关于在武汉市洪山区设立一所

关于在武汉市洪山区设立一所综合性 二级医院（300 张床位）的可行性报告 一、申请单位名称及基本情况 （一）申请人：陈涵 （二）拟设置医院名称“武汉恒康医院” （三）注册资金：500 万元 （四）常住地址：武汉市硚口区解放大道 XX 号 （五）法人代表：陈涵 女 34 岁，现住所：武汉市市硚口区 玉带三村 14 号 11 楼 5 号，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 电 话：XXXXXXXXXX 传 真：XXXXXXXX 二、拟设医院所在地区的人口，经济和社会发展概况 拟设医院位于武汉市洪山区青菱乡长江村特 1 号，三环线外侧， 白沙洲大道傍。 洪山区是武汉市的中心城区。全区自西向东呈半圆形，东抵东 湖高新区，南与江夏区接壤，西与武昌、青山两区相邻，北与黄陂 区、新洲区隔江相望，是武汉的东大门。全区版图面积 480.2 平方 公里，辖区人口密集，户籍人口 68.2 万，常住人口超过 100 万，辖 9 个街道 1 个乡。辖区拥有武汉大学、华中科技大学、华中师范大 学、武汉理工大学等 16 所部属、省属高等院校，在校大学师生 50 多万人。有 35 个国家级和省级科研单位、13 个国家重点实验室， 国家级东湖新技术开发区即“武汉中国光谷”处于洪山腹地。洪 2 山区经济社会保持了持续快速健康的发展态势。2010 年，全区实现 规模以上工业增加值 104.03 亿元，增长 21.07%;全口径财政收入 48.13 亿元，区级财政收入 13.86 亿元，分别增长 18.2%和 27.5%; 城镇居民人均可支配收入 20913.53 元，农民人均纯收入 10118.7 元， 分别比上年增长 10.9%和 13%。 辖区医疗需求大，近些年来，市内大型医疗机构在该地区开设 了败家分院，但现有的医疗机构仍难以满足需求。本公司拟设医院 将作为社会出资办医的一种新形式，作为国家举办医疗卫生事业的 补充，是国家改革开放政策鼓励的新模式，将为辖区居民和大学城 的学生提供全新的医学服务。洪山区经济和教育高度发达，居住人 口众多，在辖区开办一所综合性二级医院，顺应洪山区的发展潮流， 有利于卫生资源的合理配置，有生于人民群众健康，有利于经济社 会发展，有利于构建以人为本的和谐社会。拟设“医院”将主要从 事辖区和周边区域的群众医疗保健服务工作，在政府的受权下，积 极承担处理突发公共卫生事件的责任，为政府排忧解难。 三、辖区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病发病情况分析 洪山区随着经济社会和文化生活快速发展、人民生活水平和社 会保障能力显著提高，城区居民健康水平有了质的飞跃，以往严重 危害人群健康的多种传染病已被基本消灭，居民期望寿命已经达到 中等发达国家和地区的水平。随着生活水平的不断改善，人们对健 康保健有着更高的需求。随着工业化进程快速发展，伴随着人口老 年化加快，人群疾病谱发生了明显的变化。肿瘤、心脑血管疾病、 3 疑难杂病及老年慢性疾病的发病率逐渐上升；因生活节奏的加快， 精神压力加大等因素诱发的各种心理疾患亦呈上升趋势；频繁的经 济活动，使交通事故、意外事故、工伤事故增加。因此，坚持预防 为主方针，开展全民卫生保健工作，加强健康教育活动，保障城镇 居民享有基本医疗卫生服务，有病早治、无病早防，就显得尤为重 要。 四、辖区医疗资源分布情况以及医疗卫生服务需求分析 洪山区内目前政府举办的大型医院较少，重大疾病的诊疗主要 依靠临近的武昌区内大型医院，辖区内仅有一家区属二级医院和分 布在街道内的社区卫生服务中心或社区卫生服务站，还有多家一级 民营医院、门诊部及诊所，但都在市中心，不能满足居民不同层次 的的医疗卫生服务需求；我公司拟设“医院”位于三环线边缘，与 市中心各类医院距离都在 6 公里以上，该区域内建有大面积的新型 商品住宅小区和廉租房小区，尚无一家医院，急需设置一家医院， 方便居民就近就医。有利于该地区的社区配套建设，有等于合理配 置医疗卫生资源。 五、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径 1、设医院名称：拟定为“武汉恒康医院” 。 2、拟设医院的选址：武汉市洪山区青菱乡长江村特 1 号 3、拟设医院的功能和任务： （1）贯彻预防为主方针，为社区居民健康服务； （2）常见病多发病的门诊和住院治疗； 4 （3）急诊与抢救（院前急救、院内急诊） ； （4）老年疾病、慢性消耗性疾病的医疗保健与康复； （5）完成政府下达的指令性医疗卫生任务，应付突发公共卫生 事件； （6）开展临床医学科研和中医中药研究，积极推进医院专科建 设。 