南京市市政设施管理检查考核细则(试行)

南京市市政设施管理检查考核细则（试行） 第一章 总则 第一条 根据南京市市政 设施管理检查考核办法（试行）规定，制 定本细则。 第二条 本细则所称市政设施是指城市道路、桥梁、隧道、排水管道、 河道、泵站、污水处理厂和路灯（详见附件一）。 第三条 南京市市政设施综合养护管理处（以下简称市政设施管理 处）具体负责本细则的制定与实施，并指导区市政设施综合养护管理所 （以下简称区市政设施管理所）参与实施。 1、市政设施管理处具体负责对区市政设施管理所的考核，同时接受 市政设施行政主管部门的监督。 2、区市政设施管理所具体负责对管辖区域的市政设施及参与市政 设施维护的单位进行考核，同时接受市政设施管理处的监督考核。 第四条 本细则所称设施管理检查考核是指对保障设施完好运行， 提高规范管理的绩效水平所进行的相关工作。 第二章 检查考核的内容、方式及依据 第五条 检查考核的内容 检查考核分为八个方面，分别为市政设施相关维护管理、监察管理、 专项任务的完成、指令性任务完成、安全管理和突发事件处置、行风和市 政热线建设、基础管理、设施的属地管理及综合协调方面。总分值为 100 分，得分值100 分累计扣分值。 1、维护管理方面 区市政设施管理所应逐月对管辖维护单位的维护计划、完成情况进 行考核（包括工程量、质量及经费审核），并根据南京市市政设施养护维 修检查考核细则（试行）的要求对设施完好状况和养护绩效水平进行检 查考核，每月 23 日前将考核情况及审核后的下月维护计划报市政设施 管理处。考核情况含报表经费审核情况、维护质量验收情况、经费拨付情 2 况、设施完好状况抽查情况、考核相关内容及存在问题的扣分情况等内 容，维护计划含数量、地点、预算等内容。 对维护单位的维护计划未提出指导性意见的一次扣 2 分，因维护计 划不符合实际而造成病害设施长时间得不到维护的，发现一次扣 1 分。 未正常开展月度检查考核的，扣 5 分，检查考核不符合实际情况的，发现 一处扣 1 分。对维护经费未审核的发现一次扣 2 分，发现审核结果与实 际不符的一次扣 1 分，年度维护经费指标未完成的扣 8 分。 区市政设施管理所应对所管辖设施进行定期巡查，及时掌握设施完 好状况。未按要求进行定期巡查或未及时发现明显设施病害的，一次扣 1 分。 按要求做好设施量的统计工作，年终完成设施年报明细量的调整。 未按要求开展相关工作的，一次扣 2 分，未按要求上报资料的，一次扣 1 分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣 0.5 分。 做好设施状况的动态数据采集工作及年终区域设施完好状况的调查 及评定工作，资料齐全准确。未按要求开展相关工作的，一次扣 2 分，未 按要求上报资料的，一次扣 1 分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣 0.5 分。 2、监察管理方面 区市政设施管理所应落实市政设施行政许可后的现场监管责任，加 强对所管辖市政设施的日常监管巡查，及时发现并制止违章占用、挖掘、 变更市政设施等各类行为。 主次干道 3 个工作日巡查一遍，支路 10 天巡查一遍，街巷及河道 15 天巡查一遍。每个巡查周期内巡查频次未达到要求的，每一项扣 1 分。 未及时发现违章、发现违章不能及时制止并调查取证的、发现违章不及 时反馈信息的、不能积极配合有关部门执法的，每发生一次扣 1 分。 严格执行市政设施行政许可有关规定，各区市政设施管理所违规办 理市政设施行政许可事项的，每发生一起扣 5 分；违规收取各类规费，每 发生一次扣 5 分。 行政许可后的市政设施占用、挖掘施工现场管理，应严格执行相关 3 的法律、法规。施工过程中，区市政设施管理所应督促相关单位按规定办 理许可变更手续、制定大型挖掘工程的应急预案和防汛预案，未有效督 促的，每发生一次扣 1 分。