仓库管理-某实业有限公司仓库标准化管理手册(doc 74页)

海南青牧原实业有限公司 仓库标准化管理手册 （三公里厂） 时 间：2012 年 7月 18日 版 本： V2.0 文档控制 文档名称 青牧原三公里厂_仓库标准化管理手册 文档代码 文档描述 版本信息 修改日期 版本 描述 作者 2011-8-26 文档创建 孟海旺 2011-9-10 1.0 文档初稿 孟海旺 2011-9-26 1.0 文档定稿 孟海旺 2012-7-18 2.0 文档修改 孟海旺 文档审阅 职务 姓名 签字 日期 总经理助理 李耀麟 总经理 樊哲炎 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 I 目 录 目 录 I 第 1 章 仓库组织管理 .1 1.1 仓库组织结构 .1 1.2 仓库各岗位人员职责 .2 1.2.1 仓库主任 2 1.2.2 保管员 3 1.2.3 过磅员 4 1.2.4 统计员 5 第 2 章 仓库基础设施设备管理标准 .6 2.1 仓库 设备清单及存放位置 .6 2.2 仓库基础设施管理标准 .7 2.3 仓库基础设备管理标准 .7 2.4 仓库主要设备的日常维护保养和使用操作规程 .8 2.5 仓库布局 .9 2.6 仓库安全 .10 第 3 章 仓库物料管理标准 .12 3.1 物料清单及 特性 .12 3.1.1 原材料 12 3.1.2 成品 13 3.2 物料编码与标识 .13 3.2.1 物料编码规则 13 3.2.2 物料标识种类及使用要求 16 3.3 物料存储管理标准 .17 第 4 章 仓库运作规范 .19 4.1 原料作业流程 .19 4.1.1 原料入库 流 程 19 4.1.2 大料原料出库流程 23 4.1.3 小料原料出库流程 26 4.1.4 原料退货流程 29 4.2 成品作业流程 .31 4.2.1 成品生产入库流程 31 4.2.2 成品退货入库流程 34 4.2.3 成品销售出库流程 36 4.2.4 成品回机出库流程 39 4.3 其他作业流程 .42 4.3.1 包装材料及标签入库流程 42 4.3.2 包装材料及标签出库流程 45 4.3.3 五金入库流程 48 4.3.4 五金出库流程 50 4.3.5 废品、废料入账流程 52 4.3.6 废品、废料出库流程 54 4.4 物质盘点流程 .58 第 5 章 检查整改与绩效考核 .61 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 II 5.1 仓库管理标 准化工作的检查 .61 5.1.1 检查要求 61 5.1.2 检查内容 61 5.2 绩效考核 .62 5.2.1 考核机构及职责 62 5.2.2 仓库保管员绩效考核表 62 第 6 章 相关单据表格及使用说明 .63 6.1 附表 .63 6.1.1 消防设备布局图 63 6.1.2 成品库区图 63 6.1.3 原料库区图 64 6.1.4 仓库建筑、设施、设备维护表 65 6.1.5 仓库建筑、设施、设备预防性维护年度计划及结果 66 6.1.6 仓库每日自我检查表 67 6.1.7 仓库每日自我检查发现问题反馈表 68 6.2 仓库 6S 管理 .69 6.2.1 1S整理 69 6.2.2 2S整顿 69 6.2.3 3S清扫 69 6.2.4 4S清洁 70 6.2.5 5S素养 70 6.2.6 6S安全 70 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 1 第 1 章 仓 库 组 织 管 理 1.1 仓库组织结构 海南青牧原实业有限公司 行政部 财务部 采购部 三公里厂 预混料厂 技术部 销售服务部 考核组 仓库主任 原 料 保 管 预 混 料 保 管 成 品 主 管 成 品 保 管 过 磅 员 配 件 保 管 统 计 员 生产主任 机修主任 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 2 1.2 仓库各岗位人员职责 1.2.1 仓库主任 1 岗 位 基 本 信 息 ： 岗 位 名 称 仓 库 主 任 所 在 部 门 三 公 里 厂 仓 管 部 直 接 上 级 三 公 里 厂 厂 长 直 接 下 级 原 料 保 管 、 成 品 保 管 、 配 件 保 管 、 统 计 员 、 过 磅 员 2 岗 位 工 作 目 标 ： 1) 账 、 卡 、 物 数 量 准 确 无 误 ； 2) 确 保 物 料 保 管 不 丢 失 、 不 污 染 、 不 霉 变 、 不 虫 咬 ； 3) 原 料 耗 用 、 成 品 出 库 先 进 先 出 ； 4) 数 据 输 入 及 时 、 准 确 ； 5) 库 容 、 环 境 整 洁 、 利 用 率 高 ； 6) 物 料 保 管 安 全 有 保 障 。 