2017年公务接待专项检查自查报告一

2017 年公务接待专项检查自查报告一： 为进一步贯彻落实中央 “八项规定 ”和省市县等文件精神和要求，我镇对 2013 年度至 201X 年度公务接待开支情况进行专项自查清理。现将具体情况汇报如下： 一、自查开展情况 (一 )加强领导，统一认识。我镇成立了镇长为组长、分管负责人、纪委书记为副组长的领导小组，自查工作中，我镇从查思想认识、查制度落实、查账目规范等环节入手，深入查找三年来公务接待工作存在的问题。 (二 )严于律己，自觉遵守。为了切实做好规范公务接待工作，积极配合自查工作，我镇要求提高思想认识， 增强开展专项治理工作的自觉性、主动性，自觉遵守有关规定。同时要求在清查过程中各项支出是否合规，是否坚持来客接待标准。 二、对照要求，认真自查 。 根据文件有关规定，针对我镇公务接待支出情况进行了逐条逐款自查。我镇公务接待费用： 2013 年招待费共 元， 2014 年招待费共 元， 201X 年招待费共 元。公务接待费用呈逐年下降趋势。 (一 )、公务接待就餐地点情况： 2013 年公务接待实际支出 元，其中县内饭店接待支出0 万元，乡镇饭店接待支出 9 万元， 县城饭点接待支出 元，单位食堂支出 元，县外接待支出 0 万元。 2014 年公务接待实际支出共 元，其中县内饭店接待支出 0 万元，乡镇饭店接待支出 元，县城饭点接待支出 位食堂支出 元，县外接待支出 0 万元。 201X 年公务接待实际支出共 ，其中县内饭店接待支出0 元，乡镇饭店接待支出 0 万元，县城饭点接待支出 0 万元，单位食堂支出 元，县外接待支出 0 万元。 (二 )、公务接待支出内容： 2013 年共 元，其中烟酒 元，无其他开支。 2014 年和 201X 年未发现此类支出。 三、制度建立、执行情况 1、严格按照公务接待管理办法规定，接待手续齐全，接待标准合规，报销凭据真实完整 ;支付程序合规合法。 2、陪餐人数按文件规定执行，接待费支付是按照有关规定执行。 3、无下列违规行为： (1) 无大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。 (2) 无无超标准安排工作餐，超标准提供的高档和野生保护动物菜肴，提供高档酒水，使用私人会所和高档消费餐饮场所。 (3) 无与公务活动无关的接待，无用公款报销或支付应由个人负担的费用。 (4) 无在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用 ;无以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支。 (5) 无接待单位组织旅游和与公务活动无关的参观，赠送礼金、有价证券、纪念品。 四、存在的问题及原因 在清查中发现我镇存在一定的问题：一是公务接待管理的有关制度不够完善，相关文件传达力度不够全面及时，执行力度不够到位 ;二是公务接待公开不够及时、公开不够透明 ;三是公务接待管理的监督管理力度不够 ;四是没有使用公务卡 结算，部分接待无公函。 五、整改措施及下一步打算 根据自查结果，我镇进一步完善公务接待管理制度，严格规范公务接待支出管理，提出了五项强化措施。 一是控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格 ;严禁用公款大吃大喝 ;公务消费严格按照县委县政府要求接待。 二是加强对就餐地点的管理。不安排没有实际意义的公务考察活动，所有来客接待一律在镇食堂。 三是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时按质完成各项工作任务。 四是及时公开。建立公开公示制度，做到公务接 待程序规范，费用公开。 五是规范财务管理。公务接待支出实行计划管理，规范报批手续，实行 “一支笔 ”审批和财务公开制度，促使全镇公务接待工作有序正常地运转。 2017 年公务接待专项检查自查报告二： 市财政局： 根据你局关于开展 “五项费用 ”制度执行情况专项检查的通知(自财监督 2016 6 号 )，我局组织局机关及 3 个二级预算单位进行了认真自查，现将有关情况报告如下： 一、单位基本情况 市环保局作为财务主管局，下有 3 个二级预算单位，分别是市环境监察执法支队 (参公单位 )、市环境保护信息培训 中心 (事业单位 )和市环境监测中心站 (事业单位 )。 