求和产品检验要求 3 月 18日 未完成 因新进人员的岗前培 训有个过程，所以此 项工作未按计划完成 7 制定检验科考核制度 实现部门内目标管理 3 月 13日 3 月 13 日 已审批通过 8 各部门/车间质量目标的制定 分解公司总目标，目标需具体、可量化 3 月 18日 未完成 总目标已制定，但分解目标未完成 9 实验室“5S” 制度制定及执行 实验室环境得到改善和保持 3 月 21日 3 月 21 日 3 月份试行阶段，4月份正式推动 10 检验员新进员工培训计划的制定 提升检验员工作技能和质量意识 3 月 25日 3 月 30 日 培训计划在运行，培训效果需后期验证 11 计量设备校验计划的制定 计量设备的使用状态得到控制 3 月 27日 3 月 10 日 计划已制定 12 建立质量异常统计分析表 通过数据分析抓出产 生主要问题的工序和 主要问题，主导改善 3 月 30 日 3 月 30 日 共建立了 6 个统计分 析表，其中 5 个已运 行，1 个 4 月份开始 运行 从上表可以看出，有 2 项工作计划未达成，分析如下： 序号 项目 未达成原因分析 1 规划检验科组织架构并组建 巡检人员由 4 名升至 8 名，新巡检员不能同时到位，要分批补充，而且每批需要有个培训过程。 2 各部门/车间质量目标的 制定 公司层面的考核目标是效益目标，没有涉及质量目标，质 量目标的分解有难度，需公司领导将质量目标也纳入公司 层面的考核中，才好分解。 3. 检验科考核指标达成状况与分析： 检验科考核指标共 9 项，其中第一季度可考评的指标有 5 个，分别是： A:客诉次数; B：损失金额;C:人员流失率；D ：培训计划达成率；G ：制程检验 准确率； 各项指标达成状况如下： 序号 项目名称 1 月份 2 月份 3 月份 目标值（次） 1 2 21 客诉次数 达成值（次） 2 8 目标值（万元） 3 4 42 损失金额 达成值（万元） 0 1.92 目标值（%） 5% 5% 5%3 人员流失率 达成值（%） 10% 目标值（%） 100% 100% 100%4 培训计划达成率； 达成值（%） 100% 目标值（%） 98% 98% 98%5 制程检验准确率 达成值（%） 99% 98.5% 从上表可以看出，客诉次数和人员流失率在 3 月份未达成，分析如下： 序号 项目 未达成原因分析 1 客诉次数 1. 2011 年的客诉改善措施未充分落实到位； 2. 无氧丝生锈未攻克，3 月份客诉共 8 次，其中无氧丝生 锈 4 次，占 50% 2 人员流失率 1. 人员年龄偏小，文化程度偏低，工作稳定性差；2. 3 月份流失 2 人，1 人结婚离职，1 人家庭有事离职 4. 客诉同期对比： 1 月份 2 月份 3 月份 合计 2011 年 2 7 7 16 2012 年 2 8 10 上表显示 2012 年和 2011 年同期相比，客诉下降了 38%。 二、 第二季度工作计划： 结合第一季度工作完成状况，做出第二季度的工作计划如下： 序 号 项目 完成标准 责任人 计划完 成日期 备注 1 梳理后的质量手册审批、受控、分发 确保公司运行的体系文件是新的，有效的 于总 王总 韩萍 4 月 5 日 已完成 2 质量目标分解 各部门订立合理的质量目 标，以利于品质管理的推 动 程海涛 4 月 10 日 已完成 3 制定新的检验员招聘要求 提高检验员工作的稳定性，减少人员流失 张春光 4 月 15 日 4 培训梳理后的 9001 体系文件 理解和运用体系文件 各部门 部长 4 月 24 日 培训计划已开会通过，并分发到了相关部门 5 完善统计报表的格式并推行 为品质改善和技改提供数据支持 袁金良 4 月 22 日 6 巡检员补充到位 符合组织架构要求，加强巡检力度 张春光 4 月 25 日 7 确认培训效果 培训不只流于形式，学以致用 张春光 刘军欣 邴美琪 4 月 30 日 确认培训效果 8 内审 验证梳理后的程序文件的有无得到真正的运行 内审小组 4 月 30 日 每月一次 9 中高层领导质量意识的培训 提升质量意识 程海涛 5 月 15 日 结合办公室整体培训计 划，这是一项长期的工 作 10 新区和老区试验室装修、格局规划 改善试验工作环境 程海涛 张春光 5 月 20 日 11 检测仪器的更新换代 淘汰年久失修的仪器，保证检测的准备度和精确度 张春光 5 月 25 日 12 检验标准和规程的梳理与执行 检验标准化，将工艺检验纳入巡检范围内。 袁金良 张春光 5 月 30 日 13 工艺标准的梳理 车间操作标准化 工艺科 4 月 -6 月 需要在上层领导的要求下完成 14 年中管理评审 评估上半年质量管理体系的有效性 王总 于总 6 月份 三、 2012 年强化质量管理体系有效项目 工作项目名称：强化质量管理体系有效项目 项目经理：程海涛 项目序 号 项目名称 成果标准 工作措施 成果验收标准 具体负责 人 进度 1 调整公司组织架构 确立检验科在公司层面的定位 由办公室进行调整 符合成果标准 邢淑静 已完成 2 梳理质量程序文件 与公司的实际运作相适应 组织内审，针对不符合项进行改进 符合成果标准 程海涛 已完成 3 制订公司总质量目标 目标符合公司实际，且可量化 结合 2011 年整体质量状况，制定总目标 符合成果标准 王总 于总 已完成 4 质量目标分解 质量目标分解到部门 对 2011 年质量客诉进行分析，根据分析结果制定各部门的质量分解目标 符合成果标准 程海涛 4 月 15日 5 工艺标准梳理 工艺标准完整、明确 具体工作措施由工艺科制定 符合成果标准 宫明江 5 月 16日 6 操作标准梳理 操作标准简明、易懂、易操作 具体工作措施由制造部制定 符合成果标准 于茂来 5 月 16日 7 检验标准和规程梳理 检验项目明确、易懂、易操作 结合现有的工艺标准和车间操作标准 进行梳理，等工艺标准和车间操作标 准梳理完成后，再进一步完善 符合成果标准 袁金良 5 月 13日 8 检验标准和规程的培训 使检验员熟悉梳理后的标准和规程 制定培训计划，依计划进行培训 符合成果标准 袁金良 5 月 30日 1.规划检验科组织架构，补充人员； 程海涛 张春光 4 月 30日 2.建立岗位职责，明确分工； 程海涛 已完成 3.制定培训计划，依计划进行培训； 张春光 已完成9 加强检验科队伍建设 能够真正起到发现问题、反应 问题、解决问题、预防问题的 作用 4.制定考核机制，对工作纪律和工作 效率进行考核； 符合成果标准 张春光 已完成 5.制定日、周、月会机制，定期进行 工作总结。 张春光 4 月 30 日 10 计量仪器校验 确保计量仪器的精确性和有效性 制定校验计划，依计划定期校验 符合成果标准 袁金良 已完成 11 检测室装修