3 工 作 职 责 ： 1） 负 责 仓 库 整 体 日 常 工 作 安 排 ， 合 理 调 配 人 力 资 源 ， 对 仓 库 现 场 各 个 工 作 岗 位 的 监 控 ； 2） 根 据 仓 库 标 准 化 管 理 手 册 和 仓 库 管 理 的 实 际 问 题 适 时 提 出 修 改 建 议 ； 3） 现 场 督 导 仓 库 标 准 化 管 理 的 执 行 ； 4） 核 签 仓 库 的 所 有 报 表 、 单 据 ； 5） 负 责 仓 库 相 关 信 息 的 反 馈 ； 6） 对 下 属 员 工 进 行 业 务 技 能 的 培 训 和 考 核 ， 提 高 员 工 技 能 和 工 作 效 率 ； 7） 与 相 关 部 门 沟 通 与 协 调 ， 确 定 工 作 接 口 与 业 务 交 接 标 准 ， 确 认 例 外 事 情 ； 8） 接 受 并 执 行 上 级 安 排 的 其 他 工 作 任 务 。 4 素 质 要 求 ： 教 育 程 度 ： 高 中 专 及 以 上 学 历 专 业 要 求 ： 粮 食 、 物 流 管 理 类 相 关 专 业 从 业 资 格 ： 3 年 以 上 管 理 岗 位 工 作 经 验 能 力 要 求 ： 能 熟 练 使 用 各 种 办 公 软 件 ， 具 备 较 好 的 仓 库 管 理 知 识 ， 较 强 的 领 导 能 力 ， 判 断 与 决 策 能 力 ， 人 际 沟 通 能 力 和 计 划 与 执 行 能 力 素 质 要 求 ： 勤 奋 实 干 ， 事 业 心 强 ， 有 团 队 协 作 和 创 新 精 神 ， 年 龄 26 岁 以 上 5 工 作 条 件 ： 工 作 时 间 特 征 ： 无 固 定 休 息 日 ， 经 常 加 班 ； 工 作 环 境 ： 办 公 室 、 仓 库 内 外 作 业 为 主 ； 使 用 工 具 设 备 ： 一 般 办 公 设 备 、 装 卸 设 备 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 3 1.2.2 保管员 1 岗 位 基 本 信 息 ： 岗 位 名 称 原料保管员、成品保管 员、配件保管员、辅料 保管员 所 在 部 门 生 产 部 直 接 上 级 仓 库 主 仼 直 接 下 级 2 岗 位 工 作 目 标 ： 1） 确 保 分 管 物 料 的 账 、 卡 、 物 准 确 无 误 ； 2） 确 保 分 管 物 料 保 管 不 丢 失 、 不 污 染 、 不 霉 变 、 不 虫 咬 ； 3） 确 保 分 管 原 料 耗 用 、 成 品 出 库 先 进 先 出 ； 4） 确 保 分 管 物 料 的 数 据 及 时 、 准 确 输 入 ； 5） 确 保 分 管 仓 库 的 库 容 、 环 境 整 洁 、 利 用 率 高 ； 6） 确 保 分 管 仓 库 物 料 保 管 安 全 保 障 措 施 执 行 到 位 。 3 工 作 职 责 ： 1） 服从领导，遵守各项管理制度； 2） 负责分管的仓库日常管理工作； 3） 根据实际工作情况积极提出仓库管理的合理化建议； 4） 负责原料、成品的仓位策划、进仓入库和物料摆放； 5） 负责仓库标准化管理的具体执行； 6） 负责作业单据的开制、确认与交接； 7） 负责每日物料明细账目的登记； 8） 负责仓库盘点工作的具体执行。 9） 负责仓库的安全工作和物料防护保管工作。 10）负责上级交办的其他工作。 4 任 职 要 求 ： 教 育 程 度 ： 高 中 及 以 上 学 历 从 业 资 格 ： 有 一 年 以 上 相 关 工 作 经 验 能 力 要 求 ： 能 熟 练 使 用 办 公 软 件 (word/Excel) 素 质 要 求 ： 工 作 认 真 细 致 、 责 任 意 识 强 、 有 团 队 协 作 精 神 5 工 作 条 件 ： 工 作 时 间 特 征 ： 无 固 定 休 息 日 工 作 环 境 ： 办 公 室 内 、 车 间 及 户 外 作 业 使 用 工 具 设 备 ： 一 般 办 公 设 备 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 4 1.2.3 过磅员 1 岗 位 基 本 信 息 ： 岗 位 名 称 过 磅 员 所 在 部 门 生 产 部 直 接 上 级 仓 库 主 任 直 接 下 级 2 岗 位 工 作 目 标 ： 依 据 公 司 管 理 的 标 准 和 要 求 ， 及 时 、 准 确 地 完 成 各 类 货 物 的 过 磅 称 重 管 理 工 作 ， 保 证 货 物 过 磅 重 量 相 符 。 3 工 作 职 责 ： 1) 负 责 把 好 物 料 过 磅 关 ， 并 做 好 相 关 记 录 工 作 ； 2) 负 责 做 好 物 料 出 入 库 过 磅 手 续 的 交 接 和 实 物 核 对 工 作 ； 3) 每 天 按 时 的 对 进 出 厂 货 物 车 辆 进 行 过 磅 并 签 署 出 厂 放 行 单 ； 4) 认真准确的使用阿佳希系统进行过磅； 5) 努力提高业务水平，正确使用地磅； 7) 不得以工作之便利谋求私利； 8) 负责工作区域的安全和卫生管理； 9) 完 成 上 级 主 管 交 待 的 其 它 临 时 性 工 作 。 