qp-18外发加工控制程序

目 录 内页版本 受控标记 页码 版本 P1 A0 P2 A0 P3 A0 P4 A0 P5 A0 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 4. 作业程序 5. 支持文件 6. 质量记录 修订记录 次数 版本 修订日期 页次 更改内容 制订 审核 批准 1.0 目的 为加强公司产品外发作业控制，特制定本作业指导。 2.0 适用范围 适用于公司所有产品外发作业全过程。 3.0 工作职责 3.1 客户部：对客户产品资料、有效样板做准确、规范处理并以书面形式及时传达到相 2 关部门。 3.2 PMC：负责统筹外发作业。 3.3 品管部：外发产品相关资料、有效样板的提供，并对外发过程品质进行有效监控，确 保质量合乎规定要求。 3.4 仓库：负责外发物品发货、收货的规范运作并对物品进行有效保管和处理。 4.0 作业程序 4.1 外发加工计划 4.1.1PMC 负责编制外发加工生产计划并及时开具外发生产通知单 ，COPY 二份分送仓 库和品管部，以便协调组织外发生产，原件生产部保存留档。 4.1.2 生产部主管根据外发生产通知单统筹安排备料工作以供外协厂及时组织生产。 4.1.2.1 如属公司生产工单中部分外发，且相关物料已全部或大部分已被相关生产车间领 用，则由生产部统筹相关工场备料，仓库管理员经过复验无误后交付外协厂组 织生产。 4.1.2.2 如属外发生产单全部外发物料均在仓库，则由仓库统一备料交付外协厂使用。 4.2 送料作业 4.2.1 当需送料至外协厂进行加工生产时，由仓库根据物料清单上的物料开具送货单 ， 连同物料交与送货员送交外协厂。 4.2.2 送货员按相关程序完成审批手续后，于规定时间内将物料送至指定地点，未按程序 运作或签名手续不完备，保安可拒绝放行。 4.2.3 送货员送货至目的地后，按相应程序完成物料的交接工作。并将经收货单位 负责人签收后单据在规定时间送仓库、财务部存档并做相应处理。 4.3 外发生产过程的品质控制 4.3.1 如外协厂首次生产，由品管部外派品管人员负责召集外协厂相关人员进行产品质量 相关介绍，以便达成共识顺利组织生产。 4.3.2 外协厂首件产品生产出来时，公司外派品管人员依据产品质量相关标准要求第一时 间签署二份首件样板，一份留外协厂作为生产时参考依据，一份带回公司妥善保 管以备日后查验。 4.3.3 外派品管人员根据外协厂生产产品的难易程度及生产状况确定品质监控频率和品质 有限公司 文件名称 外发加工控制程序 文件编号 DOC.NO 版本号 REV. 发行日期 DATE 页码 Page QP-17 A0 2012.1.6 3/4 监控方式，以帮助外协厂生产正常、品质稳定。 4.3.4 外协厂批量生产完成后，外派品管人员依据相关检验标准对产品进行检验并出具至 少二份产品检验报告：一份品管部存档，一份交外协厂做为验货依据保存。 4.4 外发生产异常的处理 外协厂生产过程中出现的异常状况影响到产品生产进度或品质时，外派品管人员可 以建议停止生产并通知外协厂负责人立即采取解决措施。同时将实际情况上报公司 相关人员，由公司生产部负责联络相关人员决定处理方式，以免影响生产进度和延 误交期。 4.5 外发生产进度跟踪 外发加工人员应随时掌握外协厂生产动态，根据外协厂生产进度确定是否满足交期需 要。如有异常须及时上报直至公司采取有效措施解决。 4.6 外发退料工作： 外协厂在加工生产完毕后应将所有外发物料、工具等物品清点包装妥当后交付回公司， 仓库管理人员按仓库相关作业规程办理交付手续。 4.7 收货作业 仓库管理员在收货时，须核对公司外发生产通知单和公司相关品质检验报告及 外协厂送货单无误后，按相关仓库运作规程收货。如外协厂因管理不善或技术力量 不过关等原因造成损耗超标，则由仓库出具相关损耗报告经相关人员审批后交送财 务部进