关于自贡市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告(书面)

关 于 自 贡 市 2012 年 财 政 预 算 执 行 情 况 和 2013 年 财 政 预 算 草 案 的 报 告 (书 面 ) 2013 年 04 月 10 日 【 浏 览 字 号 ： 大 中 小 】 来 源 :自 贡 市 财 政 局 预 算 科 关 于 自 贡 市 2012 年 财 政 预 算 执 行 情 况 和 2013 年 财 政 预 算 草 案 的 报 告 (书 面 ) 在 自 贡 市 第 十 六 届 人 民 代 表 大 会 第 二 次 会 议 上 自 贡 市 财 政 局 局 长 官 勇 2013 年 1 月 8 日 各 位 代 表 ： 我 受 市 人 民 政 府 的 委 托 ， 向 大 会 报 告 自 贡 市 2012 年 财 政 预 算 执 行 情 况 和 2013 年 财 政 预 算 草 案 ， 请 予 审 查 。 并 请 各 位 政 协 委 员 提 出 意 见 。 一 、 关 于 2012 年 财 政 预 算 执 行 情 况 2012 年 ， 在 市 委 的 正 确 领 导 下 ， 突 出 “稳 定 增 势 、 高 位 求 进 、 加 快 发 展 ”的 工 作 基 调 ， 以 “稳 增 长 、 调 结 构 、 惠 民 生 、 促 和 谐 ”为 主 题 ， 认 真 贯 彻 市 党 代 会 精 神 和 落 实 市 十 六 届 人 大 一 次 会 议 决 议 ， 积 极 应 对 各 种 困 难 和 挑 战 ， 全 市 经 济 继 续 保 持 平 稳 较 快 发 展 ， 社 会 事 业 全 面 进 步 ， “两 化 ”互 动 、 “五 个 自 贡 ”建 设 扎 实 推 进 。 在 此 基 础 上 ， 财 政 预 算 执 行 情 况 较 好 ， 财 政 收 入 平 稳 增 长 ， 财 政 支 出 保 障 有 序 ， 圆 满 完 成 了 预 算 任 务 。 （ 一 ） 全 市 财 政 预 算 变 动 及 执 行 情 况 汇 总 市 、 区 各 级 人 代 会 批 准 的 年 初 预 算 ， 全 市 地 方 公 共 财 政 收 入 预 算 为 215,130 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 309,830 万 元 ） ， 根 据 快 报 统 计 ， 2012 年 全 市 地 方 公 共 财 政 预 算 收 入 完 成 231,385 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 329,898 万 元 ） ， 为 预 算 的 107.6%（ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 106.5%） ， 同 口 径 增 长 16.5%（ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 16.8%） 。 其 中 ： 税 收 收 入 完 成 166,708 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 225,489 万 元 ） ， 为 预 算 的 99.1%（ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 100.5%） ， 增 长 14.1%（ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 16%） ； 非 税 收 入 完 成 64,677 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 104,409 万 元 ） ， 为 预 算 的 137.7%（ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 122%） ， 同 口 径 增 长 23.3%（ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 18.6%） 。 上 划 中 央 、 省 级 收 入 完 成 299,046 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 366,967 万 元 ） 。 全 市 公 共 财 政 总 收 入 完 成 530,431 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 696,865 万 元 ） ， 同 口 径 增 长 13.6%（ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 14.8%） 。 按 财 政 规 定 口 径 计 算 的 全 市 财 政 经 常 性 收 入 增 长 17.1%（ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 15.8%） 。 全 市 公 共 财 政 预 算 支 出 在 年 初 预 算 基 础 上 ， 加 省 转 贷 我 市 地 方 政 府 债 券 、 上 级 财 政 增 加 专 项 补 助 和 一 般 转 移 支 付 补 助 、 以 及 安 排 当 年 部 分 超 收 收 入 、 动 用 上 年 结 转 结 余 等 418,719 万 元 ， 全 市 公 共 财 政 支 出 预 算 相 应 变 动 为 855,096 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 1,375,309 万 元 ） 。 