农民专业合作社可行性报告

九峰镇农产品流通合作社建立优质果树 配方施肥示范基地的可行性报告 前言 近年来我市果树生产得到迅速发展，种植水果面积 12 万亩，挂果有效益的达到 8 万亩，一些相对 集中成片，各具特色的商品生产基地和产业格局初具规模，九峰、大源、两江、庆云一线的特色水果已 超过 7 万亩。但由于栽培管理技术不过关等各种原因，也出现品质下降、效益下降等现象，尤其是不能 根据土壤养分的变化做好科学施肥工作，造成果品的内在品质、外观商品性下降。现就九峰镇农产品流 通合作社建立 1500 亩优质果树测土配方施肥示范基地的可行性作如下的分析、论证。 一、必要性和可行性 1、必要性 1）我市属山区，山多田少，要发展农村经济、增加农民收入，就必须充分利用广阔的山地，调整 种植业结构，发展水果生产，提高种植效益。 2）发展柰李、油桃、柑桔等优质果树，建立示范基地，是充分利用现有的土地资源、专业技术人 员、有机肥源等条件进行果品生产，通过合作社的示范作用，然后以合作社基地农户的模式，辐射 带动周边农户种植，产果后统一回收销售，能够促进农民增加经济收入。 3）发展优质果树示范基地对促进我市农村的发展和农业生产结构的调整能起到很好的示范作用， 同时对繁荣山区经济，改善人民生活，加快全面实现小康社会都有极其重要的社会、经济和生态效益。 2、可行性 1）土壤和气候条件 九峰镇坐落于广东省乐昌市北部，是乐昌市四大林区镇之一，属典型的高寒山区。距离市区三十一 公里，省道 S248 线贯穿全境，海拔在 3501500m 之间，年平均气温 18.60C，年降雨量 1500mm 左右， 夏秋两季的昼夜温差大，具有非常优越的地理地貌和生态环境，适宜种植各种亚热带常绿和落叶果树， 有粤北水果第一镇之称。 2）九峰镇农产品流通合作社生产基地已成一定规模。九峰镇农产品流通合作社,按照无公害农产品 生产规程实行农业标准化生产,大力推广果实套袋技术、杀虫灯生物防治技术、喷灌技术等农业生产新 技术，并依托乐昌市农产品质量监督检测站的技术力量，在农产品流通合作社生产基地内进行农产品质 量检测，同时充分利用九峰镇农产品流通合作社生产基地发展起桃花、梨花、李花游、摘果一日游等观 光农业和生态农业旅游； 3）柰李、油桃、柑桔等果树适应性强，且经济价值较高，具有良好的发展前景。油桃表面光滑无 毛，色彩鲜红，艳丽醒目，风味绝佳，肉脆，香甜味浓，丰产性好，经济价值高，市场价 8 元/公斤， 产地价 5 元/公斤，畅销国内外，专家预测，油桃必将取代其它品种的桃而占领市场，是二十一世纪的 珍稀水果。果实除鲜食外，还是食品工业的主要原料之一，可制糖水罐头、果酱、果汁、果酒及盐渍及 制蜜饯等。近年来在市场上供不应求，批发价保持在 3 元/公斤以上。 综上所述，该项目具有必要和可行性。 二、设计方案 1、果园土壤及植株样本的采集 土样的采集：在树冠滴水线施肥带外 1020范围内，挖取 30深土壤，采样点的选择可在以下 两种方案中任选一种：每亩果园挖取 5 个点，每 5 个点充分混匀后作为一个土样，每 50100 亩共取三 个样；在地势基本相同、地力差异不大的果园也可每个果园挖取 5 个点，充分混匀后作为一个土样。如 果土壤太多，可用四分法减少取样量，但应保证每个土样有 1。 植株样本的采集：在距地面约m 高处，绕树一周采集老熟秋梢（ 12 月份）叶片，每树采集 2030 片叶，共采集 100120 片叶，充分混匀作为一个叶片样本。在果实成熟期，采集大小适中的果 实 80100 个作为一个样本。 2、划分施肥分区，制定施肥方案。在掌握本地区土壤养分条件的基础上，按照土壤类型分布和 果树布局，再根据不同果树的营养需求规律按照所在地段的土壤养分状况确定该种果树全期施肥总量和 不同时期的施肥品种、数量，选定配方施肥方法，建立不同果树品种、不同土壤肥力水平的施肥指标体 系，制定配方施肥分区图和配方施肥方案，从而制订出不同地力区域各种果树的测土配方施肥通知单。 3、实施区域 在九峰镇选择不同地域、不同果树品种的多个点进行实施，每个点的面积在 50100 亩。详细 见表一。 表一 建设进度、主要投资和生产能力表 单位：亩、吨、万元 建设期 运行期 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 建设面积 1500 备耕投入 39.75 种苗费用 26.0 基肥 31.8 生资投入 95.4 95.4 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 产量 39.75 79.5 2385 2385 2385 2385 2385 产值 119.25 238.5 715.5 715.5 715.5 715.5 715.5 注：1、油桃栽植密度每亩 55 株，柰李栽植密度每亩 40 株，柑桔栽植密度每亩 55 株。则共需挖穴 7.95 万个，按每穴需 5.0 元计，备耕需投入 39.75 万元。 