二级医院分级管理评审标准(财务后勤组)

二级医院分级管理评审标准 （财务后勤组评审员与评审小组用表） 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 被评医院： 第 1 页 判 定 标 准 判 定 结 果标 准 方 法 要 点 合格 差 考 查 摘 要 个人 小组 备注、评价、建议 参照第 1 条 能满足下列要求： 1、设有财会科、 审计组；审计组不 能与财会科合署办 公，但可以与院行 政或党的监督机构 合署。 2、满足前述要点 要求。 无审计组，财会 科又不能完全满 足前述第 1 条所 列要点要求。 三、医院管理 （一）组织管理 4财务管理组织 5总务保障组织 同上 能满足下列各项要 求： 1有总务科、设 备科（组） 。 2满足前述第 1 条所列要点要求。 无设备组、总务 科又不能完全满 足前述要点要求。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 被评医院： 第 2 页 判 定 标 准 判定结果标 准 方 法 要 点 合格 差 考 查 摘 要 个人 小组 备注、评价、建 议 听汇报，并结合医院 的规模进行评判。 查阅制度、办法。 符合标准要 求。 符合标准要 求。 无兼（专）职 计量管理员。 无制度、无办 法。 有无责任计量管理工作 的部门 ， 有无专（兼）职计量管 理员 ， 有无标准要求的计量管 理制度 ， 医院各项工作是否采用 国家法定计量单位 ， 在用强检计量器具周检 率 %。 听汇报 除血压量值 外，其他均 符合标准要 求。 除血压外，其 他任一法定计 量单位不符合 标准要求者。 （八）计量管理 根据中华人民共和国计 量法 ，医院必须加强计量工 作的管理。 1有负责计量管理工作的部 门或人员。 2建立有关计量管理制度。 主要包括： （1）计量管理办法； （2）计量人员岗位责任制； （3）计量器具周期检定制度。 3采用国家法定计量单位。 4在用强制检定计量器具均 应进行周期检查。 查阅检察报告，弄清： 在用强制检定计量器具是 否定期进行周检，并能确 信其精密度达到标准。 在用强制检 定计量器具 周检率 =100%。 在用强制检定 计量器具周检 率100%。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 被评医院： 第 3 页 判 定 标 准 判定结果标 准 方 法 要 点 合格 差 考 查 摘 要 个人 小组 备注、评价、建议 听汇报，查编制，看规 章制度。明确：是否能满 足下列基本要求： （1）有院领导分管； （2）有财务科（室） ，配 有专职会计；会计与出纳 分开； （3）有岗位职责和工作 制度（参考第 5 条） 。 符合要点各项要 求。 3 项要求中任何 1 项不能满足者。 有无院领导分管财务 工作 ； 有无财务科（室） ； 有专职会计 人； 会计与出纳是否分开 ； 有无岗位职责和工作 制度 。 （九）财务管理 1设有财务机构， 人员编制合理，职 责范围明确，并有 健全的岗位责任制 和工作制度。 2设有专（兼）职 收费管理人员，严 格执行医疗收费标 准，实行明码标价， 接收群众监督。 听汇报，检查收费情况， 听取部分病人和社区群众 代表的反映。 明确： （1）是否有收费管理员？ （2）是否实行明码标价？ （3）是否有乱收费的现 象（着重查 1990 年以来 的情况） 。 符合要点各项要 求。 不能满足要点 （1） （3）两条 的要求。 有专（兼）职收费 管理人员 人； 是否实行明码标价 ； 近年来有无乱收费 现象 ； 有无接收群众监督 的措施 。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 被评医院： 第 4 页 判 定 标 准 判定结果标 准 方 法 要 点 合格 差 考 查 摘 要 个人 小组 备注、评价、建议 （4）是否有接受监督的切实措 施（意见箱，意见簿等）？ 