根 据 快 报 统 计 ， 全 市 公 共 财 政 预 算 支 出 完 成 803,340 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 1,288,014 万 元 ） ， 为 预 算 的 93.9%（ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 93.7%） ， 增 长 25.3%（ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 21.5%） 。 全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 入 完 成 309,733 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 400,769 万 元 ） ， 为 预 算 的 126.6%， 增 长 9.5%， 其 中 ： 国 有 土 地 方 面 收 入 275,929 万 元 。 政 府 性 基 金 预 算 支 出 完 成 352,138 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 463,337 万 元 ） ， 为 预 算 的 75%， 增 长 42.5%， 其 中 ： 国 有 土 地 方 面 支 出 309,515 万 元 。 政 府 性 基 金 预 算 结 余 117,478 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 161,541 万 元 ） ， 主 要 是 土 地 成 本 待 清 算 的 结 余 。 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 完 成 5,298 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 5,448 万 元 ） ， 为 预 算 的 104%。 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 完 成 5,298 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 5,448 万 元 ） ， 为 预 算 的 100%。 国 有 资 本 经 营 预 算 无 结 余 。 （ 二 ） 市 本 级 财 政 预 算 调 整 变 动 及 执 行 情 况 市 第 十 六 届 人 大 一 次 会 议 审 查 批 准 的 市 本 级 地 方 公 共 财 政 收 入 预 算 为 185,000 万 元 。 根 据 快 报 统 计 ， 市 本 级 地 方 公 共 财 政 预 算 收 入 完 成 198,847 万 元 ， 为 预 算 的 107.5%， 同 口 径 增 长 17.2%。 其 中 ： 税 收 收 入 完 成 147,601 万 元 ， 为 预 算 的 98.2%， 增 长 12.9%； 非 税 收 入 完 成 51,246 万 元 ， 为 预 算 的 147.7%， 同 口 径 增 长 31.5%。 按 财 政 规 定 口 径 计 算 的 市 本 级 财 政 经 常 性 收 入 增 长 11.6%。 市 第 十 六 届 人 大 一 次 会 议 审 查 批 准 的 市 本 级 地 方 公 共 财 政 支 出 预 算 为 244,000 万 元 ， 执 行 中 经 市 十 六 届 人 大 常 委 会 第 七 次 会 议 审 查 批 准 ， 调 增 市 本 级 公 共 财 政 支 出 预 算 21,500 万 元 ， 再 加 上 级 财 政 增 加 我 市 专 项 补 助 、 一 般 转 移 支 付 补 助 、 扣 除 市 追 加 下 达 对 区 县 专 项 补 助 和 结 算 补 助 等 ， 市 本 级 公 共 财 政 支 出 预 算 相 应 变 动 为 450,137 万 元 。 根 据 快 报 统 计 ， 市 本 级 公 共 财 政 预 算 支 出 完 成 428,381 万 元 ， 为 预 算 的 95.2%， 增 长 27.6%。 市 本 级 财 政 年 初 预 算 安 排 的 6,360 万 元 预 备 费 主 要 用 于 了 兑 现 公 务 员 津 补 贴 和 事 业 单 位 绩 效 工 资 调 标 等 。 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 完 成 309,263 万 元 ， 为 预 算 的 126.6%， 增 长 9.5%， 其 中 ： 国 有 土 地 方 面 收 入 275,929 万 元 。 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出 完 成 262,742 万 元 ， 为 预 算 的 75.4%， 增 长 47.7%， 其 中 ： 国 有 土 地 方 面 支 出 224,468 万 元 。 政 府 性 基 金 预 算 结 余 85,923 万 元 ， 主 要 是 土 地 成 本 待 清 算 的 结 余 。 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 完 成 5,298 万 元 ， 为 预 算 的 104%。 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 完 成 5,298 万 元 ， 为 预 算 的 100%。 国 有 资 本 经 营 预 算 无 结 余 。 （ 三 ） 贯 彻 监 督 法 有 关 规 定 的 情 况 1 预 算 收 支 平 衡 情 况 （ 1） 全 市 （ 按 规 定 不 含 富 顺 县 、 荣 县 ） 公 共 财 政 预 算 执 行 的 平 衡 情 况 ： 全 市 地 方 公 共 财 政 预 算 收 入 231,385 万 元 ， 加 上 级 各 项 补 助 、 地 方 政 府 债 券 收 入 以 及 调 入 预 算 稳 定 调 节 金 、 上 年 结 余 、 调 入 资 金 等 663,190 万 元 后 ， 全 年 总 收 入 为 894,575 万 元 。 总 收 入 减 去 当 年 支 出 、 上 解 支 出 、 地 方 政 府 债 券 还 本 支 出 、 安 排 预 算 稳 定 调 节 金 、 调 出 资 金 等 836,869 万 元 后 ， 年 终 滚 存 结 余 57,706 万 元 ， 其 中 ： 按 政 策 规 定 结 转 下 年 继 续 安 排 使 用 的 项 目 结 余 51,756 万 元 ， 全 市 财 政 累 计 结 余 由 上 年 的 1,547 万 元 增 加 为 5,950 万 元 。 当 年 净 结 余 4,403 万 元 。 （ 2） 市 本 级 公 共 财 政 预 算 平 衡 情 况 ： 市 本 级 地 方 公 共 财 政 预 算 收 入 198,847 万 元 ， 加 上 级 各 项 补 助 、 地 方 政 府 债 券 收 入 以 及 调 入 预 算 稳 定 调 节 金 、 上 年 结 余 、 调 入 资 金 等 643,269 万 元 后 ， 全 年 总 收 入 为 842,116 万 元 。 总 收 入 减 去 当 年 支 出 、 补 助 区 县 支 出 、 地 方 政 府 债 券 还 本 支 出 、 安 排 预 算 稳 定 调 节 金 、 调 出 资 金 等 820,360 万 元 ， 年 终 滚 存 结 余 21,756 万 元 ， 其 中 ： 按 政 策 规 定 结 转 下 年 继 续 安 排 使 用 的 项 目 结 余 21,756 万 元 。 市 本 级 财 政 累 计 赤 字 4,870 万 元 全 部 消 化 。 2 重 点 支 出 执 行 情 况 全 市 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 ） 重 点 支 出 得 到 了 有 力 保 障 ， 农 业 、 教 育 、 科 技 等 法 定 支 出 以 及 文 化 建 设 支 出 增 幅 均 高 于 财 政 经 常 性 收 入 增 幅 。 其 中 ： 农 林 水 事 务 支 出 165,398 万 元 ， 同 口 径 增 长 28.6%； 教 育 支 出 222,044 万 元 ， 同 口 径 增 长 57.8%； 科 学 技 术 支 出 13,087 万 元 ， 同 口 径 增 长 57.9%； 医 疗 卫 生 支 出 134,269 万 元 ， 同 口 径 增 长 20.3%； 社 会 保 障 和 就 业 支 出 175,976 万 元 ， 同 口 径 增 长 23.5%； 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 25,698 万 元 ， 同 口 径 增 长 61.1%； 节 能 环 保 支 出 27,262 万 元 ， 同 口 径 增 长 35%； 住 房 保 障 支 出 81,483 万 元 ， 同 口 径 增 长 35%。 3 部 门 预 算 改 革 推 进 情 况 2012 年 ， 市 本 级 所 属 78 个 一 级 预 算 单 位 的 部 门 预 算 提 交 了 市 人 民 代 表 大 会 审 查 。 市 人 代 会 结 束 1 个 月 内 ， 市 财 政 局 在 规 定 时 间 之 内 全 部 批 复 了 市 本 级 部 门 预 算 。 截 止 2012 年 12 月 31 日 ， 78 个 市 本 级 单 位 的 部 门 预 算 支 出 进 度 超 过 97%。 4 市 对 区 、 县 财 政 转 移 支 付 情 况 2012 年 ， 市 财 政 下 达 区 县 返 还 性 补 助 、 一 般 性 转 移 支 付 、 专 项 转 移 支 付 补 助 共 365,130 万 元 ， 比 上 年 增 长 26.2%， 其 中 ： 下 达 区 一 般 性 转 移 支 付 248,999 万 元 ， 比 上 年 增 长 28.2%。 5 市 人 大 批 准 预 算 决 议 的 执 行 情 况 对 市 人 民 代 表 大 会 和 市 人 大 常 委 会 审 查 财 政 预 算 、 预 算 调 整 、 决 算 报 告 时 提 出 的 审 议 意 见 和 决 定 ， 市 政 府 高 度 重 视 ， 责 成 有 关 部 门 认 真 研 究 、 制 定 有 效 的 措 施 ， 切 实 贯 彻 落 实 了 市 人 民 代 表 大 会 和 市 人 大 常 委 会 对 财 政 预 、 决 算 报 告 的 审 议 意 见 和 决 定 。 上 述 全 市 和 市 本 级 财 政 预 算 执 行 情 况 均 为 快 报 统 计 数 ， 在 完 成 决 算 及 省 财 政 厅 决 算 批 复 后 ， 相 关 科 目 及 收 支 额 度 将 会 有 较 大 变 化 ， 届 时 再 向 市 人 大 常 委 会 报 告 。 二 、 关 于 2012 年 的 财 政 工 作 全 市 各 级 财 政 部 门 在 人 大 依 法 监 督 和 政 协 大 力 支 持 下 ， 紧 紧 围 绕 “两 化 ”互 动 、 “五 个 自 贡 ”建 设 和 全 市 重 点 工 作 ， 继 续 贯 彻 实 施 积 极 的 财 政 政 策 ， 狠 抓 增 收 节 支 ， 着 力 调 整 、 优 化 财 政 支 出 结 构 ， 较 好 地 保 障 了 经 济 社 会 发 展 和 民 生 建 设 的 需 要 ， 有 力 地 推 动 了 经 济 社 会 事 业 全 面 进 步 。 （ 一 ） 创 新 方 式 ， 支 持 经 济 发 展 针 对 今 年 宏 观 经 济 下 行 带 来 的 困 难 和 挑 战 ， 积 极 发 挥 财 政 杠 杆 作 用 ， 创 新 财 政 支 持 经 济 发 展 的 方 式 ， 力 促 经 济 平 稳 增 长 。 一 是 创 新 财 政 投 入 方 式 ， 促 进 产 业 发 展 。 充 分 发 挥 财 政 资 金 的 引 导 作 用 ， 创 新 财 政 投 入 方 式 ， 支 持 企 业 进 行 技 术 创 新 、 产 业 升 级 ， 推 进 产 业 园 区 建 设 和 项 目 建 设 。 2012 年 ， 安 排 财 政 资 金 2 亿 元 和 争 取 上 级 资 金 1.5 亿 元 ， 通 过 财 政 贴 息 、 补 贴 、 补 助 、 担 保 等 方 式 ， 支 持 我 市 战 略 性 新 兴 产 业 、 生 产 性 服 务 企 业 技 改 、 研 发 、 品 牌 建 设 以 及 节 能 减 排 、 信 用 担 保 体 系 建 设 等 。 二 是 落 实 优 惠 政 策 ， 培 育 大 企 业 ， 发 展 中 小 企 业 。 安 排 资 金 3000 万 元 ， 兑 现 落 实 上 市 公 司 优 惠 政 策 ， 进 一 步 支 持 上 市 公 司 发 展 和 推 动 企 业 上 市 融 资 ； 落 实 增 值 税 免 抵 退 政 策 ， 全 市 共 安 排 退 税 资 金 3.5 亿 元 ， 支 持 企 业 做 大 做 强 ； 安 排 工 业 发 展 专 项 资 金 和 科 技 专 项 资 金 6000 万 元 ， 促 进 企 业 技 术 创 新 、 产 业 升 级 、 市 场 开 拓 、 扩 大 出 口 等 ， 进 一 步 促 进 企 业 的 成 长 。 三 是 推 进 国 企 改 革 ， 盘 活 资 产 ， 释 放 生 产 力 。 筹 集 资 金 4 亿 元 ， 重 点 实 施 了 2 户 民 政 福 利 企 业 职 工 安 置 、 东 碳 公 司 重 组 改 制 、 市 炭 黑 厂 等 18 户 企 业 转 供 职 工 水 电 气 改 造 、 百 货 集 团 等 9 户 企 业 进 入 依 法 破 产 程 序 、 市 高 容 厂 等 5 户 企 业 的 破 产 终 结 工 作 。 四 是 支 持 地 方 金 融 业 ， 助 推 经 济 发 展 。 通 过 落 实 财 税 扶 持 政 策 和 争 取 上 级 补 助 资 金 等 方 式 安 排 资 金 2000 万 元 ， 支 持 各 专 业 银 行 以 及 市 商 业 银 行 、 自 贡 市 农 商 村 镇 银 行 等 金 融 机 构 发 展 。 2012 年 11 月 末 ， 全 市 金 融 机 构 新 增 贷 款 62 亿 元 ， 增 长 21%。 五 是 支 持 重 大 项 目 建 设 ， 夯 实 发 展 后 劲 。 多 渠 道 筹 集 资 金 21 亿 元 ， 重 点 支 持 自 贡 化 工 新 材 料 基 地 、 大 西 洋 焊 接 产 业 园 、 小 井 沟 水 利 工 程 、 东 盐 都 大 道 建 设 及 建 筑 风 貌 改 造 、 特 色 风 貌 示 范 街 区 打 造 、 保 障 性 住 房 等 重 点 项 目 建 设 。 （ 二 ） 狠 抓 收 入 ， 做 大 财 政 “蛋 糕 ” 一 是 全 面 加 强 税 收 收 入 管 理 。 2012 年 ， 全 市 各 级 财 税 部 门 狠 抓 收 入 征 管 ， 开 展 营 业 税 改 征 增 值 税 调 查 ， 提 前 把 握 税 收 变 化 趋 势 ， 制 定 应 对 措 施 ； 强 化 税 源 监 控 ， 全 力 构 建 协 税 、 护 税 机 制 ， 实 施 信 息 管 税 ； 继 续 细 化 税 收 征 管 保 障 办 法 ， 改 进 征 管 方 式 ， 切 实 加 强 服 务 业 税 收 、 零 星 税 收 的 管 理 ， 确 保 应 收 尽 收 。 二 是 全 面 加 强 非 税 收 入 管 理 。 对 执 收 单 位 的 票 据 和 收 费 项 目 进 行 清 理 ， 规 范 执 收 单 位 行 为 ， 对 非 税 收 入 征 缴 情 况 进 行 实 时 监 控 ， 确 保 源 头 控 收 。 以 票 据 为 源 头 ， 对 126 个 市 级 预 算 单 位 非 税 收 入 进 行 全 面 核 查 ， 重 点 核 查 单 位 补 缴 财 政 专 户 资 金 1087 万 元 。 三 是 全 力 争 取 上 级 补 助 资 金 。 突 出 自 贡 市 作 为 “全 国 老 工 业 基 地 调 整 改 造 规 划 中 的 资 源 衰 竭 型 城 市 ”和 我 市 区 域 面 积 小 、 人 口 密 度 大 ， 事 权 大 、 财 力 小 的 唯 一 性 和 特 殊 性 ， 夯 实 基 础 性 工 作 ， 争 取 中 、 省 对 我 市 最 大 的 财 力 转 移 支 付 和 各 项 项 目 补 助 支 持 。 2012 年 ， 全 市 争 取 各 类 财 政 性 补 助 94 亿 元 ， 其 中 ： 均 衡 性 转 移 支 付 和 县 级 基 本 财 力 奖 补 资 金 26.7 亿 元 ， 增 量 资 金 7.9 亿 元 ， 增 长 42%。 四 是 全 力 争 取 地 方 政 府 债 券 资 金 。 