市环保局无单设的财务科，财务机构内设在局办公室下。 二、自查自纠情况 本次自查自纠情况报告分单位汇报如下。 (一 )市环保局自查自纠情况 1、公务接待费 公务接待费全年预算数为 47,000 元，全年支出 33,226 元。主要接待对象是省环保厅，共 18 批次， “四单 ”手续齐全。存在的问题是在职工食堂接待了 3 批次，金额为 2,899 元，由于条件所限，采用了现金结算方式。整改措施：在以后的接待中，尽量采用社会化服务方式定点接待，使用转账或公务卡方式结算，不得使用现金。 2、差旅费 全年预算数为 150,000 元，全年支出 124,553 元。我局属于出差任务较多的单位，差旅费的报销严格按规定执行，报销手续齐全，自查没有发现问题。 3、会议费 全年预算数为 3,000 元，全年支出 2,508 元。我局会议较少，会议费的报销严格按规定执行，手续齐全，自查没有发现问题。 4、培训费 全年预算数为 12,000 元，全年支出 10,395 元。我局没有发生主动主办培训所产生的培训费，全是被动参加有关部门举办的培训所收取的培训费。建议：举办培训的部门应承担培训费，不得以任何方式转嫁培训费 (如委托社会培训机构等 )。 5、加班、值班费 201X 年 6，我局共报销加班、值班补助 65,915 元，月人均348 元。在平时的管理中，财务人员认真把关，必须手续齐全且在公示后才能报账，已出现退回多笔整改后才签字报账的情况。 (二 )市环境监察执法支队自查自纠情况 1、公务接待费 公务接待费全年预算数为 40,000 元，全年支出 21,078 元 。主要接待对象是省环保厅和省环境监察执法总队，共 15 批次， “四单 ”手续齐全。存在的问题是在环保局职工食堂接待了 3 批次，金额为 3,621元，由于条件所限，采用了现金结算方式。整改措施：在以后的接待中，尽量采用社会化服务方式定点接待，使用转账或公务卡方式结算，不得使用现金。 2、差旅费 全年预算数为 140,000 元，全年支出 77,399 元。我队出差任务较多，差旅费的报销严格按规定执行，报销要件齐全。自查发现前次检查中两名职工参加省总队举办的全省重点流域环境应急管理培训，由于培训期间食宿及会务费由省总队承 担，故多报了 1 天的伙食补助、公杂费未减半，每人 125 元，合计 250 元已收回上行入账。 3、会议费 全年预算数为 3,000 元，全年支出 879 元。我队会议较少，会议费的报销严格按规定执行，手续齐全，自查没有发现问题。 4、培训费 全年预算数为 23,000 元，全年支出 7,510 元，自查没有发现问题 5、加班、值班费 201X 年 6，共报销加班、值班补助 57,320 元，月人均 341元。在平时的管理中，财务人员认真把关，必须手续齐全且在公示后才能报账，已出现退回多笔整改后才签字报账的情况。 (三 )市环境保护信息培训中心自查自纠情况 我中心只有 4 名职工，无离退休人员，经费支出金额较少，自查中没有发现问题。 1、公务接待费 公务接待费全年预算数为 3,000 元，全年支出 2,950 元。主要接待对象是省信息中心，共 3 批次， “四单 ”手续齐全。 2、差旅费 全年预算数为 6,600 元，全年支出 882 元，其余用于职工加班值班补助。差旅费的报销严格按规定执行，报销要件齐全。 3、会议费 全年无会议费支出。 4、培训费 全年预算数为 2,000 元，全年支出 520 元，自查没有发 现问题。 5、加班、值班费 201X 年 6，共报销加班、值班补助 9,125 元，月人均 325元，自查没有发现问题。 (四 )市环境监测中心站自查自纠情况 1、公务接待费 我站 201X 年年初预算数 30,000 元，实际支出数 39,384 元。自查违规金额 11,244 元。其中：超预算支出 9,384 元，由于 201X 年四川省环境监测总站组织各市州站监测人员上岗考核，及监测站标准化能力建设考核，使得接待费超预算 ;报销手续不完善 1,435 元，均系接待无公函，主要为上级电话通知接待。经过自查，要求经办人 员写出电话通知人员姓名，通知时间，被接待人员姓名，职务等具体信息 ;支付方式不合规 425 元，系现金支付接待费。自纠违规金额 1,435 元。 2、差旅费 我站 201X 年年初预算数 20,000 元，实际支