县财政局工作汇报材料

县财政局工作汇报材料 近年来，我县财监工作在县委、政府的正确领导和市局的关怀指导下，以加强和完善财政管理为中心，以服务财政改革和规范财经秩序为重点，坚持改革创新，健全完善机制，形成了对县乡财政运行进行监控、保障和规范功能的财政监督机制，为全县财政经济健康发展起到了积极作用。 一、主要工作和成效 (一 )整合职能，积极探索财政 “大监督 ”机制。按照财政大监督机制建设的目标和要求，全面推进财政监督长效机制建设。一是发挥专职机构对监督检查工作的综合管理和指导协调作用，积极主动为局属单位和业务股室开展各项监督检查提供全 方位保障。二是把专职机构与财政监察股、纪检监察室职能整合，财监办 4名专职人员派驻局主要业务股室，具体经办预算拨款、非税收入征管、行政事业财务和财政专项资金管理业务，对财政资金的收纳、划解、核算、分配、拨付、用款单位使用和报账情况实施日常全程监督。核算中心和非税局设立业务稽核岗位，县局建立乡镇财政业务稽核制度，财政检查归口财监办统一组织，局属各部门、各股室配合实施，形成了多方联动、通力协作的日常监督检查网络体系。三是专职机构及时了解全局系统监督职能的运作进展，掌握检查项目的实施情况，主动沟通，督促指导，通过查 前上门培训辅导、查中派员全程参与、查后提供政策指导、检查成果共享利用等，协助局属单位和业务股室加强对检查质量风险的控制，财政 “大监督 ”机制的雏形已基本形成。 (二 )服务管理，着力强化财政日常监督职责。把加强财政管理和强化财经监督通盘考虑，统筹安排，提升财监工作整体效应。一是加强预算编制监督审查。完善 “零基预算 ”管理办法，编制综合财政预算，严格了预算约束。二是对重点项目资金专项审批。建立专项资金跟踪问效和县级报帐制度，实行封闭运行，提高了财专资金的使用效益。三是严格资金拨款程序。按照核定的预算指标，坚持用款单 位按用途申请、财政业务股室按预算审查、主管领导按进度掌握核批、临时性项目报政府研究 “一支笔 ”审批、重大项目资金安排财监、审计提前介入的财政资金拨付制度，有效克服了资金调度上的随意性。四是健全专用票据核销制度。对财政票据实行 “验旧领新、限额控制、报查核销、票款同行 ”管理办法，确保了非税收入的足额缴交，堵住了执罚执收单位截留、挪用的源头。 (三 )关注热点，认真开展财政专项监督检查。近两年，我们重点围惠农强农、社会保障、抗震救灾、扩大内需等涉及民生的热点政策，开展专项检查，取得了一些实效。 一是开展乡镇财政工作目 标考核检查。年初，结合乡镇财政工作目标责任书的考核，对乡镇财政及其所属会计主体单位执行预算、税收、财务、会计和国有资产基础管理等经济事项进行全面的稽核和检查，对存在问题及时进行纠正，促进乡镇财政规范运行。 二是对惠农政策落实情况进行督查。每年都对乡镇落实粮食直补、退耕还林、乡村转移支付、教育 “两免一补 ”、扶贫救灾、社会救济等涉农惠农资金管理使用情况进行全面检查，及时查纠问题，确保足额兑现。惠农补贴方式改革启动后，派出工作组，对乡镇 “一册明、一折统 ”管理方式实施和补贴项目政策资金落实情况进行巡回督查，指导乡镇 做好补贴对象的审核公示、信息录入、资料报送、档案管理以及业务操作流程，确保各项惠农补贴公平、公正地发到农户手中。 三是开展会计信息质量抽查。每年重点对 2至 3户企事单位实施会计信息质量检查，针对检查中发现的单位会计内控制度不健全、会计信息失真、支出票据不规范以及无证证上岗等问题，责成单位进行整改，维护了会计法的严肃性。去年，对 政补贴与个人缴交部分没有实现同步划转等问题，有针对性地提出了检查建议，通过政府研究，实现了住房补贴随工资发放，确保全县住房公积金的保值、增 值。对 达税务师事务所检查中发现的单位会计内控制度不严密、财务会计核算信息数据存在差异和会计执业程序和质量有待提高等问题，责成单位进行整改，促进了会计中介机构规范运作。 