在 省 级 财 力 集 中 资 金 支 持 天 府 新 区 建 设 和 地 方 政 府 债 券 资 金 用 于 市 、 州 、 县 的 规 模 大 幅 度 减 少 的 情 况 下 ， 2012 年 争 取 地 方 政 府 债 券 资 金 2.82 亿 元 ， 其 中 ： 市 本 级 2.15 亿 元 ， 比 上 年 增 加 1500 万 元 。 （ 三 ） 优 化 支 出 ， 改 善 民 生 ， 保 障 重 点 2012 年 ， 全 市 民 生 支 出 预 算 执 行 达 87.6 亿 元 ， 占 公 共 财 政 支 出 的 68%。 一 是 落 实 教 育 经 费 投 入 保 障 机 制 。 支 持 教 育 优 先 发 展 ， 筹 集 资 金 22 亿 元 ， 保 障 了 义 务 教 育 两 免 一 补 、 学 前 教 育 、 中 职 免 费 、 资 助 家 庭 经 济 困 难 学 生 以 及 校 安 工 程 等 项 目 实 施 的 资 金 需 求 。 我 市 教 育 财 政 投 入 占 比 在 全 省 市 、 州 中 名 列 前 茅 。 二 是 支 持 农 业 发 展 。 筹 集 资 金 16 亿 元 ， 支 持 农 业 农 村 基 础 设 施 建 设 、 特 色 农 业 、 环 城 现 代 农 业 示 范 园 区 建 设 、 龙 头 企 业 和 农 村 专 业 合 作 组 织 发 展 。 三 是 支 持 社 会 保 障 体 系 建 设 。 安 排 资 金 17 亿 元 ， 完 善 城 乡 养 老 保 障 体 系 ， 养 老 保 险 制 度 覆 盖 城 乡 全 体 居 民 ； 提 高 了 城 乡 居 民 医 疗 保 障 财 政 补 助 标 准 ； 保 障 了 优 抚 对 象 待 遇 和 城 乡 低 保 、 五 保 、 孤 儿 生 活 费 的 及 时 发 放 。 四 是 推 进 保 障 性 安 居 工 程 建 设 。 筹 集 资 金 10 亿 元 ， 开 工 建 设 廉 租 房 1068 套 、 公 租 房 5000 套 、 经 济 适 用 房 745 套 和 限 价 房 300 套 ， 完 成 棚 户 区 改 造 建 设 任 务 5299 户 ， 启 动 了 东 兴 寺 片 区 改 造 和 “铸 钢 花 园 ”保 障 性 住 房 建 设 工 程 。 五 是 推 进 医 药 卫 生 体 制 改 革 。 筹 集 资 金 13 亿 元 ， 落 实 了 城 镇 居 民 医 疗 保 险 和 新 型 农 村 合 作 医 疗 保 险 提 标 政 策 ， 完 善 了 基 本 药 物 采 购 货 款 集 中 支 付 办 法 ， 建 立 了 基 层 医 疗 卫 生 机 构 补 偿 机 制 等 。 六 是 支 持 文 化 体 育 事 业 发 展 。 筹 集 资 金 2.5 亿 元 ， 支 持 乡 镇 文 化 示 范 站 建 设 、 农 家 书 屋 、 农 村 公 益 电 影 放 映 、 群 众 文 化 活 动 等 公 共 文 化 服 务 体 系 建 设 。 七 是 集 中 资 金 ， 支 持 “两 化 ”互 动 、 “五 个 自 贡 ”建 设 。 围 绕 推 进 “两 化 ”互 动 和 “五 个 自 贡 ”建 设 ， 研 究 制 定 了 财 政 政 策 保 障 机 制 ， 集 中 财 力 、 集 中 资 源 、 集 中 资 金 保 障 推 进 “七 个 决 定 ” 的 资 金 需 要 。 （ 四 ） 深 化 改 革 ， 创 新 财 政 管 理 一 是 深 化 部 门 预 算 制 度 改 革 。 进 一 步 完 善 市 级 部 门 预 算 管 理 实 施 办 法 、 市 级 部 门 预 算 编 制 工 作 意 见 等 管 理 制 度 ， 促 进 部 门 预 算 编 制 管 理 更 加 制 度 化 和 规 范 化 ； 开 展 财 政 支 出 绩 效 评 价 工 作 ， 提 升 财 政 资 金 的 使 用 效 率 。 二 是 深 化 国 库 集 中 支 付 改 革 。 全 面 完 成 市 、 区 （ 县 ） 国 库 集 中 支 付 改 革 各 项 目 标 任 务 。 进 一 步 加 强 财 政 资 金 动 态 监 控 管 理 ， 出 台 了 自 贡 市 本 级 预 算 执 行 动 态 监 控 管 理 暂 行 办 法 ； 加 强 财 政 专 户 管 理 ， 全 面 清 理 整 顿 市 、 区 （ 县 ） 财 政 专 户 ， 全 市 共 撤 销 不 符 合 规 定 财 政 专 户 67 个 。 三 是 深 化 政 府 采 购 改 革 。 继 续 扩 大 政 府 采 购 范 围 ， 推 进 政 府 采 购 增 量 扩 面 。 强 化 政 府 采 购 监 管 ， 对 公 开 招 标 及 重 大 采 购 项 目 进 行 现 场 监 督 ； 规 范 市 级 预 算 单 位 通 用 办 公 设 备 配 置 行 为 ， 出 台 了 市 级 预 算 单 位 通 用 办 公 设 备 配 置 标 准 管 理 办 法 ； 加 大 政 府 采 购 执 行 力 度 ， 2012 年 全 市 完 成 政 府 采 购 7 亿 元 。 四 是 推 进 公 务 卡 制 度 改 革 。 出 台 了 自 贡 市 本 级 预 算 单 位 公 务 卡 管 理 暂 行 办 法 ， 建 立 市 级 公 务 卡 强 制 结 算 目 录 ， 市 级 所 有 公 务 卡 改 革 单 位 均 实 现 刷 卡 消 费 。 2012 年 ， 市 本 级 公 务 卡 改 革 单 位 报 销 公 务 消 费 还 款 1130 万 元 ， 比 上 年 增 长 22 倍 。 五 是 强 化 财 政 监 督 管 理 。 