4 任 职 要 求 ： 教 育 程 度 ： 高 中 及 以 上 学 历 从 业 资 格 ： 有 1 年 以 上 相 关 工 作 经 验 能 力 要 求 ： 能 熟 练 使 用 办 公 软 件 (word/Excel) 素 质 要 求 ： 吃 苦 耐 劳 、 正 直 诚 实 、 工 作 严 谨 、 坚 持 原 则 5 工 作 条 件 ： 工 作 时 间 特 征 ： 无 固 定 休 息 日 工 作 环 境 ： 室 内 作 业 使 用 工 具 设 备 ： 一 般 办 公 设 备 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 5 1.2.4 统计员 1 岗 位 基 本 信 息 ： 岗 位 名 称 统 计 员 所 在 部 门 仓 管 部 直 接 上 级 仓 库 主 任 直 接 下 级 工 作 概 述 做 好 生 产 原 料 消 耗 数 据 的 统 计 、 核 对 工 作 2 岗 位 工 作 目 标 ： 通 过 操 作 系 统 ， 保 证 生 产 原 料 消 耗 统 计 数 据 准 确 无 误 。 3 工 作 职 责 ： 1) 熟 练 使 用 阿 佳 希 软 件 ， 做 好 原 料 使 用 及 耗 用 数 量 工 作 。 2) 认 真 执 行 统 计 制 度 ， 按 公 司 财 务 部 要 求 ， 做 好 车 间 生 产 统 计 工 作 ， 包 括 每 日 、 每 周 、 每 月 原 料 、 成 品 、 燃 气 、 电 耗 等 消 耗 的 统 计 ， 做 到 及 时 准 确 。 3) 每 天 与 原 料 仓 库 保 管 核 对 原 料 耗 用 数 量 ， 当 误 差 超 过 5的 比 例 要 及 时 上 报 。 4) 认 真 分 析 统 计 结 果 ， 出 现 异 常 及 时 汇 报 生 产 主 任 。 5) 对 各 种 原 始 记 录 、 资 料 、 设 备 运 行 记 录 等 进 行 整 理 ， 存 档 。 6) 完 成 领 导 安 排 的 其 他 工 作 。 4 素 质 要 求 ： 教 育 程 度 ： 高 中 及 以 上 学 历 能 力 要 求 ： 较 强 的 沟 通 协 调 能 力 和 执 行 能 力 ， 熟 悉 使 用 办 公 软 件 素 质 要 求 ： 吃 苦 耐 劳 、 正 直 诚 实 、 工 作 严 谨 、 坚 持 原 则 5 工 作 条 件 ： 工 作 时 间 特 征 ： 正 常 班 制 工 作 环 境 ： 室 内 作 业 使 用 工 具 设 备 ： 一 般 办 公 设 备 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 6 第 2 章 仓 库 基 础 设 施 设 备 管 理 标 准 2.1 仓库设备清单及存放位置 类别 子类别 设备名称 数量 存放位置说明 立筒仓 3 厂区东面（成品库 东面） 散装成品仓 4 主车间西面成品库 北面之间 油脂罐 散装成品仓东北面 和主车间两处 散装仓、罐、 池 糖蜜池 主车间南面 成品仓库 厂区中央位置 1号豆粕仓库 成品库东南面 2号豆粕仓库 厂区东北角 副料库 成品库的第二层 包装材料仓库 挨着 2号豆粕仓库西边 仓库 零配件仓库 机修房边和行政部 办公室楼下 仓库周边地面 生产区内 基础设施 其他 排水沟 生产区内 手推车 28 存放在生产、卸货、 装车、投料等各岗 位指定区域 加高机 2 豆粕库、二楼原料 库 装卸设备 翘板 2 成品库 扫把 15 各岗位 拖把 1 保管办公室、主控 室 垃圾铲 2 各岗位 清洁工具 垃圾桶 各岗位 鼓风机 4 立筒仓 抽风机 2 二楼平房仓温湿度控制设 备 电风扇 9 各岗位 温湿度计 2 二楼仓库测量设备 地磅 1 公司大门旁 灭火器 37消防设备 消防拴 9 消防设备布局图 防爆灯 12 原料、成品仓库 基础设备 照明设备 应急灯 3 二楼原料库、成品 库 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 7 2.2 仓库基础设施管理标准 类别 子类别 设备名称 管理标准要求 立筒仓 散装成品仓 油脂罐 散装仓、罐、 池 糖蜜池 1 始终保良良好的工作状态； 2 无渗漏； 3 有定期清仓检查计划； 4有周期性预防保养计划； 5有档案及维修保养记录 成品仓库 1号豆粕仓库 2号豆粕仓库 副料库 包装材料仓库 仓库 零配件仓库 1. 始终保持良好的工作状态； 2.无渗漏； 3.库内无杂物； 4.库内始终保持清洁、卫生； 5.有清晰的仓位布局图； 6.有配备齐全的安全消防设施； 4有周期性预防保养计划； 5有档案及维修保养记录 仓库周边地面 始终保持良好的工作状态 基础设施 其他 排水沟 始终保持排水顺畅 2.3 仓库基础设备管理标准 类别 子类别 设备名称 设备用途 管理标准 扫把 清洁工具 垃圾铲 清洁工具清洁工具 垃圾桶 清洁工具 手推车 运输物料 翘板 人工走高的连接板 1.始终保持良好的使用状态； 2.放置在指点区域； 3. 有损坏及时维修； 4.在失效前整体更换。 加高机 加高输送物料 电动叉车 运输物料 装卸设备 卷扬机 卸玉米 鼓风机 通风 抽风机 通风温湿度控 制设备 电风扇 降温，消暑 温湿度计 测量温度和湿度测量设备 地磅 物料称重 1. 始终保持良好的使用状态； 2.按设备要求进行维修保养； 3.执行使用操作规程； 4.按设备管理具体要求进行日 常检查。 5定期对地磅进行校验，当误 差超过正常标准 1周之内必须 校正。 灭火器 扑灭火源和火势消防设备 消防拴 消防用水连接装置 防爆灯 照明 基础设备 照明设备 应急灯 断电情况下的紧急 照明 1. 始终保持良好的有效状态， 每日检查设备的有效性，如发 现失效要及进维修或更换； 2.保持设备清洁无杂物。 