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关于内部控制工作的经验做法及取得的成效优秀范文 根据广东省财政厅内控建设的工作部署，为进一步加强湛江市财政系统内控建设工作，内控办赴茂名市学习考察内控建设工作的先进经验做法，重点就茂名市财政系统内控体系建设、内控组织架构、内控制度框架及执行情况、存在问题、好的经验与建议等方面进行学习交流。 茂名市财政局内控建设四个方面经验值得借鉴学习：一是领导高度重视，成立了由局长牵头， 8 个分管领导把关，科室主要负责人执行的工作组，形成全局齐抓共建的工作局面。二是注重内控制度建设，共梳理、出台并形成内控制度文件目录达 60 条 ，内容覆盖人、权、事等各个方面。三是构建完善财政业务事前防范、事中控制和事后监督的工作机制，形成良好内部制约机制，建立起法律顾问配套制度。四是积极开展调研工作，到本市及兄弟市基层开展调研，有效强化基层财政所内控建设。 在借鉴兄弟市先进经验基础上，结合湛江市工作实际情况，市财政局采取五个“进一步”工作措施推进内控建设： 一是进一步完善制度建设，夯实内控基础环节。以“ 1+8+X”模式为核心，不断细化专项风险管理，结合已出台的制度文件和新形势要求，完善涵盖领导职责、党务纪检、决策程序、依法行政、政务公开、人事扶贫 以及日常运作等多方面的内控制度框架建设，最终形成内控制度手册，保证内控执行刚性化，夯实内控建设可持续发展的基石。 二是进一步明晰职责强化制约，推进内控机制建设。继续细化理清局各内设机构的职能分工和工作规则，形成良好内部制约机制，加强财政业务关键环节和廉政风险点的日常监督、专职监督和纪检监督，避免因人员岗位变动、个人业务素质影响财政管理整体质量和效益，使财政管理从凭“老经验、老办法”向适应“新形势、新常态”转变。 三是进一步加大调研力度，强化财政内控建设。一方面认真学习领悟上级内控建设文件精神，通过多种渠道，积极收集、学习和借鉴兄弟市的先进经验做法，促进我市财政部门内控建设工作的提升。另一方面加大对县级财政部门调研力度，摸清基层财政部门内控建设薄弱环节 ,并指导县级财政部门开展内控建设工作，形成全市内控“一张网”。 四是进一步加强文化宣传，提升内控建设层次。加大内控宣传教育，提高思想认识，深入推广内部控制理念 ;加强廉政法制教育，筑牢思想防线，推进依法行政依法理财 ;抓实财政业务培训，提高业务素质，培育良好自觉的工作氛围 ;抓好内控文化宣传，形成湛江特色，为全面推进财政系统内控建设营造良好的内部环境和社会氛围。 五是进一步加强信息化建设，实现科学化管理。结合市财政局现有的财政业务信息系统和办公自动化系统，逐步将内控制度、操作规程、内控理念以及内控措施等融入信息化管理平台，通过信息采集、风
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