未认真执行占用、挖掘相关法律法规的，每项 占用、挖掘工程扣 15 分。抢修挖掘在接到短信后应在 2 小时内到现场 实施有效监管，未及时到现场履行监管责任的，每发现一次扣 2 分。 区市政设施管理所应加强对沟槽修复的管理，监督修复单位按标准 在沟槽验收合格移交后实施同步修复。要求督促主次干道过街沟槽 24 小时内修复完毕；主次干道、特殊地段及大型工程（同步修复段）的挖掘 沟槽 3 日内修复完毕；其他路段的挖掘沟槽 5 日内修复完毕。未按时间 要求修复的，每发现一处扣 2 分。未按标准修复的，每发现一处扣 2 分。 如沟槽出现沉陷、松散等病害，应及时督促修复单位进行二次修复，未及 时进行二次修复的，每发现一次扣 1 分。 区市政设施管理所应加强对监察管理人员的执法培训工作，每年每 人不少于三次。未达到要求的，扣 2 分。 3、专项任务完成方面 在规定时限内完成市局目标（如创卫）、防汛、扫雪、专项整治（如违 章整治）、工程项目等专项任务，确保专项任务的质量、进度、安全管理、 经费合理使用和效果等。纳入市政府、市政公用局目标考核的任务未完 成每项扣 10 分。因防汛、扫雪工作开展不力造成社会重大影响的每项 扣 5 分。整治任务和工程项目未能完成的每项扣 1-5 分。 4、指令性任务完成方面 从上次考核至本次考核的时段内，以市政设施管理处下达给责任单 位所有指令性任务总量为范围，按件计算责任单位完成下达的指令性任 务。没有按时完成任务的每项扣 2 分，经督促仍未完成的扣分加倍；完成 任务未达到合格标准的每项扣 1 分，完成指令性任务后不能及时反馈信 息的每项扣 0.5 分。 5、安全管理和突发事件处置方面 区市政设施管理所应按要求做好设施的动态管理，及时掌握设施的 安全状况。按照南京市市政公用工程施工现场管理规定的要求对各类 4 市政施工现场进行管理，落实安全设备和措施。有完善的快速处置突发 事件的预案和应急机制，有健全长效的通讯网络和责任人，能随时调动 应急抢险队伍（含车辆、抢修工具、警示标志和维修材料）。 对安全管理不到位，未落实安全管理措施的，发现一项扣 1 分。未及 时发现安全隐患的，因监管不到位造成被通报的安全性事故的一次扣 4 分。发生重大安全责任事故（如管辖桥梁断塌、管辖道路塌陷造成人员伤 亡事故等）扣 10 分。 重大突发事件未能按行业应急预案要求组织先期处置的，每发生一 次扣 2-5 分；由于现场指挥和管理不当，发生衍生事故的扣 5-10 分。 区市政设施管理所应加强窨雨井盖管理工作，窨雨井盖丢失未按规 定时限安排处置的每发生一次扣 1 分。窨雨井盖丢失未按规定时限处置 造成行人行车伤害事故的必须督促由井盖管理维护责任单位负责解决。 6、行风和市政热线建设方面 区市政设施管理所应有健全的行风组织机构和专兼职人员，完成行 业文明建设工作目标。落实服务公开和服务承诺，窗口人员培训率达 100，对报修投诉处理闭环，回访（回复）率达 100。 行风建设组织机构或制度不健全，扣 1 分。未能完成行风工作目标 任务的，每项扣 2 分。24 小时值班电话无人接听的，每发生一次扣 0.5 分； 处理与修复超时限的，发生一次扣 1 分；不能及时回访（回复）的，每发生 一次扣 0.5 分。对市政设施和行风问题，因管理责任被媒体曝光或造成 社会恶劣影响的，每发生一次扣 4 分；在行风评比中造成有责失分影响 行风评比结果的，每发生一次扣 6-8 分。 受媒体专题表扬的单位，每次加 2 分（受表扬的单位需提供相关材 料）。 7、基础管理方面 区市政设施管理所应按要求建立并完善维护管理、监察管理、专项 任务、指令性任务、安全管理和突发事件应急处置、行风和市政热线建设 等各类基础管理台帐和报表，要求基础台帐资料齐全，各类报表按时按 规范上报。 （具体基础台帐资料目录见附件二、报表目录见附件三） 5 基础台帐资料不齐全的，每少一项扣 1 分，资料有漏缺、明显错误的， 一次扣 0.5 分。报表上报不及时或未按规范上报的，每发生一次扣 1 分， 报表有明显错误的，一次扣 0.5 分。 8、设施的属地管理及综合协调方面 市政设施在属地范围内管理维护问题应综合协调，凡属地范围内的 市政设施综合问题内部扯皮、推诿、矛盾上交，每发生一次经核查属实扣 相关责任单位 2 分。对维护单位上报的各类报告无审核把关的，每发现 一次扣 1 分，处理不当的，每发现一次扣 2 分。 第六条 检查考核的方式 综合检查由市政设施管理处组织，分专业组进行检查，市市政公用 局负责监督检查情况。检查考核分日常检查、专项检查和年度检查三种 方式： 1、日常检查：以现场检查为主，扣分情况每季度予以公布，并抄送市 市政公用局、市建委、市财政、各区分管区长、各区建设局； 2、专项检查：根据创建及全市重大活动等适时安排检查，检查发现 的问题按考核时段分别计入设施规范管理水平考核的相关内容； 3、年度检查：根据工作目标责任书内容进行考核。 日常检查、专项检查和年度检查的总平均分即为年度考核的总分值。 第七条 检查考核依据 1、城市道路管理条例（1996 年中华人民共和国国务院令第 198 号） 2、城镇道路养护技术规范（CJJ36-2006） 3、城市桥梁养护技术规范（CJJ99-2003） 4、公路养护技术规范（JTJ073-96） 5、城镇排水管渠及泵站养护技术规程（CJJ/T68-96） 6、南京市城市道路设施管理条例（1994 年 9 月 29 日南京市第十一 届人民代表大会常务委员会第十次会议制定） 7、市政道路工程质量检验评定标准（CJJ1-90） 8、市政桥梁工程质量检验评定标准（CJJ2-90） 6 9、市政排水管渠工程质量检验评定标准（CJJ3-90） 10、南京市城市排水管理条例（2005 年南京市人民代表大会常务委 员会公告第 4 号） 11、城市污水处理厂运行维护及其安全技术规程（CJJ60-94） 12、城市道路照明设施管理规定（2001 年建设部 104 号令） 13、南京市城市公共照明设施管理规定（2006 年南京市人民政府令 第 252 号） 14、城市道路照明工程施工及验收规程（CJJ89-2001） 15、城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002） 16、南京市工程施工现场管理规定（2005 年南京市人民政府令第 237 号） 17、南京市城市道路挖掘管理规定（2007 年南京市市政公用局宁公 法字2007419 号） 第三章 保障措施与奖励办法 第八条 市政设施管理处与区市政设施管理所签订年度工作目标责 任书，区市政设施管理所与本区域参与年度承包维护任务的企业签订维 护承包合同。本细则未详尽的内容通过年度工作目标责任书明确。 第九条 对市政设施管理检查年度总计分前三名的单位，上报市市 政公用局给予表彰和奖励。对于市政设施管理不到位，检查考核成绩较 差的市政设施管理单位，除由市市政公用局给予全市通报批评外，相应 扣减该单位管理经费。具体要求参见市政设施管理处与区市政设施管理 所签订的年度工作目标责任状。 第四章 附则 第十条 市政设施招投标管理具体参见南京市市政设施维护运行 项目招投标管理暂行办法。 第十一条 本细则由市政设施管理处负责解释。 第十二条 本细则自颁布之日起施行。 