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 8 2.4 仓库主要设备的日常维护保养和使用操作规程 设备名称 日常维护保养 使用操作规程 电动叉车 1、按说明书要求检查蓄电池的状况 2、检查液压油量是否在最低和最高刻 度之间 3、检查叉车是否有漏油现象 4、检查叉车的轮胎螺丝是否拧紧 5、照明信号系统检查 6、仪表的显示检查 1、 持证上岗，严禁无驾驶证驾驶； 2、仔细阅车辆使用读说明，严格按说 明书要求操作。 3、开车前全面检查车况，如有异常情 况，及时将问题排除后才可开动车辆。 4.严禁酒后驾车。 4.叉车作业时注意事项： 保持适当的启动速度，不应过猛； 行车时注意观察行人和路面状况； 不能超载，货叉全部插入叉车板以免 偏载； 转向时要提前减速； 行驶与提升不宜同时进行，货叉下严 禁止站人，货叉上禁止站人起升； 加高机 1、 链条润滑脂快完，给链条加润滑脂 2、 皮带无脱皮、开裂，接口完好 3、 托辊转动灵活 4、链盘防护罩是否脱落 1、 检查设备是否正常，正常接上电源 2、 根据码放高度，扭动升降开关，调 节高度 3、 把加高机高度调节好，打开输送开 关，开始输送货物 4.工作完成后关掉开关，拔掉电源插头， 放回指定区； 鼓风机 1、每季度给风机轴承加油 2、清扫粉尘和蜘蛛网 气候温度高或湿度大时，启动鼓风机， 连续工作时间不能超过 8小时。 电风扇 1、 清扫粉尘、蜘蛛网 2、 每月给风叶轴承加油 1使用前检查插座、电缆是否破损、漏 点 1、 放置在平整地面，或稳固的地方 2、 人走关机 地磅 1、 清扫杂物，台面无物时数据是否为 零 2、过磅不准时请人维修 1、 过磅前，台面无物，数据状态为零 (清零) 2、 过磅时无关物品应移除，记录空车 或重车数据 3、 物资卸掉或装车再次过磅，记录净 重及相关数据 温湿度计 1、 放置空旷位置，保持通风，无碱性 或酸性的地方 2、每月清洗 两个指针分别指向温度和湿度，通过刻 度读取数据 灭火器 1、 清扫粉尘和蜘蛛网 2、每月检查是否失效，失效要更换 1、 使用前检查灭火器是否失效 2、 有火情时，拔掉安全销，一手握住 喷管，一手握住开关，喷管指向火 源，按下开关，灭粉喷向火源 3、灭火器底部严禁朝向人，不可用手 托住底部 消防栓 1、清扫消防箱 2、每月给水阀加润滑脂 1、 接上消防管，打开消防水阀，一至 二人握住出水一端，対着火源洒水 2、 使用完后卷起水管，放入消防箱 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 9 2.5 仓库布局 管理责任： 1. 仓库主任 1.1 负责划分仓库排位、储存区域， 1.2 绘制仓库平面图，并在仓库排位、区域等发生变更时更新仓库平面图 2. 保管员 2.1 严格按照划定的区域进行货物存储作业。 2.2 对进入仓库的所有货物进行明确标识。 管理要求： 1. 划分仓库区域、通道和排位： 仓库主任根据仓库的使用要求对仓库的区域、通道和排位进行规划、划线标识。 1.1 划分通道： 根据货物进出库和装卸作业的需要进行作业通道的划分： A. 通道宽度需满足装卸工具、货物的进出和人员通过的需要，主通道和叉车作业 通道一般宽 2.5-4.5米，手推车作业通道一般为 1.5-2米。 1.2 划分区域： 按照仓库储存货物的质量状态类别和仓库作业类型划分仓库区域： A. 储存区域：按产品大类进行划分。 B. 必须存放在库内的工具、设备、设施，应根据仓库区位的划分选择合适的位置 并进行明确标识。 C. 进行区域划分时，需留出墙距（0.3M）及柱距（0.1M） 。 1.3 划分排位 仓库需按照统一的方法划分排位 A. 排位的方向统一：为方便仓库管理，在划分排位时，同一库区内应统一的方面 设置排或者位。 B. 排位的宽度统一：库排位的大小根据托盘的尺寸进行调整，确保通常状况下每 一个排位的宽度比托盘的宽度多 20CM。 1.4 划线：用油漆划出所有的区域和排位，并标出排位号。划线应清晰、牢固，不易 脱落。划线的宽度为 3-5CM。 2. 标识 2.1 区域标识： A. 不同的储存区域需进行明确标识。 B. 标识方法：在区域边界靠近库顶、离地面 3米，或高出货物堆码高度的位置悬 挂区域标识牌。标识牌的悬挂必须确保容易识别。 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 10 C. 标识牌的悬挂高度、样式、方向、颜色、字体样式必须统一。 2.2 排位标识 A. 排位必须编号，并且编号方法必须统一。 B. 标识方法：将编号用油漆标识在库地面上，标识位置在靠近排位边界的过道地 面上。 2.3 货物标识 A. 保管员必须给所有进入仓库的货物建立跺卡进行标识，以清楚表明产品的来源、 品名、批次、数量、质量状态。 B. 跺卡悬挂的位置在货堆靠近通道的一侧，高度统一，稳固，填写完整规范。 2.4 状态标识 A. 不同质量状态的产品应堆放在相应的储存区域，禁止将货物堆放在错误的区域 内。 B. 对于残损商品和待处理产品，须在产品货堆上明显的标识出产品的质量状态， 避免将货物错误的发放出库。 C. 标识方法：在产品货堆四周悬挂或树醒目的标识牌，同时可以采用红色的绳或 带进行隔离。 3. 