四是组织开展全县行政事业单位财务大检查。去年 7至 10月期间，对全县行政事业单位银行账户和现金管理情况、会计基础工作情况、财政专项资金管理使用情况、收支两条线管理执行情况、抗震救灾资金管理使用情况、业务招待费管理使用情况以及财经纪律执行情况进想了全面检查。对检查发现的财务工作基础薄弱，工作质量不高 ;财务制度执行不严格，存 在违规操作现象 ;超范围超标准支出，挤占挪用专项资金 ;财务管理不到位，资产管理制度不健全等问题，坚持边查边改的原则，责成责任单位限期整改，督促缴存非税收入 208万元，结清往来款项 收职工欠款 五是扎实开展 “小金库 ”专项治理。根据中央、省、市关于开展 “小金库 ”专项治理的部署和要求，加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，去年后半年期间，分动员部署、自查自纠、重点检查、集中处理整改建制 4个阶段进行。在全县 160家党政机关、事业单位和人民团体组织自查自纠的基础上，从成员单位 抽调 16个业务骨干，分成四个检查小组，对 20个县直部门和 4个乡镇集中突击检查，重点检查面达到 15%，做到了宣传发动、自查自纠、重点检查、整改措施四到位。今年以来，按照上级的统一部署，我们调整充实了组织领导机构，下发了工作安排通知，认真组织实施党政机关 “回头看 ”和社会团体和国有及国有控股企业专项治理工作。近期，抽调6人组成重点检查组，对 20个重点部门实施重点检查。同时，积极探索建立预防产生 “小金库 ”的长效机制，努力实现标本兼治的目标。 (四 )把握主线，强化抗震救灾及灾后重建资金督查。 真贯彻 落实中央和省、市各项抗震救灾政策，完善制度措施，强化监督检查，确保了救灾资金的规范使用和安全发放。一是加强领导，形成监管合力，对抗震救灾资金物资接收发放全过程进行监督，形成了一张全方位，立体化的监督网络，实现了救灾资金物资监管全覆盖。二是建立完善各项机制制度，及时转发上级关于加强对抗震救灾资金物资监管的一系列文件，并制定下发了相关配套制度规定，对重建资金的筹集、分配、管理、使用、监督等事项作出了规定，建立了完善的工作制度和工作流程，使重建项目资金管理工作依法、有效、规范运行。三是强化监督检查，严格执行 “收支 两条线 ”监督管理，救灾款物实行 “三归口 ”(资金监管归财政、物资监管归民政、项目监管归发改委 )，做到 “五统一 ”(统一接收，统一集中，统一安排，统一分配，统一发放 )。两年来，先后 12次抽调人员，分赴各乡镇和有关单位开展监督检查。从会计账务管理、资金分配使用、补助政策落实、重建维修验收和考核等不同角度，对乡镇和有关部门执行灾后重建政策进行全面的稽查和审核，对存在问题及时进行纠正。 (五 )突破难点，积极探索财政支出绩效监督评价的有效途径。 县政府出台了 对财政支出绩效评价的内 容和方法、绩效评价指标和标准、绩效评价的组织方式与实施范围、绩效评价程序以及评价结果的应用作出了规定。财监办制定了 设立业务指标和财务指标 2个一级指标，分设 12个二级指标，具体细化为 26个共性指标和 4个个性指标，并制作 本，建立起了财政支出项目绩效监督评价的基本制度 按照 “先易后难，由点及面、稳步推进 ”的原则， 监办选择了 5个项目开展绩效监督检查，涉及内容包括整村推进扶贫项目、城区三期拆迁改造、东西 河道治理、工业集中区建设、金徽大道建设等项目，同时对项目涉及单位进行了延伸检查。 1月，从县财政局、审计局、发改委抽调 6人，组成 2个联合工作组，由财监办牵头，对县直 12个部门 127个重点建设项目管理和资金使用情况进行了绩效监督检查，内容涉及灾后恢复重建基金、国债投资基金、扩大内需专项资金、巩固退耕还林专项资金以及县列一批社会事业建设项目等方面。