4、拟设医院的服务半径：以拟设医院为圆心，服务半径区内 约 20 公里及周边县市等。 六、拟设医院的服务方式、时间、诊疗项目和床位编制 （一）服务方式以门诊、急诊服务和住院治疗及保健康复，家 庭病床。 （二）门诊、急诊时间以方便病人就医为原则，提供全天 24 小 诊疗服务（包括节假日） 。 （三）诊疗项目：医院科室设置与二级甲等综合性医院功能、 任务、规模相适应。实行二级分科，突出专科优势。 1、临床一级科室 预防保健科、急诊科、内科、外科、妇产科、妇女保健、儿科、 感染性疾病科、精神科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医 学美容科、皮肤科、疼痛科、麻醉科、理疗科、康复科、肿瘤科、 临床输血科、医学影像科、医学检验科、病理科。 2、临床二级专业科室 （1）内科 ：设消化、循环、呼吸、神经、血液、内分泌、肾 5 病、老年病等专业； （2）外科：设普外、神经、泌外、骨科、整形等专业； （3）妇产科：设妇科、产科、计划生育、生殖健康与不孕症等 专业； （4）妇女保健：围产期保健、青春期保健： （5）儿科：设新生儿、儿内、儿外等科室； （6）口腔科：口腔内科、口腔颌面外科、口腔矫形科等科室； （7）感染性疾病科：肝炎专业； （8）中医科：内科、妇科、肛肠科、骨伤科、皮肤科、针灸科、 推拿科、康复科、肿瘤科等专业； （9）皮肤科：皮肤病、性传播疾病等专业： （10）精神科：精神卫生、精神康复、临床心理等专业： （11）医学影像科：X 线诊断、CT 诊断、超声诊断、心电诊断、 脑电图及脑血流图诊断、介入放射学等专业。 （四）床位编制：设置病床 300 张。 七、拟设医院的组织结构、人员配备： （一）组织结构： （1）医院职能部门：办公室、医务部、护理部、药械部、总务 部、财务部、经营部； （2）职能部门下属科室： 办公室：行政事务科、人力资源科、党团政工科、安全保卫科； 6 医务部：临床各科室、预防保健科、妇女保健科、医学信息科 （病案室、统计室、图书室） 、临床营养科； 护理部：护理各单元、医院感染科、消毒供应室、床护理单元； 药械部：中药房、西药房、中西药库、医疗器械库； 总务部：后勤保障科（保洁、洗涤、护工、员工食堂、病员食 堂、煎药、锅炉、车队） 、物业管理科（室内外绿化、电梯养护、消 防养护、水电工、技工、木工） 、供应科、维修科（报修中心） ； 财务部：会计室、出纳室、审计室、医疗保险办公室、收费处、 采购室； 经营部：经济管理科、广告科、咨询科、市场科。 （3）医疗专业科室管理分工： 门诊部：急诊科（含院前急救队、急诊抢救室、急诊观察室） 、 临床各科诊室、门诊手术室、门诊治疗室、门诊观察室、门诊输液 室； 住院一部：外科、妇科、产科、疼痛科、麻醉科、手术室； 住院二部：内科、肿瘤科、耳鼻咽喉科、中医科； 医技部：检验科（含血库） 、病理科、医学影像科、物理诊断科。 （二）人员配备： 1、医院员工总体配置：按照医院床位与医院员工 11.3 的比 例编，即 3001.3420 人 7 （1）医技人员：按照医院床位与卫生技术人员 10.9 的比例 配备，配备卫生技术人员 270 名。其中： 护士按每床位 10.4 配备，3000.4120（名） ，按护师以 上占护理人员总数25%进行配置； 医师、中医师按卫生技术人员的 30%比例配编，即 27030%82 人，主任医师：副主任医师：主治医师：医师比为 1135；。进行配置； 药剂人员按占卫生技术人员总数的 8，即： 270822（人） 检验人员占 4.6，2704.612（人） 放射人员占 4.4，2704.411（人） 其他卫生技术人员占 8，270823（人） （2）经营管理人员：70 人 （3）后勤保障人员：80 人 八、拟设医院的仪器、设备配备 在与二级甲等综合性医院的国家标准相符合的基础上，按照实 用、先进、超前的原则配套基本医疗仪器、设备。 1、抢救急救仪器设备：心肺复苏仪、呼吸机、除颤器、吸引器、 洗胃机、心电监护仪、心电图机、成套静脉切开包、成套气管切开 包、供氧器、急救箱等； 2、物理诊断仪器设备： 16 排螺旋 CT、1.5T 超导磁共振、 500-1200 毫安放射线诊断仪、床头 X 线攝像机、数字血管造影机、 8 自动洗片机、心电图机、动态心电图分析系统、脑电图机、脑血流 图检测仪、脑电地形图检测仪、B 超、彩色多普勒、血管内超声仪、 DR 检查仪、动脉硬化测定仪、骨密度测定仪、人体成分分析仪、幽 门螺旋杆菌测定仪、电子胃镜、电子气管镜、电子结肠镜、心血管 检测仪.