绘制仓库平面图： 3.1 仓库主任根据仓库的规划绘制仓库平面图，仓库平面图应标明：主通道、支通道、 各区域的位置、工具存放区、灭火器等仓库设施的位置。 3.2 在仓库区域划分、设施、设备等的位置发生变更时，仓库主任应立即更新仓库平 面图。 3.3 仓库平面图应张贴于仓库门口或其它醒目的地方。 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 11 2.6 仓库安全 仓库要始终坚定不移的把安全工作放在首位，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方 针，切实做好防火、防盗、防破坏及防意外事故等安全工作； 仓库主任为仓库安全责任人，各安全责任人要对本责任区的安全负全部责任。仓库工作人员必 须坚守工作岗位，不准擅自离开仓库，无关人员不准入内。每日装卸作业结束后，仓库管理员应对 库区、库房和操作现场进行安全检查，确认无安全隐患后方可下班。 人员安全: 1. 外来人员未经仓库人员允许不可进入仓库 2. 仓库内严禁吸烟和使用明火 3. 仓库人员严格遵守各项操作管理规定 4. 仓库人员严格按规定穿戴好劳保用品和防护用具 5. 保管人员需经消防培训合格后方可上岗 6. 设备操作人员必须培训合格后方可上岗 7. 发生事故时应立即采取有效措施，确保人身安全为第一原则 防火安全 仓库必须严格管理火源和电源，采取必要的安全管理措施，杜绝火灾的发生： 1. 仓库在醒目位置设立“严禁烟火” 、 “禁止吸烟”等防火标志，提醒相关人员随时注意严 禁烟火。 2. 严禁携带易燃易爆物品进入存货区，禁止任何人吸烟、用火，一旦发现易燃杂物或隐患， 要及时清除。 3. 仓库必须定期或不定期的对仓库电源开关和线路进行检查，禁止使用不符合标准的灯具 和不合格的保险装置。 4. 消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放货品和杂物。 5. 消防设施器材由专人管理，负责检查维修保养，更换和添置，保证完整和有效。 6. 对外来送货的车辆要严格进行检查登记，防止汽油、柴油、易燃易爆物品进入仓库。 7. 仓库的消防通道、安全出口严禁堆放杂物，要始终保持畅通。 防盗安全 1 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失 2 下班检查是否锁门及不安全隐患 3 严禁仓库放置私人物品 4 严禁将仓库钥匙交予他人保管 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 12 第 3 章 仓 库 物 料 管 理 标 准 3.1 物料清单及特性 3.1.1 原材料 类别 原料名称 存放位置 类别 原料名称 存放位置 玉米 筒仓 爱博素 RC 原料库 2 膨化玉米 原料库 2 增免素 原料库 2 碎米 原料库 2 赛非司 车间 1楼 膨化大米 原料库 2 霉不了 C型 原料库 2 糖蜜 户外糖蜜池 金卡快大素 原料库 2 大豆油 户外储油罐 生物饲料【百生源】 原料库 2 鱼油 原料库 4（油类） 加酶生物蛋白 原料库 2 大豆磷脂粉 原料库 2 发酵饲料【1】 原料库 2 葡萄糖 原料库 2 乳酸活菌 原料库 2 乳化油粉【山川】 原料库 2 芽孢活菌 原料库 2 米糠油脂壮素 50 原料库 2 发酵饲料【2】 原料库 2 能量类 椰油粉脂壮素 50 原料库 2 【菌酶素】 原料库 2 43%豆粕 原料库 1 消效 5%生物料 原料库 2 发酵豆粕【源耀】 原料库 2 发酵饲料【3】 原料库 2 进口特级鱼粉 原料库 2 添加剂 【酵母核酸】 原料库 2 进口 1级鱼粉 原料库 2 猪矿 500 原料库 2 进口 2级鱼粉 原料库 2 猪矿 400 原料库 2 血浆蛋白粉 原料库 2 猪矿 300 原料库 2 膨化大豆 原料库 2 猪矿 200 原料库 2 蛋白类 大豆浓缩蛋白 原料库 2 猪矿 100 原料库 2 中蛋白乳清粉 6% 原料库 2 驱虫 2号 原料库 2 低蛋白乳清粉 3% 原料库 2 环丙氨嗪预混剂 W 原料库 2 代乳粉商品名 原料库 2 多维 836 原料库 2 巧饲粉 原料库 2 多维 536 原料库 2 乳酸 原料库 2 YT326 原料库 2 乳制品 代乳粉代乳宝 原料库 2 YT325 原料库 2 麸皮 原料库 2 YT323 原料库 2 国产玉米 DDGS 原料库 3 YT322 原料库 2副产品 载体 生物麸皮 原料库 2 YT314 原料库 2 石粉 原料库 2 YT313 原料库 2 贝壳粉 原料库 2 YT312 原料库 2 磷酸氢钙 原料库 2 YT303 原料库 2 小苏打（碳酸氢钠） 原料库 2 YT302 原料库 2 盐、海盐（三级） 原料库 2 YT301 原料库 2 沸石粉 原料库 2 YT300 原料库 2 富马酸 原料库 2 PP134A 原料库 2 矿物及微 量元素 氨维乐锌 原料库 2 PP129 原料库 2 L-赖氨酸盐酸盐 原料库 2 PP127 原料库 2 维生素 氨基酸 肥壮素 原料库 2 PP122A 原料库 2 0.6%伊维菌素害获灭 原料库 2 PP122 原料库 2 5%芬苯达唑 原料库 2 PP121A 原料库 2 0.6%伊维菌素拜美康 原料库 2 PP121 原料库 2 抗生素 药物 球卡丹 原料库 2 VD3预混剂 原料库 2 抗氧化剂抗氧灵 原料库 2 YT327 原料库 2 艾维酸 DA 原料库 2 PP124 原料库 2添加剂 巴罗顿 原料库 2 半成品 猪矿 300试验 原料库 2 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 13 3.1.2 成品 成品类别 存放位置 袋装料 成品仓库 散装料 散装成品仓 3.2 物料编码与标识 3.2.1 物料编码规则 原料编码规则及原料清单 原料编码规则：由原料号、类别号、顺序号组成。