2、生资投入：挂果前按每株 12 元/年，挂果期按每株 15 元/ 年，则挂果前每年需 95.4 万元，挂果 期每年需 119.25 万元。 3、产量植后第四年每株产 5 公斤，第五年每株产 10 公斤，第六年后每株产 25 公斤。 4、柰李批发价 10 元/公斤，油桃批发价 3 元/公斤，柑桔批发价 3 元/公斤，则可设定产品价格为每 吨 3000 元。 三 、 组 织 管 理 1、由乐昌市农业局主管，乐昌市九峰镇农产品流通合作社承办实施。 2、成立 1500 亩优质果树配方施肥示范基地领导小组，负责基地的筹备、建设、果树管理、果品营 销等项工作。 3、果树定植后，由乐昌市九峰镇农产品流通合作社抽调五名农民技术员根据柰李、油桃、柑桔等 果树品种各自的生物学特征，以及在不同的物候期各自不同的生长特性，采取相应的技术措施，做好肥 时 期 年 份项 目 水管理、修剪、整形、病虫害防治工作。投产后还要做好保花保果、壮果等工作。 四 、 投 资 估 算 和 资 金 筹 措 1、 投资估算（见表二） 表二 投资估算表 项目 金额 备注 测土 2.5 柰李 1.0 万元,油桃 0.5 万元，柑桔 1.0 万元 备耕 2.5 土壤速测仪 基肥 31.8 每穴 4.0 元 项目管 理 8.0 2 万元/年4 年 流动资 金 65.0 生产资料投入 合计 109.8 2、 资金筹措 项目总投资 109.8 万元，自筹资金 104.8 万元，请省农业厅在广东省农民专业合作经济组织示范项 目支持解决资金 5.0 万元。 五、经济效益分析 柰李、油桃、柑桔管理得好，正常结果期在 15 年以上，这里只对项目前 10 年的经济效益作分析。 1、现金流量估算（见表四） 2、经济效益评估 1）投资返本期（PT） PT=617.62 236.89=5.03（年） 2） 收益率（i） 49.29 i=36%+4% =39.56% 49.29+6.16 3）净现值（NPV） 当 i=1.5 时， NPV=731.65（万元） 4）投资利润率（R） 平均利润 279.51 R= 100%= 100%=55% 全部结果前投资额 511.0 5）敏感性分析 当产品价格（或产量）下降 20%时，对投资返本期和资收益率的影响（见表三） 。 表三 敏感性分析表 投资返本期 收益率 设计方案 5.03 39.56 价格（产量）下降 20% 6.21 23.74 可见该项目对价格和产量变动较敏感，当产品或价格下降 20%时，投资返本期推迟一年多，收益 率下降 15.82%。 六、社会效益 1、通过合作社的示范作用，辐射带动周边农户，形成合作社基地农户的模式，提供优质果苗， 提供施肥方案，统一回收销售果品，增加农民收入。 2、加速良种良法的推广应用，提高山区人民的生产技能。通过高产优质栽培技术示范，良种的 应用和技术培训，将全面提高山区农民的种植技术和商品意识。 七、结论 从上述分析可知，九峰镇的土壤、气候条件适合发展柰李、油桃、柑桔等优质果树。建立 1500 亩 评 价 指 标变 化 幅 度 优质果树配方施肥示范基地，5 年多全部投资返本，投资利润率达 55%，收益率 39.56%，可获净现值 731.65 万元，经济效益显著。同时能带动周边农户发展果树生产，全面提高山区农户的种植技术和商品 意识。该项目对价格和产量波动敏感，应加强技术培训、抓好栽培管理，以规避风险。综合评价认为， 该项目具有较好的经济效益、社会效益，是可行的。 二 00 六 年三月 表四 现金流量估算表 单位:万元 合计 建设期 投资期 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1、现金流 出小计 194.95 97.4 97.4 121.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 （1）种苗 26.0 （2）备耕 39.75 (3)基肥 31.8 （4）生产 资料 95.4 95.4 95.4 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 119.25 （4）项目 管理 2.0 2.0 2.0 2.0 2、现金流 入小计 109.71 219.42 658.26 658.26 658.26 658.26 658.26 （1）销售 收入 119.25 238.5 715.5 715.5 715.5 715.5 715.5 （2）销售 费用 9.54 19.08 57.24 57.24 57.24 57.24 57.24 （3）净现 金流量 -194.95 -97.4 -97.4 -11.54 100.17 539.01 539.01 539.01 539.01 539.01 累计净现 金流量 -194.95 -292.35 -389.75 -401.29 -301.12 237.89 776.9 1315.91 1854.92 2393.93 i=0.15 时， NPV 731.65 -194.95 -84.74 -74.02 -7.