医院权力运行系统运行情况检查明细表

附件 1： 医院权力运行监控信息系统运行情况检查明细表（患者满意度管理） 考评内容 考评标准 考评办法 分值 评分标准 得分 一、宣传工作 1、加大患者满意度评价机制建设宣传工作力度。通过设 置宣传栏、免费发放宣传册（页）等形式，定期开展评价 服务宣传，提高患者和广大医务人员参与评价的主动性和 自觉性。 2、统一印制、张贴清晰醒目、直观易懂的评价标识，在 各评价器旁醒目位置公示评价对象、评价方法、监督电话 等内容，提示患者进行服务评价。 查阅资料 实地查看 走访患者 20 无宣传资料，减 2 分。 无提醒评价标识，减 1 分。走访门诊、住院患 者，一人不了解此项工 作，减 0.1 分。 二、评价器应用 1、建立健全评价信息采集制度，落实人员责任，促进搞 好人机结合，提高患者点击率。 2、严格规范收费、药房等窗口人员服务行为，大力推进 “一个微笑、一个手势、一句提示”服务要求去落实，为 门诊患者提供大样本评价服务。门诊患者点击率在 80%以 上。 3、组织开展住院患者评价宣传，加强对各病区使用评价 器的技术指导，为住院患者提供全员评价服务。住院患者 点击率在 90%以上。 查阅资料 实地查看 走访患者 监控网络 20 制度不健全，减 2 分。 “三个一”服务，落实 不到位，减 1 分。点击 率低于规定值 1%，减 0.5 分 三、满意度监控 1、建立健全评价信息定期分析、公示制度、评价结 果定期公开。 2、每月对门诊各科室、住院各病区患者满意度评价 结果进行统计、排名，针对各科室、人员满意度变 化情况，查找分析问题，促进医院规范管理。 3、实行按月通报制度，每月 5 日前，向全院干部职 工通报上月各科室患者满意度评价结果。 4、每月将通报结果、各评价窗口评价率报送上级卫 生行政部门。 查阅资料 内部网站 走访职工 20 制度不健全，减 2 分。每月统 计、排名不落实，减 1 分；定 期分析不落实，减 1 分。通报 制度不落实，减 2 分；反馈信 息不及时减 2 分 四、落实奖惩 1、建立健全考核奖惩制度，将评价结果作为医务人 员评先评优、绩效考核、职称评聘等重要依据，定 期兑现奖惩，充分调动医务人员的工作积极性。 2、将患者满意度、评价器点击率、出院患者回访意 见、建议，纳入医务人员医德医风档案，定期录入 存档。 3、坚持月考核与年度考核相结合，定性与定量相结 合，认真落实奖惩措施。 4、患者对医院整体满意度不低于 90%。 查阅资料 内部网站 走访职工 20 制度不健全，减 2 分。评价结 果记录医德医风档案不到位， 减 2 分。每月兑现奖惩不到位， 减 2 分。年度兑现奖惩不到位， 减 2 分 五、系统维护 1、督促搞好系统、设备检修维护。建立每周监测制 度，并有监测维护记录。 2、督促搞好故障维修，保障门诊、住院各病区患者 满意度评价器正常运转。 查阅资料 实地查看 10 无检测记录，减 1 分。故障维 修不及时，有一台，减 1 分 医院权力运行监控信息系统运行情况检查明细表（职务权力监控系统） 检查 内容 内容 分值 检查 方法 评分标准 1、党风廉政建设责任制（3 分）。公开领导班子分工、签订党风廉政建设责任责任书（缺少 一项扣 1.5 分） 2、职权目录（2 分）。公开医院所确认的全部权力，各项权力的名称、实施依据、公开形式、 范围、时间以及承办科室等。 （未公开职权目录不得分，项目不齐全酌情扣分） 3、廉洁风险点（3 分）。公开全院的风险点，每个科室的风险点，对风险点实施分级管理（未 明确责任科室扣 1.5 分，未实施分级扣 1.5 分） 4、权力运行内控点（3 分）。明确 A 级权力内控点，并按照内控点要求公示相 应信息。 （未明 确内控点不得分，未公示相应信息酌情扣分） 5、重要权力运行规则（3 分）。对于风险级别高的 A 级权力，分析风险表现、发生频率和风 险危害，建立运行规则。 （A 级权力运行规则 不健全酌情扣分） 6、公开反腐纠风信息（3 分）。公开今年的上级反腐纠风工作部署和本院反腐纠风工作动态， 信息不少于 3 条（没有信息不得分，3 条以上不扣分，少于 3 条相应扣分） 7、监控机制建设相关制度（3 分）。建立开展权力监控机制建设实施办法（方案）、阳光采购、 科学民主决策和相应的会议制度等（制度不完善酌情扣分） 8、建立考核机制（3 分）。制定考核（办法）方案，重点对 A 级权力进行考核评分，定期公示 科室分数和排名，对落实不到位的督促整改（考核制度不完善、考核不及时酌情扣分） 基 础 工 作 30 查看网 页、文 件、资 料 9、可视性和访问量（3 分）。监控系统分布到医院领导和各科室，保证干部职工均可登录单 位内网查看权力运行信息，便于知情和监督。 （达不到要求酌情扣分） 10、监控系统维护（3 分）。经常性维护内网运行状况，保障权力运行监控机制建设平台正 常运行（系统不能正常运行的扣 3 分，未得到有效维护扣 1 分） 决策权 14 查看网 页、文 件、资 料 11、会议纪要公开（14 分）。查看今年会议纪要，党委会、院务会凡涉及医院“ 三重一大”事 项的重大决策，要编写会议纪要，分年度编号，无保密内容的在院内网公开（未按要求公开 或未及时公开酌情扣分） 基建权 14 查看网 页、文 件、资 料 12、公开基建项目内控点（14 分）。每个基建项目都要随建设进度，实时公开 12 个“ 内控点” 。根据工程实际情况需减少内控点的注明情况（没有按照基建项目和内控点要求公开，酌 情扣分） 采购权 14 查看网 页、文 件、资 料 13、重点检查医疗设备、后勤物资、 药品、耗材、 试剂采购。根据采 购类别设立不同的内控 点。按照内控点项目逐项公开。 （14 分，每少公开一个采购项目扣 4 分，每个采购项目少公 开一个内控点扣 0.5 分） 人事权 14 查看网 页、文 件、资 料 14、干部任用（5 分）。按照干部任免条例有关规定，公开干部考察、任前公示、任命文件等 环节。 （公开不全面、不及时酌情扣分） 15、职称评聘（5 分）。公开申报条件、 评委会纪要、推荐结果、上报批复、聘任情况。 （每少公 开一项扣 1 分） 1