格式如下所示： R 00 000 例如：玉米编码 R01001 顺序号 类别号 原料号 原料类别： 01能量类；02 蛋白类；03 乳制品；04 副产品及载体；05 矿物及微量元素；06 维生素及 氨基酸；07 药物；08 添加剂；09 包装材料；10 半成品；11 标签。 原料清单 原料类别 原料名称 原料编码 原料类别 原料名称 原料编码 玉米 玉米 R01001 豆粕 豆粕 R02001 膨化玉米 R01002 大豆磷脂粉 R01016 碎米 R01003 葡萄糖 R01019 膨化大米 R01004 乳化油粉【山川】 R01021 糖蜜 R01007 米糠油脂壮素 50 R01022 大豆油 R01008 椰油粉脂壮素 50 R01023 能量类 鱼油 R01010 能量类 发酵豆粕【源 耀】 R02003 血浆蛋白粉 R02014 进口特级鱼粉 R02008 膨化大豆 R02015 进口 1级鱼粉 R02009 大豆浓缩蛋白 R02016 蛋白类 进口 2级鱼粉 R02010 蛋白类 中蛋白乳清粉 6% R03003 巧饲粉 R03011 低蛋白乳清粉 3% R03004 乳酸 R03013 乳制品 全脂奶粉 R03006 乳制品 代乳粉代乳宝 R03026 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 14 原料类别 原料名称 原料编码 原料类别 原料名称 原料编码 麸皮 R04007 生物麸皮副产品 载体 国产玉米 DDGS R04012 副产品 载体 石粉 R05002 盐、海盐（三级） R05007 贝壳粉 R05003 沸石粉 R05018 磷酸氢钙 R05004 富马酸 R05023矿物及微量 元素 小苏打（碳酸 氢钠） R05006 矿物及微量 元素 氨维乐锌 R05032 L-赖氨酸盐酸 盐 R06019维生素氨基酸 肥壮素 R06029 维生素 氨基酸 0.6%伊维菌素 害获灭 R07017 0.6%伊维菌素拜 美康 R07034抗生素 药物 5%芬苯达唑 R07030 抗生素 药物 球卡丹 R07036 抗氧化剂抗氧 灵 R08012 加酶生物蛋白 R08093 艾维酸 DA R08016 发酵饲料【1】 R08094 巴罗顿 R08017 乳酸活菌 R08095 爱博素 RC R08018 芽孢活菌 R08096 增免素 R08021 发酵饲料【2】 R08098 赛非司 R08067 【菌酶素】 R08100 霉不了 C型 R08069 消效 5%生物料 R08101 金卡快大素 R08078 发酵饲料【3】 R08105 添加剂 生物饲料【百 生源】 R08092 添加剂 【酵母核酸】 R08093 猪矿 500 R10001 YT300 R10023 猪矿 400 R10002 PP134A R10026 猪矿 300 R10003 PP129 R10027 猪矿 200 R10004 PP127 R10028 猪矿 100 R10005 PP122A R10029 驱虫 2号 R10006 PP122 R10031 环丙氨嗪预混 剂 W R10008 PP121A R10033 多维 836 R10009 PP121 R10035 多维 536 R10010 VD3预混剂 R10037 YT326 R10011 YT327 R10038 YT325 R10012 PP124 R10039 YT323 R10013 猪矿 300试验 R10040 YT322 R10014 YT314 R10015 YT313 R10016 YT312 R10017 YT303 R10019 YT302 R10021 半成品 YT301 R10022 半成品 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 15 成品编码规则及成品清单 成品编码规则： 由成品号、类别号、料型号、顺序号组成。