2009预算说明(事业)

五莲县环境保护局 二九年财务预算编制说明 （事业部分） 一、基本情况：环保局目前内设四个行政科室（办公室、 管理科、法规科、信息科）、两个事业单位（环境监测站和环 境监察大队），共有在职职工 54 人， （其中：行政 19 人、事业 35 人），离休人员 1 人，退休人员 14 人，机动车 9 辆（小轿 车 2 辆、面包车 4 辆、摩托车 3 辆），公用电话 10 部。 二、征收计划 1、排污费征收计划：预计 2009 年征收额 500 万元（含 上缴中央、省各 10）。 2、监测服务费征收计划：2 万元。 三、环保经费分析 根据排污费征收使用管理条例（国务院令第 369 号）、 排污费资金收缴使用管理办法（财政部、环保总局令第 17 号）、 关于环保部门实行收支两条线管理后经费安排的实施 办法（财建200364 号）和山东省人民政府办公厅转发省 财政厅省环保局关于进一步加强排污费征缴使用管理的意 见的通知（鲁政办发200824 号）等文件精神，要求自 2006 年起征收排污费全部用于污染治理，环保部门所需的环境执 法及环境能力建设等经费全部纳入同级财政预算，针对我局 的实际情况，现将我局每年所需经费情况分析如下： 环境监测业务经费。五莲县环境监测站的主要工作任 务：城市环境空气质量监测、城市降水质量监测、地表水环境 2 质量、生活饮用水水源地水质监测、城市环境噪声监测、污 染源监督监测、城市环境综合整治定量考核监测、县长环境 目标责任书监测。随着我县经济的快速发展，以及创建省级 生态示范建设县、发展循环经济的不断深入，加上省“四个办 法” 的 实施， 环境监测 工作面临着新的巨大挑战，监测工作量 大大地增加了。环境监测站每年要外出采样 2000 多次，获得 监测数据 3 万多个，耗用大量的车燃修费、电、化学仪器、化 学药品。例如，我县污水处理厂过去没有，而现在已分别建 成了第一、第二污水处理厂，监测人员每天都要去采样数次， 上级环保部门也经常来检查指导。这些工作的开展大大增加 了环境监测成本及招待应酬支出，为保证我局环境监测工作 的正常运转，提高整体监测水平，满足新的环境管理要求， 我局环境监测站每年需环境监测业务经费 516740 元。 环境监控中心运行经费，县环境监控中心已于 2007 年底建成，并于 2008 年初正式投入运营，该系统实行全省联 网，省、市环保局在同一时间内就可监控数据，因此，我局需 安排专门人员 24 小时不间断的对监控数据进行监视，对不 达标数据要及时到企业进行排查；为了确保数据不出问题， 我局环境监测人员每天需要到国控、省控企业进行采样化验， 将人工数据与自动监测数据对比。环境监控所有设备需全天 开机，需对其定期进行保养维护更新。为此，环境监控中心 每年需大量的耗材（器材、药品等）、需一部车辆保障，另外， 监控设备的校验及维修、上级检查应酬等都需要资金。估计 每年大约需监控运行经费 400000 元。 3 环境执法监察经费。环境监察大队负责全县的环境监 察执法、环境信访案件查处、排污费征收等工作。 开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，查 处一些环境热点问题。一是严肃查处群众反映强烈，影响社 会稳定的环境污染和生态破坏问题。尤其是严惩危害群众身 心健康和正常生活的饮用水源污染、烟尘污染、居民区噪声 污染问题。二是严肃查处重点流域、断面的环境污染问题， 尤其是重点污染源、城市污水处理厂不正常运转问题、医疗 废物、废弃危险化学品污染和“十五（土）小” 、“新五小”企业污 染、农村畜禽养殖污染等问题。三是严肃查处建设项目违反 环境影响评价法的问题。尤其是未批先建、未验开工等项目。 四是严肃查处开发建设项目对自然资源和生态环境造成的 破坏问题。尤其是石材加工造成的环境污染和违法无序开采 矿产资源造成的生态环境破坏问题。五是严肃查处违反环境 保护法律法规的政策和规定。每年开展专项执法行动约需经 费 300000 元。 环境监察正常执法和排污费征收工作。我局环境监察大 队共配置执法车辆 4 部，每年需处理环境信访案件 600 余件 次，发出限期申报通知书、 全国污染物排放登记表排污 核定通知书3000 余份，需要征收排污费单位 2000 余家，需 环境执法及排污费征收经费 800000 元， 生态示范建设资金。