计算机图文管理系统等； 3、化验病理仪器设备：血液细胞分析仪、自动血球计数器、尿 液化学分析仪、自动生化分析仪、血凝分析仪、血气分析仪、酶标 分析仪、血液粘度仪、电解质分析仪、分光光度计、高精密分析天 平、净化工作台、显微镜、电冰箱、培养箱、干燥箱、水浴箱、恒 温箱、离心机、石蜡切片机、自动脱水机、冰冻切片机、烤片机、 磨刀机等； 4、手术治疗仪器设备：万能手术床、综合产床、成套手术器械、 麻醉机、高频电刀、激光治疗机、无影灯、腹腔镜等； 5、康复理疗仪器设备：微波治疗机、短波治疗机、激光理疗机、 红外线治疗机、远红外治疗机等； 6、其他医用仪器设备：集中供氧系统、病房呼叫系统、医疗物 品管道传递系统、计算机图文管理系统、计算机网络管理系统、高 压蒸汽灭菌器、医用蒸馏水器、中药煎药机等。 九、拟设医院与服务半径内其他医疗机构的关系和影响 拟设医院与服务半径内其他医疗机构不存在隶属关系，应该共 同为社区居民的保健和医疗服务。服务半径内其他医疗机构与拟设 医院不是一个级别，不构成影响。 9 拟设医院将协调好与服务半径内社区卫生服务机构、其他医疗 机构的利益关系。拟设医院与他们之间不是竞争关系，而是互补关 系。按照市卫生局的规划和要求，通过完善分级医疗服务制度，拟 设医院与服务半径内其他医疗机构将努力构建战略伙伴关系，满足 居民不同层次的卫生服务需求。 十、拟设医院的污水、污物、粪便处理方案 按照国家规定和省卫生厅、省环保局的文件精神，集中对污水、污 物、粪便实行无害化处理，其具体措施如下： 1、建立健全医疗污水污物和废弃物管理责任制，由院长为第一 责任人，依据国家法律、法规和相关规章以及规范性文件的规定， 切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。 2、加强对医疗废弃物分类收集及暂时贮存的管理，防止医疗废 物流失、扩散。并制定落实医疗废弃物管理的规章制度、工作流程、 工作要求和意外事故应急方案。 3、医疗废弃物拟与武汉市医疗废物处置单位签订处置合同，由 该单位回收处置。 使用后的一次性医疗器械经消毒毁形后，集中回收处置。 4、按照市卫生局、环保局文件要求，建立符合标准的医疗弃废 物暂时贮存间，并对暂时贮存的医疗废弃物做到日产日清。 5、杜绝医疗废弃物与生活垃圾相混合。 6、对医疗污水集中汇合后，作无害化处理，达标后排入市政污 水管道系统。 10 7、粪便将按照国家规定排放标准，进行无害化处理后排放至市 政污水管道系统。 十一、拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况，洪 山区的通讯（包括互联网、有线电视） 、供电（包括煤气） 、上下水 道、消防等公共设施已经完善，拟设医院只要接入市政管网就可以 应用。 十二、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本） 1、资金来源：采取股份制形式募集。 2、投资方式：主要为货币投资。 3、投资总额：人民币 1.5 亿元。 4、注册资金：人民币 4 仟万元。 十三、拟设医院的投资预算 1、房屋租赁：年租金 400 万元5 年2000 万元； 2、建筑装饰：6000 万元(按照建筑面积 20,000 平方米计算)； 3、设备购置：3000 万元； 4、流动资金：1,500 万元； 5、不可预见：500 万元； 6、开办费用：1，000 万元； 7、合 计：15,000 万元。 十四、拟设医院五年内的成本效益预测分析 拟设医院将严格执行武汉市卫生部门、物价部门制定的医疗收 费标准、执行药品统一招标价格，让利群众。 11 拟设医院的建设周期需要 5 年左右的时间。计划分二期建设， 一期用 3 年时间完成，二期再用 2 年时间完成。 一期完成门诊急诊、医技、住院一部和住院部（手术室、疼痛 科等） 、员工公寓的建设；二期完成住院二部临床科室及相应的配套 科室建设。 一期建设完成并投入使用后，预计每天平均门诊量 600 人次， 按每人次收费 400 元，门诊部年平均收入 8，640 万元；预计每年住 院 4000 人次，每个住院患者平均收费 6000 元，住院部年平均收入 2，400 万元；合计毛收入 11，040 万元。 拟设医院成本支出主要有固定资产折旧费用、人力资源费用 （工资薪金、福利费、教育培训费、劳动保护费、社会保险费） 、药 品及耗材采购费用、维修费用（建筑及设施、仪器设备、车辆） 、管 理费用（包括办公费、水电费、应缴税费、医疗污水和粪便处理费、 医疗废弃物处置费、生活垃圾处理费、绿化养护费等） 。成本支出按 照收入的 85%计算每年约为 8，832 万元，拟设医院从筹建起五年内 预算结余约 1，1040 万元，平均每年预算结余约 2，208 万