格式如下所示： P 00 01 000 顺序号 料型号 类别号 成品号 类别：猪系列 01、鸡系列 02 料型：颗粒 01、破碎 02、粉料 03 成品清单 成品类别 编码 产品名称 代号 适用阶段 P0103001 教槽料 300 断奶前诱食及拯救弱仔猪 P0103004 断奶料 301 第 21至 31日龄早期断奶 P0101005 断奶料 301粒 第 21至 31日龄早期断奶 P0103123 过渡料 302 第 31至 41日龄断奶过渡 P0101008 过渡料 302粒 第 31至 41日龄断奶过渡 P0101010 保育料 303粒 第 42日龄至于 22Kg体重 P0103098 生长前期料 312 22Kg至 40Kg体重 P0103013 生长前期料 312散 22Kg至 40Kg体重 P0103020 生长中期料 313 40Kg至 70Kg体重 P0103021 生长中期料 313散 40Kg至 70Kg体重 P0103031 生长后期料 314 70Kg至 100Kg体重 P0103034 后备猪前期料 322 20Kg至 60Kg体重，种猪培育 P0103035 后备猪前期料 322NL 20Kg至 60Kg体重，种猪培育 P0103038 后备猪中期料 323 60Kg至 1250Kg体重，种猪培育 P0103042 经产母猪妊娠料 325 经产母猪妊娠期 P0103043 经产母猪妊娠料 325散 经产母猪妊娠期 P0103051 经产母猪妊娠料 325NL 经产母猪妊娠期 P0103058 哺乳母猪料 326 母猪妊娠后期及哺乳期 P0103059 哺乳母猪料 326散 母猪妊娠后期及哺乳期 P0103064 哺乳母猪料 326NL 母猪妊娠后期及哺乳期 猪系列 P0101081 种用公猪料 327粒 种用公猪 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 16 3.2.2 物料标识种类及使用要求 物料类别 标识种类 标识内容说明 标识使用要求说明 跺位卡 1、 堆位区 2、 原料名称 3、 进货日期 4、 供应商或产地 5、 件数 6、 包装规格 7、 质量情况 8、 开始使用日期 9、 原料领用记录表 （1） 日期 （2） 领用包数 （3） 领用人 （4） 核对人 （5） 期初期末数量 1、 货物放入库房后，跺卡要及时挂上。 2、 按照跺卡内容填写清楚。 3、 跺卡应挂在显著位置。 4、 每领用一次要记录，保管核对签名。 区域牌 如：A 区、B 区、C 区、D 区、E 区、F 区 5、 区域牌挂在墙柱、墙壁显著位置。 待检牌 待检 到货原料质量检验待检状态 原料 合格牌 合格 到货原料质量检验合格状态 跺位卡 1、 堆位区 2、 品种名称 3、 生产日期 4、 库存包数 5、 发货记录表 （1） 日期 （2） 发货数量 （3） 发货人 1、成品放入库房后，跺卡要及时挂上。 2、按照跺卡内容填写清楚。 3、跺卡应挂在显著位置。 每领用一次要记录，保管核对签名。 零散成品 区域牌 如：A、B、C、D、E、F 6、 区域牌挂在墙柱、墙壁显著位置。 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 17 3.3 物料存储管理标准 分 类 管理标准要求 1.科学制定原料计划， 合理安排仓位 采购部门必须与生产部门通力合作，至少保证玉米每月有一次彻底清仓盘点的 时间。 2.物料码包要求 主要规范品种 码包方式 码放要求 其他要求 1 号库豆粕 五五式 2 号库豆粕 五五式或重叠式 最高 22层，离天花板 1.5m，跺距为0.5m。 石粉和磷酸氢钙 重叠式 最高 10层，跺距为1m，墙 距为0.3m。 添加剂、半成品 五五式 其它原料 五五式或重叠式 跺距为1m，墙距为0.3m。 成品 五五式 墙距：0.3m，顶距： 0.5m，灯距：0.5m，跺距： 0.3m。 1.不同品种种或不同包装规格 的物品堆放区域界限清楚， 标识明确； 2.码放整齐； 3. 量少的贵重货品放置专用 货位。 4.散落的原料，接完当批货 后要及时装袋码放。 物料存储 玉米 散装进库的要求： 1.进货前对筒仓清扫并进行检修，确保库内卫生、使用状态良好（不渗漏、鼓风机、 抽风机无故障） ； 2.提升输送、杂质清理设备状态良好； 3. 卸货场地清洁、无杂物、无污染； 4、进货数量控制在 1750吨以下。 清洁卫生 1保持仓库区域包括门口和仓内清洁无杂物，避免在装卸过程中将泥土、杂物带入仓库和投料过程将泥 土、杂物带入生产线； 2.不得在仓库内吃食物、喝包装饮料，不得在仓库区域乱丢垃圾和废物。 3仓库区域内应设置废物回收桶，用于收集作业过程中产生的废物，和清扫的垃圾。废物回收桶应每天 清理，保持清洁。 4. 所有进入仓库的车辆、工具、设备、货物必须保持清洁。 5.定期清扫： 每日清扫库内、外垃圾、杂物和包装物品的粉尘、杂物； 每周清扫库内设备、设施、管道、墙角和天花板上的蜘蛛网。 每月清扫门、窗、周边排水沟、灯罩灯泡等。 装、卸作业现场清扫：清扫各种装载工具（如叉车、手推车）的车轮及平面等；清扫空出的堆货区域 及仓库地面；清扫仓库地面上作业过程中产生的灰尘；清理装卸过程中产生的纸皮、纸屑、薄膜或其他杂 物。 温 湿 度 控 1、每天观察并记录库内室温度状况，当温度高于 37以下，湿度高于 80%，及时报告品控部门，以便采 取相应的控制措施（如提高进库水份标准要求，降低物料储存时间、生产产品添加防霉剂等措施） 。 2、晴天打开门窗保持库内通风，阴天注意适度关上门窗，暴风雨天关好门窗。 3、立筒仓和玉米散装平房仓按储料要求规定进行鼓风或抽风，并将当天天气、鼓风或抽风时间记录清楚。 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 18 制 接上表 类别 管理标准要求 鼠害防治 1.仓库防鼠要求：仓库建筑必须具有良好的密封性，能够有效的防治鼠害进入仓库。 