7 附件一 市政设施的具体内容 道路：指车行道、人行道（包括路牙沿）及附属设施（包括挡墙、护坡、 路名牌、隔离墩、声屏障、防护网等） 桥梁：指跨河桥、立交桥、高架桥、人行天桥及附属设施 隧道：指隧道（含地下人行通道）及附属设施 排水管道：指雨水管、污水管、引水管、截流管、截流沟，含支管、窨 井、雨水井、管道闸门、阀门、出水口等附属设施 河道：指河道水面、岸坡，含水闸、水坝、拦污栅等附属设施 泵站：指雨水泵站、污水泵站、引水泵站，含泵站所有机电设备、进 出水管道、前池、构筑物等附属设施 污水处理厂：指污水处理厂（含所有机电设备、构筑物）及附属设施 路灯：指高杆灯、大灯、步道灯、小灯、亮化灯，含箱式变（配）电柜、 输电线路等附属设施 8 附件二 基础台帐资料目录 一、维护管理方面 1、行业检查考核原始记录：检查时间、检查地点、检查人员、检查情 况、落实情况 2、经费审核原始记录：决算书 3、专项维护检查记录：检查时间、检查地点、检查人员、检查情况、 落实情况 4、防汛值班记录：时间、值班人、值班内容、处理情况 5、调度记录：通知人、通知时间、内容、执行情况、记录人（申请单或 报告作为附件） 6、指令性任务台帐（接收）：指令接收人、接收时间、指令内容、处理 结果 7、指令性任务台帐（发出）：指令接收人、接收时间、指令内容、处理 时限、处理结果、复查结果 8、设施动态变化情况台帐 备注： 9 1、台帐记录频度分类：按事记录，发生一件记录一件。按设施维护规 范要求的频度记录，如桥梁观测台帐的记录按桥梁观测规范要求的频度 确定。一路一档、一桥一档、一河一档、一站一档、一厂一档的资料应动 态更新。其余台帐按规定的频度记录。 2、台帐记录内容必须包含所有指定要素，如出于内部管理或实际工 作需要增添字段内容不限。 二、监察管理方面 1、巡查台帐 2、批后监管案卷 3、执法人员培训台帐 三、行风及市政热线方面 1、南京市市政设施报修投诉登记处理簿（来电、来人、来函、市局长 信箱等） 2、新闻媒体报道台帐 3、行风专项活动台帐 4、窗口人员培训台帐 10 附件三 报表目录 一、维护管理报表 1、维护工作简报 2、计划审核表 3、完成情况审核表 4、审核决算书 5、区属维护单位考核评分表 6、水位观测点数据测报 7、设施年报表 二、监察管理报表 1、道路挖掘情况明细表及汇总表 2、道路占用情况明细表及汇总表 3、道路违章占用挖掘情况月报表 4、道路抢修挖掘月报表 5、下水道巡查月报表 6、下水道违章查处统计表 7、河道巡查月报表 8、河道违章查处统计表 三、行风及市政热线报表 1、行业单位报修投诉办理情况月报表 11 2、南京市市政设施积淹水情况统计表 3、南京市市政设施突发事件行业信息报告单 四、江苏省建设领域经济运行统计报表 12 南京市市政设施管理检查考核细则表 序号 考核项目 考核内容 计扣标准 检查方式 应逐月对管辖维护单位的维护计划、完成情况 进行考核（包括工程 量、质量及经费审核），并根据南京市市政设施养护维修检查 考核 细则的要求对设施完好状况和养护绩效水平进行检查考核，每月 23 日前将考核情况及审核后的下月维护计划报市政设施管理处。 对维护单位的维护计划未提出指导性意见的一次扣 2 分，因维 护计划不符合实际而造成病害设施长时间得不到维护的，发现 一次扣 1 分。未正常开展月度 检查考核的，扣 5 分，检查考核不 符合实际情况的，发现一处扣 1 分。 对维护经费未审核的发现 一次扣 2 分，发现审核结果与 实际不符的一次扣 1 分，年度维 护经费指标未完成的扣 8 分。 现场、台 帐检查 定期巡查所管辖设施，及时掌握 设施完好状况。 未按要求定期进行巡查或未及时发现明显设施病害的，一次扣1 分。 现场、台帐检查 按要求做好设施量的统计工作，年 终完成设施年报明细量的 调整。 未按要求开展相关工作的，一次扣 2 分，未按要求上 报资料的，一次扣 1 分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣 0.5 分。 台帐检查 做好设施状况的动态数据采集工作及年终区域设施完好状况的调 查及评定工作，资料齐全准确。 未按要求开展相关工作的，一次扣 2 分，未按要求上 报资料的， 一次扣 1 分，资料有漏缺、明显错误的，一次扣 0.5 分。 