3会计凭证、帐簿、 报表符合会计制度。 4建立会计档案和 管理制度。 5有健全的财务监 督制度，对违反财经、 物价纪律现象应及时 严肃处理。 听汇报，抽查帐册和会计报 表。 明确： （1）是否坚持凭证记帐？ （2）凭证是否合法、有效？ （3）是否有严重违反会计制度 的现象。 符合标准要 求。 不符合标准 要求。 是否坚持凭证记帐 ， 凭证是否合法、有效 ， 是否有严重违反会计 制度现象 。 抽查会计挡案，查阅管理制度。 1、 听院长、院党组织负责纪检 的领导的汇报； 2、 查阅财会监督制度及检查记 录或总结。 明确： （1）是否有财会监督制度？ （2）是否定期检查制度执行情 况？ （3）如有违反财经、物价纪律 的现象是否能及时严肃处理？ 有档案，有 管理制度。 能满足要点 中的各项要 求。 未建立会计 档案。 不能满足要 点（1）和 （2）的要求。 有无会计档案 ； 有无管理制度 ； 有无财务监督制度 是否定期检查制度的 执行情况 ； 近年来有无严重违反 财经、物价纪律现象 ； 对违纪现象能否及时 严肃处理 。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 被评医院： 第 5 页 判 定 标 准 判定结果标 准 方 法 要 点 合格 差 考 查 摘 要 个人 小 组 备注、评价、建议 （十）审计管理 1设有与财务机构相 平行的审计机构或者职 级相应的审计人员，人 员编制合理，并具有一 定的审计专业知识。 1、听院长、院党组织有 关负责人汇报情况； 2、了解审计人员的财务、 审计专业知识和有关法规 知识； 3、查阅审计工作计划， 通过检查，逐条弄清医院 是否符合下述要点要求： 第 1 条的要点： （1）是否有一名院领导 直接负责审计工作？ （2）是否有审计小组？ （3）是否配有审计员？ 审计员应具有一定的审计 知识，并熟悉财务会计法 规和管理制度。 能满足要点各 项要求。 规模小的医院 无审计员； 规模大的医院 无审计小组； 或审计组织与 财务科不分； 或审计员不符 合要求。 有无院领导直接负责 审计工作 ； 有无审计小组 ； 审计组织与财会科是 否分开 ； 有审计人员 人； 审计人员是否符合要 求 。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 被评医院： 第 6 页 判 定 标 准 判定结果标 准 方 法 要 点 合格 差 考 查 摘 要 个人 小组 备注、评价、建 议 第 2 条的要点： 对日常经济活动能 开展事前、事后的抽查 或清查性审计，并有记 录、有分析、有选择性 反馈。 能满足下列各项要 求：1、对各项重大 经济活动能进行事 前审计； 2、对一般经济活动 能开展事前或事后 审计； 3、每半年能进行一 次清查审计。 每年只能进行 1 次清查审计。 审计工作是否符号要求 ； 审计工作有无记录 ； 审计工作有无分析 ； 审计结果有无选择性反馈 ； 每年开展清查审计 次。 2对财务收支及有关 的经济活动实行经常 性审计监督。 3对资金财产的安全、 完整以及各项内部控 制制度的健全。 第 3 条要点： 对医院资产的安全、 完整及内控制度的有效性 每年至少应进行两次较系 统的审计。 能满足要点要求。 审计不系统、 不全面。 审计是否系统 ； 审计是否全面 ； 每年系统审计 次。 4经常检查，评估资 金、财产的使用效益， 并提出改进建议。 第 4 条的要求： 应结合成本记帐等 情况合理评判。 基本符合标准要求。 与标准要求差 距较大。 是否经常检查、评估资金、 财产的使用效益 ； 能否提出改进建议 。