自我县被国家环保总局评为“国 家级生态示范区”以来，上 级环保部门 每年都要对这项工作 进行复检，环保局每年还要对“示范区 ”进行续建工作。2006 4 年我县又被确定为省级生态示范建设县，目前，这项工作已 全面展开，要求 2011 年建成省级生态示范建设县。另外，省、 市每年都开展绿色学校、绿色社区、环境优美乡镇创建工作， 每年需生态示范建设资金 300000 元。 环保行政运行经费支出。除环境监察、监测等环保工 作外，我局每年还要完成很多经常性的环保工作，如环保项 目审批、污染减排、危险废弃物的核查、环境统计等工作，这 些工作都需要派车辆、人员到现场去核查论证，并根据论证 结果写出报告书，有些项目还要依照审批权限上报市级或省 级环保部门审批。这些工作的开展都要耗用大量的交通费、 资料费等。 另外，环保部门每年还要必须完成一些硬性的工作：、 减排责任书工作（省、市正式考核每年二次，同时还有平时经 常来人检查指导）；、生态责任书（每年考核一次）；、城乡 综合整治旅游县创建工作；、每年“六五”世界环境日期间 宣传工作；、每年一次的港城环保世纪 行活动。 这些工作的开展都需要大量的资金，估计每年需经费 300000 元 综上所述，扣除财政当年下达的预算指标，我局每年经 费缺口 200 多万元，请财政局领导在安排 2009 年预算时给 予研究考虑。 四、2009 年环保经费预算说明：行政人员所需经费 1467866.68 元。其中：基本支出 1117866.68 元；专项经费（生 态示范县建设项目 300000 元，办公设备购置费 50000 元） 5 350000 元。事业人员所需经费 3238820.5 元(含监测成本费 516740 元、环境执法业务经费 800000 元、环境专项检查经 费 300000 元，环境监控中心运行经费 400000 元)。经费预算 支出总额 4656687.18 元。 事业部分预算明细: 事业支出总合计：3238820.5 元 (一)、工资福利支出：1018524.3 元 1、基本工资：(23430+14705)/月12 月=457620 元 2、津贴补贴：297126 元 地方福利补贴：125 元/月.人12 月3552500 元 三次职务补贴：5235 元/月12 月60900 元 考勤奖（70 元/人.月）：70 元/ 人.月12 月35 人 29400 元 增发津补贴：10265 元/月12 月=123180 元 取暖补贴、卫生费：36 元/年.人35 年 .人+17.5 元/月 12 月 1470 元 国家出台各类岗位津补贴： 环境监测监察津贴：2313 元/月12 月=27756 元 3、社会保障缴费：263778.3 元 1 养老保险金： 457620(基本工资)+52500（地方福利）+62820（职务补贴） +29400（考勤 奖）+123180(增发津补贴)+114405（住房补 贴）26 218380.5 元 医疗保险统筹（6%）：14412 元6%35 人30265.2 元 公务员医疗保险补助（3%）：14412 元335 人 15132.6 元 6 （二） 、对个人和家庭的补助支出：145912.44 元 1、抚恤和生活补助：235 元/人.月12 2820 元 2、奖励费：5 元/人.元19 人12 月1140 元 3、住房公积金（工资总额 6%）：457620(基本工资) +52500（地方福利）+62820 （职务补贴） +29400（考勤奖） +123180(增 发津补贴 )643531.2 元 4、住房补贴（基本工资 25%）：457620 元(基本工资) 25%114405 元 （三）商品和服务支出：2058400 元 1、办公费：100 元/人35 人3500 元 2、印刷费：60 元/人35 人2100 元 3、水费： 80 元/人35 人2800 元 4、电费：100 元/人35 人3500 元 5、取暖费：620m 220 元/m 2=12400 元 6、差旅费：200 元/人35 人7000 元 7、会议费：60 元/人35 人=2100 元 8、培训费（职教费）：60 元/人35 人=2100 元 9、工会经费：80 元/人35 人=2800 元 10、福利费：96 元/人35