台帐检查 1 维护管理方面 对移交至市政维护范围内设施进行初验，确保外 观质量合格、设施 配套齐全、数量准确、边界清晰 管理工作不到位而造成的不合格设施进入市政系统发生 1 次扣 5 分 现场、台 帐检查 落实市政设施行政许可后的现场监管责任，加 强对所管辖 市政设施 的日常监管巡查，及时发现并制止 违章占用、挖掘、变更市政设施 等各类行为。主次干道 3 个工作日巡 查一遍，支路 10 天巡 查一遍， 街巷及河道 15 天巡查一遍。 每个巡查周期内巡查频次未达到要求的，每一 项扣 1 分。未及 时发现违章、发现违章不能及 时制止并调查取证的、 发现违 章 不及时反馈信息的、不能积极配合有关部 门执法的，每 发生一 次扣 1 分。 现场、台 帐检查 严格执行市政设施行政许可有关规定，不得 违规办理市政 设施行政 许可事项。 违规办理市政设施行政许可事项的，每 发生一起扣 5 分；违规 收 取各类规费，每发生一次扣 5 分。 现场检查 行政许可后的施工现场管理， 应执行南京市城市道路挖掘管理 规 定。施工过程中，应督促相关单位按规定办理许可变更手 续、制定 大型挖掘工程的抢险方案和防汛预案。 抢修挖掘在接到短信后 应在 2 小时内到现场实施有效监管， 未有效督促的，每发生一次扣 1 分。未 认真履行南京市城市道 路挖掘管理规定的，每项挖掘工程扣 15 分。 抢修挖掘未及 时到现场履行监管责任的，每 发现一次扣 2 分。 现场、台 帐检查 区市政设施管理所应加强对沟槽修复的管理， 监督修复单 位按标准 在验收合格移交后实施同步修复。要求督促主次干道过街沟槽 24 小时内修复完毕；主次干道、特殊地段及大型工程（同步修复段）的 挖掘 3 日内修复完毕；其他路段的挖掘 5 日内修复完毕。 未按时间要求修复的，每发现 一处扣 2 分。未按 标准修复的，每 发现一处扣 2 分。未及时进行二次修复的，每发现一次扣 1 分。 现场、台 帐检查 2 监察管理方面 加强对监察管理人员的执法培训工作，每年每人不少于三次。 未达到要求的，扣 2 分。 台帐检查 13 在规定时限内完成市局目标（如创卫）、防汛、扫雪、整治（如违章整 治）、工程项目等专项任务，确保专项任务的质量、进度、安全管理、 经费合理使用和效果等。 纳入市政府、市政公用局目标 考核的任务未完成每项扣 10 分。 因防汛、扫雪工作开展不力造成社会重大影响的每 项扣 5 分。 整治任务和工程项目未能完成的每项扣 1-5 分。 现场、台 帐检查 3 专项任务完成方面 按大中修管理规定及相关规范对维护专项的上报、审核、 质 量、进 度、经费进行管理 大中修未完成每项扣 5 分；大中修质量不合格发现 1 次扣 3 分； 未按期完成扣 2 分；经费未审核扣 2 分， 审核错误扣 1 分； 过程 监管不到位扣 2 分。 现场、台 帐检查 4 指令性任 务完成方 面 从上次考核至本次考核的时段内，以市政 设施管理处下达 给责任单 位所有指令性任务总量为范围，按件 计算责任单位完成下达的指令 性任务。 没有按时完成任务的每项扣 2 分， 经督促仍未完成的扣分加倍； 完成任务未达到合格标准的每项扣 1 分，完成指令性任 务 后不 能及时反馈信息的每项扣 0.5 分。 现场、台 帐检查 区市政设施管理所应按要求做好设施的动态管理，及 时掌握 设施的 安全状况。按照南京市市政公用工程施工 现场管理规定 的要求对 各类市政施工现场进行管理，落 实安全设备和措施。 对安全管理不到位，未落实安全管理措施的，发现一项扣 1 分。 未及时发现安全隐患的，因监 管不到位造成被通报的安全性事 故的一次扣 4 分。发生重大安全 责任事故（如管辖桥梁断塌、管 辖道路塌陷造成人员伤亡事故等）扣 10 分。 现场、台 帐检查 有完善的快速处置突发事件的预案和应急机制，有健全 长 效的通讯 网络和责任人，能随时调动应 急抢险抢修队伍（含车辆、 抢 修工具、 警示标志