sa8000客户验厂规则 - 副本

公司基本情况 一、公司基本情况 1、 名称: xx（xx）制衣有限公司 2、 地址: xxxxxxxxxxxx 3、 电话：xxxxxxxxx 4、 传真：86-7xx-xxxx 5、 E-MAIL 地址： 6、 公司成立时间：xx 年 xx月 xx日 7、 是否有登记执照？（必要时请复印） 有 无 8、 是否有自营进出口权？ 有 无 二、司保障人权、遵守法律的状况 政策法规 10、新版本的地方/国家劳动法例书 有 无 11、最新版本的地方/国家健康卫生及工业安全条例 有 无 12、最新版本的地方/国家环保法规书 有 无 15、13、止强迫性劳动；禁止雇佣童工； 是 否 14、按国家法律或地方法规规定付给员工工资，并高于最低生活保 障。 是 否 工时工资 16、三个月所有员工的工资记录 有 无 17、近三个月所有员工的工卡记录 有 无 18、所有员的人事记录(包含相片及身份证复印件) 有 无 19、职工最小年龄是多大？ _岁 20、职工的最低工资是多少？ _元 21、每周/每天的工作时间是多少？ _ 天/每周 _小时/每天 三、工作场所的安全防范与卫生健康 22、供电，供水是否有困难？ 是 否 23、工厂有无用电保护？车间内的温、湿度可否进行调节? 有无 可调 不可调 24、有效的消防设备及逃生防护设备 是 否 25、有紧急疏散指示灯及应急照明灯的？ 是 否 26、是否安全存放易燃易爆品？ 是 否 27、最近一年期限内由消防部门颁发的消防审核登书或检查意见书 有 无 28、是否每五千平方英尺最少有 3名标准培训灭火人员,且有名单及 有效登证书吗? 是 否 29、过往六个月的内的走火警演习记录(最好有照片提供) 有 无 30、工厂每层楼两端是否都各有一不上锁的紧急逃生出口 是 否 31、是否按每 100人中至少要有 2人应接受急救训练?且附有名单及 有效的证书? 是 否 32、全部灭火器必须未过有效期,且将会检查至少 3个减火器,抽看 是否在有效期内? 是 否 33、是否所有走通道保持畅通未未受阻塞？（所有通道应保持最少 两英尺之宽度） 是 否 34、是否在每车间装有烟雾探测报警器？ 是 否 35、是否按每 5000平方英尺的标准配置至少一个灭火器？ 是 否 36、是否每 25-35人有一个廁所所使用 是 否 37、工厂是否干净清洁？ 是 否 38、工厂是否有足够的通风？ 是 否 39、工厂有无经过训练的医务人员？ 有 无 40、每个部门，楼层是否配有一个急救药箱？ 有 无 41、过往六个月的工伤意外记录 有 无 42、全厂噪音是否低于 90分贝？若高出标准，是否向工人免费提供 护耳罩等防护设备？ 是 否 有 无 43、厂建筑面积是多少？建筑结构是木结构/钢筋混凝土结构/钢结 构？占地面积有多少？ 建筑面积_；建筑结构_；占地面积 _ 宿舍 44、公司是否提供一定数量的职工集体宿舍？ 是 否 45、是否每个工人至少有 50平方英尺的生活空间？ 是 否 46、是否每 10-12人有一个廁所所使用？（宿舍） 是 否 47、是否每 10-12人有一独立淋浴间使用？（宿舍） 是 否 48、是否在每个房间装有烟雾探测报警器？ 是 否 49、是否按每 3000平方英尺的标准配置至少一个灭火器？ 是 否 50、是否每层楼之两端各都有一不上锁的条急逃生出口？ 是 否 51、是否有足够的通风及保温？ 是 否 四、环境保护： 52、公司本身以及生产、排污过程中环保是否符合当地法规。 是 否 53、有效的环境保护措施和制度；有效的污水处理；有效处理有毒 气体。 