全 面 开 展 财 政 资 金 安 全 管 理 检 查 ， 防 范 财 政 资 金 安 全 风 险 ； 开 展 社 会 保 障 资 金 、 救 灾 扶 贫 资 金 、 住 房 公 积 金 、 非 税 收 入 等 经 费 管 理 使 用 专 项 检 查 ； 加 强 粮 食 直 补 、 家 电 下 乡 、 文 化 、 教 育 、 社 会 保 障 等 各 项 民 生 资 金 监 督 检 查 ； 开 展 行 政 事 业 单 位 年 度 会 计 信 息 质 量 检 查 ， 提 高 会 计 信 息 质 量 。 六 是 严 格 政 府 性 债 务 管 理 。 全 面 清 理 市 本 级 和 区 县 级 政 府 性 债 务 ;加 强 政 府 BT 融 资 项 目 的 管 理 和 审 查 工 作 ； 加 强 财 政 偿 债 准 备 金 管 理 ， 出 台 了 自 贡 市 市 级 财 政 偿 债 准 备 金 管 理 办 法 （ 试 行 ） ； 加 强 地 方 政 府 债 券 管 理 ， 出 台 了 自 贡 市 地 方 政 府 债 券 管 理 办 法 。 （ 五 ） 认 真 解 决 代 表 委 员 关 注 的 问 题 完 善 人 大 议 案 和 政 协 提 案 办 理 工 作 机 制 ， 规 范 办 理 程 序 ， 提 高 办 理 质 量 ， 2012 年 市 财 政 局 共 办 理 人 大 代 表 建 议 2 件 ， 协 办 建 议 和 提 案 10 余 件 。 办 理 质 量 进 一 步 提 高 ， 得 到 代 表 、 委 员 的 肯 定 ， 满 意 率 为 100%； 加 大 信 息 公 开 力 度 ， 将 2011 年 市 本 级 公 共 财 政 和 基 金 收 支 决 算 表 、 2012 年 市 本 级 公 共 财 政 和 基 金 收 支 预 算 表 以 及 “三 公 经 费 ” 向 社 会 公 开 ； 通 过 网 络 、 电 视 、 报 纸 等 多 种 形 式 宣 传 财 政 政 策 和 财 政 工 作 ， 让 人 大 代 表 、 政 协 委 员 以 及 老 百 姓 知 晓 国 家 的 财 政 政 策 ， 并 通 过 公 告 公 示 专 项 资 金 分 配 结 果 ， 提 高 了 财 政 资 金 分 配 的 透 明 度 ， 树 立 了 公 正 、 透 明 、 规 范 的 阳 光 财 政 形 象 。 在 看 到 成 绩 的 同 时 ， 我 们 也 看 到 了 我 市 财 政 运 行 中 存 在 的 问 题 和 困 难 。 一 是 财 政 收 入 增 长 有 限 ； 二 是 财 政 刚 性 支 出 加 大 ； 三 是 财 政 收 入 结 构 仍 然 不 合 理 ； 四 是 财 政 支 出 对 上 的 依 赖 度 仍 然 偏 高 ； 五 是 财 政 可 调 控 财 力 十 分 有 限 ； 六 是 财 政 管 理 和 财 政 监 督 还 不 够 精 细 ， 还 有 待 进 一 步 加 强 。 为 此 ， 我 们 将 在 今 后 的 工 作 中 ， 通 过 财 政 改 革 和 发 展 解 决 财 政 运 行 中 的 问 题 。 三 、 关 于 2013 年 财 政 预 算 草 案 （ 一 ） 全 市 财 政 预 算 草 案 2013 年 全 市 地 方 公 共 财 政 收 入 预 算 安 排 为 253,500 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 364,790 万 元 ） ， 比 预 算 基 数 增 长 13%。 其 中 ： 税 收 收 入 195,900 万 元 ， 增 长 18%； 非 税 收 入 57,600 万 元 ， 增 长 1%。 按 规 定 计 算 的 财 政 经 常 性 收 入 增 长 9.7%。 全 市 地 方 公 共 财 政 预 算 收 入 253,500 万 元 ， 加 上 从 市 级 预 算 稳 定 调 节 金 中 调 入 10,000 万 元 、 返 还 性 收 入 17,270 万 元 、 一 般 性 转 移 支 付 收 入 252,930 万 元 、 专 项 转 移 支 付 收 入 23,145 万 元 ， 全 市 年 初 财 力 为 556,845 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 861,280 万 元 ） 。 根 据 预 算 法 有 关 地 方 财 政 收 支 平 衡 的 规 定 ， 全 市 公 共 财 政 支 出 预 算 相 应 安 排 为 556,845 万 元 （ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 861,280 万 元 ） ， 增 长 11%（ 含 富 顺 县 、 荣 县 为 12%） 。 2013 年 地 方 财 力 556,845 万 元 支 出 安 排 主 要 是 ： 一 般 公 共 服 务 60,143 万 元 ， 增 长 10%； 国 防 2,860 万 元 ， 增 长 13%； 公 共 安 全 42,620 万 元 ， 增 长 10%； 教 育 82,740 万 元 ， 增 长 16%； 科 学 技 术 4,350 万 元 ， 增 长 14%； 文 化 体 育 与 传 媒 9,906 万 元 ， 增 长 15%； 社 会 保 障 和 就 业 83,562 万 元 ， 增 长 15%； 医 疗 卫 生 42,176 万 元 ， 增 长 14%； 节 能 环 保 8,774 万 元 ， 增 长 15%； 城 乡 社 区 事 务 40,470 万 元 ， 增 长 10%； 农 林 水 事 务 38,844 万 元 ， 增 长 15%； 交 通 运 输 14,640 万 元 ， 增 长 10%； 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 19,310 万 元 ， 增 长 9%； 商 业 服 务 业 等 事 务 2,110 万 元 ， 增 长 6%； 金 融 监 管 等 事 务 530 万 元 ， 增 长 9%； 国 土 资 源 气 象 等 事 务 2,300 万 元 ， 增 长 6%； 住 房 保 障 支 出 14,100 万 元 ， 增 长 11%； 粮 油 物 资 储 备 事 务 630 万 元 ， 增 长 5%； 国 债 还 本 付 息 支 出 11,570 万 元 。 