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 被评医院： 第 7 页 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 被评医院： 第 8 页 判 定 标 准 判定结果标 准 方 法 要 点 合格 差 考 查 摘 要 个人 小组 备注、评价、建议 第 5 条的要点：能对院内 重大损失，严重违反财经法规 的现象能及时发现.及时向院领 导汇报，必要时能提出建议。 能满足要点的 要求。 对重大违反 财经法纪事 件不能及时 发现，不能 及时向院领 导报告。 能否及时发现并汇报重 大损失，严重违反财经 法规的现象 5无重大损失浪费、 贪污盗窃和严重违反财 经法规事件。 (二)设备管理 1有健全的管理组织， 实行计划管理.， 通过听汇报，查看制度等. 明确： 1是否有一名领导分管设 备管理工作? 2医院是否有与其规模和 设备相适应的管理组织? 3管理组织本身是否有健 全的工作制度和管理制度? 4医院是否有备添置，更 换计划? 能满足要点各 项要求。 不能满足要 点要求。 有无院领导分管设备管 理工作 ； 有无符合标准的设备管 理组织 ； 有无健全工作制度和管 理制度 ； 有无设备添置，更换添 置 。 判 定 标 准 判定结果标 准 方 法 要 点 合格 差 考 查 摘 要 个人 小组 备注、评价、建 议 2万元以上大型精 密仪器购置要有适宜 性和可行性论证，进 货要验收，使用有专 人保管。 查阅适宜性及/或可行性论 证报告，及有关验收，保管制 度，通过检查，弄清 1990 年 10 月以后医院对万元以上大型 设备能否做到： (1) 购置前有适宜性或可行性 论证； (2) 进货有验收，验收后能立 即试用； (3) 有专人保管； (4) 建立专件档案。 能满足要点 各项要求。 不能满足要点 基本要求。 大型精密仪器购置前有无 论证 ； 有无验收，试用制度 ；有无专人保管 ； 是否建立专件档案 。 3医疗设备有定期 的保养维修与更新制 度，保证医疗工作的 需要。 查阅制度.抽查设备档案， 必要时核查部分实物。 能满足标准要 求，或虽无更 新新制度，但 保养、维修工 作成绩显著者。 无医疗设备.维 修制度 有无维修，保养制度 维修，保养工作是否满意。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 被评医院： 第 9 页 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 判 定 标 准 判 定 结 果标 准 方 法 要 点 合格 差 考 查 摘 要 个人 小组 备注，评审，建 议 查阅总务人员花名 册，岗位职责和工作制 度，弄清医院是否能做 到： (1) 有院领导分管总务工 作； (2) 总务科配有必要数量 的工作人员； (3) 有较完备的管理制度， 并发至有关科室； (4) 对制度的执行情况有 监督，有检查。 能满足要点各项要求。 不能满足要点的 要求。 有无院领导分管总 务工作 ； 总务科工作人员有 人； 有无完备的管理制 度 ； 有无监督，检查制 度 。 (三)总务管理 1有健全的总务管理机 构，岗位职责和工作制 度。 2一般物资实行定额管 理。 有健全的采购，验 收，入库，发放，报废 等制度。 查阅物资管理制度。 有制度，并能切实执 行。 无制度，或制度 不健全。 或制度未严格执 行。 有无物资管理制度 。物资管理 工作是否满意 ， 有无采购，验收， 入库，发放，报废 制度 ，制度 执行是否满意 。 被评医院： 第 10 页 判 定 标 准 判定结果 标准 方法要点 合 格 差 考查摘要 个人 小组 备注、评价、建议 1查阅总务科有关制 度或办法； 2听取护理、临床、 医技科室人员和住院病 人的反映。 弄清楚总务科能否 做到： （1）有为医疗第一线 服务的规划； （2）做到“三下” 、 “三通” 、 “两不漏” 、 “两满意” 。 能满足要点各项 要求。 总务科为“医 疗第一线服务” 的观念薄弱， 做不到“三下” 、 “三通” 、 “两 不漏” 。 