是 否 五、生产计划与控制 54、生产排期表（未来 6个月的接单明细表） 有 无 55、未来至少一个月的生产计划预排一览表 有 无 56、（显示车间/组别/开机/缝合/整烫/包装等主要部门的计划完成 日期） 有 无 57、各部门的生产日报表 有 无 58、有显示货期的每周生产进度统计表 有 无 59、开新款时的生产齐前会议记录 有 无 六、设备与维护 60、所有机械/械器设备附有英文牌子名及型号的清单（请附一份复 印件以供参考） 有 无 61、各机械保养计划书 有 无 62、各种机械的维修记录 有 无 63、继针记录 有 无 64、设备平均使用年数是多少？ _年。 65、现有设备适合所生产的产品吗？ 是 否 66、有带自动修剪/定位的缝车吗？如果有所占比例？ 有 无 _% 67、有验针机吗？ 有 无 68、各种车缝设备的数量：单针平车/双针平车/双针链条车/包缝车 /暗缝车/锁眼车/钉扣车/安全缝车/及纽车/打枣车/多针缝车/绣花 车/其他 _部/ _部/_部/ _部/_部/ _部/_部/ _部/_部/ _部 /_部/ _部/_部 69、锅炉等设备是否定期检测和维修。 是 否 七、品质管理计划与控制 70、有否公司行政架构表？ 有 无 71、生产质量管制政策/程序 有 无 72、物料抽查报告 有 无 73、裁片/织片抽查报告 有 无 74、中查验货报告 有 无 75、尾部门抽查尺寸报告 有 无 76、洗水生抽查颜色报告 有 无 77、品质终查报告 有 无 78、各缸差记录 有 无 79、洗水报告 有 无 80、色卡记录 有 无 面料 81、铺料前检查面料吗？如果检查，检查多少？ 是 否 _。 82、对色布是否进行色差检验，检验的比例是多少？ 是 否 _。 83、工厂对色差的限定程度如何？对有色差对有色差或色疵的布料 如何进行控制，在裁剪时用什么方法进行区分？ 84、工厂是否有区分颜色的灯箱，用什么光源，有的话请提供记录。 有 无 85、有合适的面料仓吗？ 有 无 86、有制作样板的能力吗？ 有 无 87、铺料方法适合所生产的产品吗？ 是 否 88、裁剪台板是否数量够多，长度够长？ _ ； _。 89、拉布是否有专门设备？ 有 无 90、纸板是否由本单位制作？ 是 否 91、对每片裁片是否全部进行检查？ 是 否 92、在裁剪房里，是否有质量管理人员，例检查纸板的正确度，裁 片的质量情况，生产计划与裁剪要求等等。 有 无 93、有烫衬机吗？ 有 无 车缝 94、机器干净无油污吗？ 有 无 95、每天检查车缝张力和针距吗？ 是 否 96、车缝采用辅助小工具吗？ 是 否 97、现场有机修工吗？ 有 无 98、有缝纫管理制度吗？ 有 无 99、断针的每一截是否回收并做好记录？ 是 否 100、场管理合适吗？ 合适 不合适 101、车缝设备是否符合大货生产？ 是 否 102、车缝设备是否配套（如果工厂生产牛仔产品，其平车，拷克， 五线等是否能合理使用和起码配备）。如果做裤子是否配有橡筋车， 套结车等。 是 否 工人数/车缝人数/熟练工人数/不熟练工人数/ QC 人数/技术指导人 数/机修工人数/检验员人数各是多少？ _人/ _人/_人/_人_人/ _人 /_人/_人 103、工作的照明是否符合以下要求： 车缝区域 500 lx; 是 否 检验区域 750 lx 是 否 整理和包装区域 500 lx 是 否 104、是否有制度化的品质管理系统和内容？写的品质制度是否在执 行？ 有 无 ； 执行 不执行 105、这个品质管理条例合适吗？控制体系有效吗? 合 适 不合适；有效 无效 106、是否有记录的质量操作制度？当问题发生时，是否进行解决等 内容的记录？ 是 否 ；是 否 107、是否有以前质量不良事故记录？每个订单质量疵点百分率记录， 是否有做作后的随机抽样检验? 是 否 ；是 否 108、是否有过程质量控制？是否有以前的不良质量记录？对每个操 作工的产品进行检查，质量不好要求车缝工 100%返修的记录，是否 有线上 QC？ 