以 上 安 排 中 ， 农 业 、 教 育 、 科 技 支 出 法 定 增 长 和 文 化 建 设 支 出 增 长 均 高 于 全 市 财 政 经 常 性 收 入 增 幅 。 全 市 政 府 性 基 金 预 算 安 排 情 况 是 ： 政 府 性 基 金 收 入 预 算 203,010 万 元 (含 富 顺 县 、 荣 县 为 249,925 万 元 )。 其 中 ： 地 方 教 育 附 加 收 入 4,255 万 元 ； 政 府 住 房 基 金 收 入 3,770 万 元 ； 城 市 公 用 事 业 附 加 收 入 2,600 万 元 ； 国 有 土 地 收 益 基 金 收 入 7,230 万 元 ； 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 1,170 万 元 ； 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 165,500 万 元 ； 城 市 基 础 设 施 配 套 费 收 入 9,900 万 元 ； 其 他 政 府 性 基 金 7,200 万 元 。 按 照 收 支 平 衡 和 对 应 安 排 的 原 则 ， 相 应 安 排 政 府 性 基 金 支 出 预 算 203,010 万 元 (含 富 顺 县 、 荣 县 为 249,925 万 元 )。 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 情 况 是 ： 国 有 资 本 经 营 收 入 预 算 523 万 元 (含 富 顺 县 、 荣 县 为 1,023 万 元 )。 按 照 收 支 平 衡 的 原 则 ， 相 应 安 排 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 523 万 元 (含 富 顺 县 、 荣 县 为 1,023 万 元 )。 （ 二 ） 市 本 级 财 政 预 算 草 案 2013 年 市 本 级 地 方 公 共 财 政 收 入 预 算 安 排 为 216,330 万 元 ， 比 预 算 基 数 增 长 13%。 其 中 ： 税 收 收 入 173,460 万 元 ， 增 长 18%； 非 税 收 入 42,870 万 元 ， 下 降 2%。 按 规 定 计 算 的 市 本 级 财 政 经 常 性 收 入 增 长 12.2%。 在 市 本 级 地 方 公 共 财 政 预 算 收 入 216,330 万 元 的 基 础 上 ， 加 上 从 市 级 预 算 稳 定 调 节 金 中 调 入 10,000 万 元 、 返 还 性 收 入 17,270 万 元 、 一 般 性 转 移 支 付 收 入 252,930 万 元 ， 专 项 转 移 支 付 收 入 23,145 万 元 ， 扣 除 转 移 性 支 付 支 出 246,352 万 元 后 ， 市 本 级 年 初 财 力 为 273,323 万 元 。 按 照 收 支 平 衡 的 规 定 ， 市 本 级 公 共 财 政 支 出 预 算 相 应 安 排 为 273,323 万 元 ， 增 长 11%。 按 照 全 市 重 点 工 作 安 排 ， 市 本 级 财 政 将 进 一 步 调 整 支 出 结 构 ， 全 力 保 民 生 和 促 发 展 ， 新 增 财 力 28,050 万 元 ， 主 要 用 于 改 善 和 保 障 民 生 方 面 的 支 出 16,000 万 元 （ 主 要 用 于 政 策 性 提 标 和 政 策 性 配 套 ） ， 占 新 增 财 力 的 57%； 促 进 产 业 发 展 和 基 础 设 施 建 设 的 支 出 3,550 万 元 ， 占 新 增 财 力 的 13%； 偿 还 政 府 性 债 务 本 息 8,500 万 元 ， 占 新 增 财 力 的 30%。 在 确 保 教 育 、 科 技 、 农 业 三 项 法 定 支 出 增 长 和 文 化 建 设 支 出 增 长 高 于 市 本 级 财 政 经 常 性 收 入 增 幅 的 基 础 上 ， 全 力 保 障 其 他 各 项 重 点 支 出 需 要 。 2013 年 公 共 财 政 安 排 分 科 目 情 况 是 ： 安 排 教 育 支 出 23,200 万 元 ， 主 要 用 于 义 务 教 育 经 费 保 障 机 制 改 革 、 中 职 免 学 费 、 家 庭 经 济 困 难 学 生 资 助 、 职 业 教 育 基 础 能 力 建 设 、 学 前 教 育 发 展 、 教 学 技 术 装 备 、 普 高 课 程 改 革 和 校 舍 维 修 改 造 等 方 面 。 安 排 科 学 技 术 支 出 3,370 万 元 ， 主 要 用 于 支 持 产 业 技 术 研 究 与 开 发 、 重 大 装 备 改 造 、 高 新 技 术 产 业 发 展 及 科 技 基 础 条 件 平 台 建 设 、 应 用 技 术 研 究 与 开 发 、 科 技 中 小 企 业 技 术 创 新 、 科 技 成 果 转 化 、 专 利 资 助 与 转 化 、 国 家 新 材 料 基 地 技 术 创 新 、 科 技 奖 励 等 方 面 。 