总务科各项工作是否 突出为医疗第一线服 务 ； 能否做到三下、三通、 两不漏 ； 临床科室对总务科工 作是否满意 。 3主动、及时为全 院各科室，特别是临 床科室服务，做到三 下（下收、下送、下 修） ，保证三通（水 通、电通、气通） ， 不发生两漏（漏水、 漏电） ，做到两满意 （职工、病人满意） 。 4有意外情况下的 供电措施，确保临时 照明。 听介绍，必要时实 地考查、弄清： （1）有无备用供电措 施； （2）对手术、产房等 地是否有安全的应急性 照明设施。 能满足要点要求。 无安全的应急 照明设施。 有无备用供电措施 ； 有无安全的应急性照 明设施 。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 被评医院： 第 11 页 判 定 标 准 判定结果 标准 方法要点 合 格 差 考查摘要 个人 小组 备注、评价、建议 通过听取急诊科的意 见和实地考察等方法，弄 清对救护车的管理能否做 到： （1）车况良好； （2）备有基本设备、药 品； （3）接到通知后 15 分钟 内能出车； （4）对驾驶员的工作有 评价办法。 能满足要点要求。 多次在接到通知 1520 分钟内不 能出车。凡因非 医疗性用车而造 成严重医疗后果 者一律判为差。 救护车车况 ； 救护车内是否具备基本设备、 药品 ； 接到通知后 15 分钟内是否 能出车 ； 有无驾驶员工作评价方法 ；有无出车记录 。 5救护车配有基本 设备、药品，随叫随 到，保证医疗、抢救 和转送病人的需要。 （三）建筑管理 1医院的新建、改 建和扩建要经过可行 性论证，要适应总体 发展规划。 2新医院选址、布 局、设计要合理，符 合建筑规范及卫生学 要求。 听情况介绍，看总体 发展规划和设计图纸，进 行实地考察，根据标准， 结合医院的历史情况等多 种因素综合判断（本项逐 条检查，综合评判） 。 1、新医院符合标 准第 1、2、3 条 的要求。 2、医院旧建筑的 管理符合第 4 条 的要求，扩建改 建时符合标准第 1 条的规定。 遇下列情况之 一者： 1、医院新建、 改建和扩建不 经过适宜性或 可行性论证。 2、新医院选址、 布局、设计明 显不合理。 近 3 年内新建筑有无论证 ； 有无总体发展规划 ； 医院建筑是否符合卫生学要 求 ； 医院各部分建筑是否符合标 准要求 ； 有无旧建筑维修计划及预算 ； 医疗用房有无危房 。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 被评医院： 第 12 页 判 定 标 准 判定结果 标准 方法要点 合 格 差 考查摘要 个人 小组 备注、评价、建议 3医院各部分（门诊 部、住院部、医技科 室、手术室、消毒供 应室、急诊科或室） 的建筑布局应人、物 流向合理。室内采光 色彩设计符合卫生学 的要求。 4医院旧建筑有维修 计划及预算，并认真 执行。不得在危房中 从事医疗活动。 3、在危房中从 事医疗活动者。 评审员签字： 评审小组组长签字： 考评时间： 年 月 日 二 级 医 院 基 本 标 准 评 审 表 财务后勤组评审员与评审小组用表 被评医院： 第 13 页 判 定 标 准 判定结果 标准 方法、要点 优 优 中 中 差 考查摘要 个人 小组 备注、评价、建 议 七、医疗设备 医疗设备应具有 与医疗、护理、预防、 教学和科研相适应的 仪器设备。 1常规设备齐全。 2专科设备适宜。 1、 查阅清单； 2、 抽样核查 实物。 常规设备齐全。 完好率 100%（农村 二级医院允许 略100%） 。 齐全完好 率 100%， 95%。 基本齐全， 完好率 95%， 90%。 常规设备 齐全，完 好率 89%， 80%。 齐全完好率 80%。 常规设备是否齐 全 ； 常规设备完好率 %； 抽查设备数 件（台） ； 完好率 %。 着重查专科设 备的适宜性。