仓库的墙壁（墙体、墙角） 、屋顶、门、窗必须完好没有漏洞。 门、窗必须能够关闭、密封，缝隙不超过 1CM，能够防止鼠害进入。 2.定期灭鼠：每年外请专业机构灭鼠不少于 4次。 3.不定期灭鼠：如仓库发现有鼠害现象，须及时上报，仓库主任应制定增加灭鼠计划方案，报总经理批准 后执行。 4. 灭鼠注意事项 通知行政经理做好灭鼠、灭虫期间行政区和食堂的安全。 通知生产主任和品控加强生产车间安全管理，避免有害物料混入生产原料中使用。 安排各库管员每日巡查库房及库房周边有无死鼠，如发现及时清除。 记录灭鼠日期和灭鼠效果。 物料搬运 1. 装卸工的基本要求：遵守本管理规定，文明装卸，服从保管员的工作指挥。 2.装卸前的准备：保管员指挥装卸工对装卸工具进行检查，确认装卸工具使用状态良好，清洁无污染后才 能使用。 3. 装卸区域要求： 装卸作业区必须能够防雨。 货物的堆码区域和进入的车辆，必须经过检查，确认清洁干净，无灰尘、无污染。 4. 装卸过程： 货物在手推车上的堆码方式必须统一，数量一致，便于清点件数和检查批次号。 货物在库堆码必须整齐、稳固，横直成线，批号朝外，保证货物堆码稳固，五距合理。 库内的堆码必须按照进仓单上所列货物的品名、规格、批次、数量进行区分。 若发现残损货物必须进行分拣，隔离存放，并及时报告保管员采取相应处理措施。 若需要在一台车辆中混装不同品种的货物，同品种货物集中堆放。 装卸作业结束后把散料装包码堆整齐。 装卸作业安全： A、 装卸工手工运送货物时不得将货物举过头顶，避免货物跌落受损，砸伤装卸工。 B、货物叠放的高度不得超过装卸工眼的高度，以免遮挡视线，发生碰撞。 C、使用手推车时，手推车运行过程中不得松开手，不得溜放车辆。 D、货物的堆码高度超过装卸工的头部，必须使用加高机进行作业 5.监督装卸过程：保管员负责指挥监督整个装卸过程，纠正违反本管理规定的装卸操作。 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 19 物料有效期 1.物料入库管理 对有有效期要求的物料，入库时包装标识上无生产日期、保质期的不予入库。 对无有效期规定物料，按技术部制定标准执行。 2物料出库管理 所有物料必须按照先进先出的原则进行出库，超过产品规定储存期的产品不予发货出厂。 3.呆滞料库存管理 库内出现停用或因减少用量有可能超出保质期的原料，仓管员应每月将呆滞料报表及时上报技术部处理。 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 20 第 4 章 仓 库 运 作 规 范 4.1 原料作业流程 4.1.1 原料入库流程 流程概述 SIPCO 分析 (提供者，输入，流程，接收者，输出) 提供者：原料保管 输入：原材料进厂通知单 流程描述: 该流程适用于三公里厂的原料入库流程。 该流程由原料保管通过接受采购员下达的原材料进厂通知单引发以下流程。 原料保管通过原材料进厂通知单指引车辆进厂，提前安排好货位，同时通知过磅和装卸工卸货，过磅员首先 要过货车毛重，品控员现场抽检，生成原料抽检报告单，初检合格则通知保管安排卸货，不合格则报告上级做出 相应处理。取样化验室化验，化验合格，办理入库手续，化验不合格则通报上级不合格处理报告，最终入库单， 质检单，运费结算单转交财务处理的过程。 接受者 输出 财务部 原材料入库报告、原料入库结算清单、采购运费结算单 流程图 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 21 活动描述 活动 编号 输入 岗位 输入 活动名称 活动执行者 活动描述 产出 010 供购部 采购订单 开原材料进厂 通知单、通知 品控员 采购员 1、向原料保管传递原材料进厂通知 单。 2、货到厂通知品控员。 原材料 进厂通 知单 020 采购员 原材料进厂通知单 接收、核对、安排货位 原料保管 1、接收核对原料原材料进厂通知单。 2、通知过磅员对进厂原料进行过磅。 3、合理安排准备接货仓 030 原料保管 原材料进厂通知单 过磅、录入毛重 过磅员 在过磅系统录入车辆信息以及录入重车毛重。 040 采购员 原材料进厂通知单 现场抽检 品控员 1、对到厂原料进行感观检验，不合 格的通知采购部退货，合格的通知原 料保管接货。 2、对感观检验合格的原料进一步抽 样送检化验。 原料抽 检报告 单 050 品控员 样品 化验样品 化验员 对样品进行理化指标检验。 原料化验单 060 品控员 原料抽检报告单 执行退货 供应部 进入原料退货流程 原料退货通知 海南青牧原 _仓库标准化管理手册 22 活动 编号 输入 岗位 输入 活动名称 活动执行者 活动描述 产出 单 070 品控员 原料抽检报告单 卸货准备 原料保管 1、清理仓位。2、安排装卸工进行卸货 080 组织卸货 原料保管 1、监督装卸工按要求卸货放入指定 仓位（平房仓、立筒仓、罐、池） ； 2、指挥按要求码放、或进仓； 3、清点数量和核对质量。 090 原料保管 空车过磅 过磅员 1、空车过磅； 2、核对重车过磅数量及相关信息； 3、核对信息有异议（过磅净重或信 息不对称）时要汇报仓库主任等待处 理意见。 4、核无异议时，录入过磅数量，打 印过磅单。 5、开放行单，并经原料保管核对签 名确认。 过磅单 和放行 单 100 过磅员 过