安 排 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 7,750 万 元 ， 主 要 用 于 公 共 文 化 服 务 体 系 建 设 、 支 持 文 化 产 业 发 展 、 文 化 遗 产 保 护 、 农 村 公 益 电 影 放 映 、 公 共 图 书 馆 和 文 化 馆 （ 站 ） 免 费 开 放 、 农 村 文 化 建 设 、 广 播 电 视 “村 村 通 ”运 行 维 护 、 全 民 健 身 运 动 、 体 育 设 施 建 设 维 护 和 运 动 员 训 练 及 参 赛 等 方 面 。 安 排 农 林 水 事 务 支 出 5,980 万 元 ， 主 要 用 于 连 片 推 进 新 农 村 建 设 、 农 田 水 利 基 础 设 施 建 设 、 现 代 农 业 产 业 基 地 建 设 、 畜 牧 业 、 林 业 、 农 业 综 合 开 发 、 农 业 保 险 保 费 补 助 、 村 级 公 益 事 业 一 事 一 议 财 政 奖 补 配 套 、 救 灾 应 急 、 农 村 扶 贫 等 方 面 。 安 排 社 会 保 障 和 就 业 支 出 24,889 万 元 ， 主 要 用 于 城 乡 居 民 最 低 生 活 保 障 补 助 、 就 业 再 就 业 补 助 、 优 抚 对 象 生 活 补 助 、 自 然 灾 害 救 灾 救 济 、 实 施 新 型 农 村 养 老 保 险 和 城 镇 居 民 养 老 保 险 制 度 全 覆 盖 等 。 安 排 医 疗 卫 生 支 出 9,316 万 元 ， 主 要 用 于 新 型 农 村 合 作 医 疗 补 助 、 基 本 和 重 大 公 共 卫 生 服 务 、 城 镇 居 民 医 疗 保 险 试 点 补 助 、 疾 病 预 防 控 制 、 实 施 基 本 药 物 制 度 改 革 、 加 强 基 层 医 疗 卫 生 服 务 体 系 和 城 市 社 区 卫 生 能 力 建 设 、 城 乡 医 疗 救 助 等 。 安 排 节 能 环 保 支 出 3,800 万 元 ， 主 要 用 于 工 业 节 能 项 目 、 淘 汰 落 后 产 能 、 节 能 技 术 改 造 、 环 境 保 护 和 污 染 治 理 、 支 持 重 点 生 态 工 程 项 目 建 设 、 挂 牌 限 期 治 理 工 业 企 业 、 挂 牌 治 理 规 模 化 畜 禽 养 殖 企 业 、 重 点 污 染 源 监 控 等 。 安 排 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 支 出 14,500 万 元 ， 主 要 用 于 战 略 性 新 兴 产 业 培 育 、 企 业 技 术 改 造 、 中 小 企 业 发 展 、 重 点 产 业 园 区 建 设 等 。 安 排 一 般 公 共 服 务 支 出 32,078 万 元 ， 国 防 支 出 2,780 万 元 ， 公 共 安 全 支 出 25,000 万 元 ， 城 乡 社 区 事 务 支 出 26,730 万 元 ， 交 通 运 输 支 出 11,000 万 元 ， 商 业 服 务 业 等 事 务 支 出 850 万 元 ， 金 融 监 管 等 事 务 支 出 530 万 元 ， 国 土 资 源 气 象 等 事 务 支 出 1,800 万 元 ， 住 房 保 障 支 出 6,000 万 元 ， 粮 油 物 资 储 备 事 务 支 出 580 万 元 ， 国 债 还 本 付 息 支 出 9,165 万 元 ， 预 备 费 5,685 万 元 。 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 的 安 排 情 况 是 ： 政 府 性 基 金 收 入 预 算 为 202,510 万 元 ， 其 主 要 收 入 是 ： 地 方 教 育 附 加 收 入 3,900 万 元 ， 政 府 住 房 基 金 收 入 3,770 万 元 ， 城 市 公 用 事 业 附 加 收 入 2,600 万 元 ， 国 有 土 地 收 益 基 金 收 入 7,230 万 元 ， 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 1,170 万 元 ， 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 165,500 万 元 ， 城 市 基 础 设 施 配 套 费 收 入 9,830 万 元 ， 其 他 政 府 性 基 金 7,200 万 元 。 按 照 收 支 平 衡 的 原 则 ， 相 应 安 排 政 府 性 基 金 支 出 预 算 202,510 万 元 。 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 情 况 是 ： 国 有 资 本 经 营 收 入 预 算 523 万 元 。 按 照 收 支 平 衡 的 原 则 ， 相 应 安 排 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 523 万 元 。 以 上 市 本 级 预 算 草 案 ， 请 予 审 查 批 准 。 市 本 级 77 个 单 位 的 2013 年 部 门 预 算 已 报 送 大 会 ， 请 予 审 查 。 需 要 说 明 的 事 项 ： 上 述 全 市 2013 年 财 政 预 算 草 案 是 根 据 2012 年 全 市 预 算 执 行 快 报 统 计 数 和 2013 年 收 支 政 策 代 编 的 ， 待 2012 年 决 算 和 2013 年 区 县 预 算 编 制 完 成 并 经 本 级 人 代 会 批 准 后 ，