是 否 ；是 否；是 否 109、工厂是否有接受或返修制度？ 是 否 110、是否有独立行使职权的质量控制人员？工厂是否有质量总监， 对产品质量独立行使职权？ 是 否 ；有 无 111、是否 100%的衣服做最后检查（包括尺寸和敷料）？是否专职 质量员做测量尺寸、检查衣服品质这些工作？ 是 否 ；是 否 112、产品质量检查是否是随机抽样？是否对不熟练的操作工有正规 的训练计划，使他们能够获得必要的操作技能，在上线时适应大规 模流水作业？ 是 否 ；是 否 113、是否有专门的质量管理培训计划？ 是 否 114、QC 比例占整个工厂工人比例为多少？操作工相比质量员为多 于 30：1，至少每组有一个线上检查和一个最后检查，帮助控制产 品的质量。 _； 115、有中期检验的规定以及负有执行职责的检验员吗？ 是 否 116、每件成衣有检验工号吗？ 有 无 117、对不合格的捆包做 100的重新检验吗？ 是 否 118、疵点立刻回修吗？ 是 否 119、检验员量尺寸吗？ 是 否 120、有单独的修剪部门吗？ 有 无 121、检验员也修剪吗？ 是 否 122、尺寸规格正确吗？ 正确 不正确 123、结构细节正确吗？ 正确 不正确 124、包装规格正确吗？ 正确 不正确 125、工厂有实验室吗？ 有 无 126、测试缩率吗？ 测 不测 127、测试色牢度吗? 测 不测 128、操作工保存品质记录吗？ 保存 不保存 129、对检验员有激励的措施吗？ 有 无 130、工厂有是试衣模特吗？ 有 无 131、工厂采用 AQL吗？ 是 否 132、工厂质量执行水平为多少？ AQL 2.5 / 4.0 / 6.5 / 10.0 133、为使成品和半成品不着地 而使用周转箱吗？ 是 否 134、检验整烫外观吗? 是 否 135、有无外观起皱的检验标准？ 有 无 工厂检验员会就不同款号的货品最少抽两箱货品检查包装是否完整， 然后在每箱货品中选起 10个样品（共 20个）及检验成衣上的瑕疵。 （不需要查核尺寸） 每一个不要的瑕疵会被扣除 2分，最高可被扣除 20分。（3 个小瑕 疵相等于 1个要瑕疵） 八、产地来源（需提供最近三个月 OPA单的所有文件记录） 工厂检验员会抽查其中一套制单文件是否配合其产地来源 k 136、产品工序表/生产制单 有 无 137、厂牌附列各机器设备表 有 无 138、工人的工序记录单 有 无 139、生产日报告表 有 无 140、工人的工资表 有 无 141、工人上下班的工卡记录 有 无 142、所有生产已完成的 OPA记录文件，包括以下：（请附一份复印 件以供参考） a) PA的出入品文件，2）出口和入口证，3）运输单，4）生 产通知单 有 无 143、地或单一产地声明书（请附一份复印件以供参考） 有 无 144、务文件。包括：发票，装箱单，付货人声明书，配额声明书， 产地来源声 明书，提货单及出口证 有 无 145、客人的合同及银行信用证 有 无 九、厂房保安（反恐怖） 146、厂方应保留一年的资料，且我们会检查至少三个月的资料记录） 有 无 147、仓库是否有各种物料出入仓的登记记录 有 无 148、成品仓是否有各批货物出入仓的登记记录 有 无 149、危险品仓是否有各化学物品出入仓的登记记录 有 无 1） 若保安是厂自己的员工，是否会保留各保安上下班的工卡记录 是 否 2） 若保安是属于保安公司的员工，厂方是否会保留各保安的合同 资料 是 否 保安每日的检记录里是否有针对如：门，窗，围墙等的检查记录 是 否 150、是否有各访客的出入登记记录 有 无 151、是否有入仓和出仓时检查货物重量的详细记录资料 有 无 152、若在入仓和了出仓时，货物实际量与记录不同，厂方是否有制