对检查发现的项目会计核算信息不能全面反映项目资金运行全过程、项目管理和财务财务管理衔接不严密、会计账面暂付款科目发生频繁且数额过大以及项目建设资金财务进度考评 和财政绩效评价基础资料不全面等问题进行督促整改，并提出了一些有针对性的建议，为促进项目资金规范管理和发挥最大财政绩效起到了一定作用。 (六 )关口前移，大力强化财政内部监督和源头治理工作。 在财政内部监督方面，我们把对外专项检查和对内执法监督有机结合起来，前移监督关口。一是成立依法行政依法理财领导小组，印发全县依法行政依法理财实施意见，对目标任务、工作措施、保障机制等 3个方面做出了 19条具体规定，作为落实财政执法责任制、推进财政监督检查工作上水平的指导性文件。二是完善行政执法责任制。制定了 法责任制实施方案，把财政部门实施的法律法规按业务分类归口，确定具体实施部门和股室，并层层签订执法责任书，实行执法过错追究，强化执法责任。三是健全岗位责任制。不断完善机关内部管理制度，印制财政局机关制度汇编，形成了较为完备的制度体系，从制度上保证财政干部依法理财。四是加强对乡镇财政所的日常监管。对财政所职工工资、差旅费、接待费、修缮费和购置费等支出项目，实行专项审批核销办法，有效规范了财政所内部财务开支行为。五是实行局领导包抓落实制度。加强局属单位和内部业务股室的监督稽核工作，促进了县乡财政规范运行。 在财政源头治理方面，我们按照县委、政府年度党风廉政建设和反腐败工作任务分解表分配的工作项目、任务和要求，狠抓工作落实。一是不断深化预算制度改革。进一步规范转移支付制度，巩固部门预算试点成果，细化预算项目，严格预算执行。二是认真落实 “收支两条线 ”规定，加大了政府非税收入监管力度。去年以来，财监办配合非税局，对全县政府非税收入项目标准和资金缴存情况进行了两次全面的清理和规范，督促入库非税收入 是强化会计监督。会计核算中心设立业务稽核员，试行 “柜组式核算，流水线作业 ”新模式，去年以来，退回 不规范会计凭证 289张，金额达 止和纠正超标报销 302笔，涉及金额 们还配合税务部门开展发票稽查，对建筑按行业实行就地结算缴交税款，清查大头小尾发票，补缴税款 源头上遏制了单位违纪行为。四是扩展政府采购的范围和规模，实现政府集中采购与部门分散采购的有机结合。 (七 )通力协作，积极配合有关部门搞好督查调研工作。一是对全县贯彻落实农机具财政补贴、能繁母猪保险补贴、化解义务教育债务、国土整治专项等政策落实情况进行专项检查和调研，为上级完善政策措施提供详实的依据资料。二 是认真办理群众信访和代表建议，近两年 ,我们受理的群众信访的主要内容是涉及惠民补贴政策落实和有关抗震救灾款物发放的有关事宜。我们针对不同问题，深入村社调查了解，查找根源，耐心细致地向群众解释政策，消除了群众的疑虑。对人大代表提出的意见和建议，逐条分析研究，严格按照办理规则，逐件逐代表进行了答复，满意率为 100%。三是配合有关部门开展了各类财政债务、干部拖欠公款、单位银行账户、财政津贴补贴、公务用车和通讯工具、政府非税收入项目等专项清理工作，为部门预算编制和财政管理夯实了基础资料。四是针对财务信息失真、财经秩序 松弛的现状，创新会计继续教育方式，把财经法规培训加入了继续教育，提高了全县上下自觉遵守财经纪律的自觉性，收到了很好的效果。 二、工作体会和存在的问题 回顾近两年的财政监督工作，我们深深体会到：各级领导的支持和上级业务部门的指导是搞好财监工作的首要前提 ;加强制度创新，改革监督方法是搞好财监工作的关键环节 ;坚持依法行政，服务大局是搞好财监工作内在要求 ;健全财监机构，强化队伍素质是搞好财监工作的重要保障 ;财政监督与管理紧密融合，构建财政大监督机制，是实现财政监督长效机制的发展方向。 我县财政监督工作与形势的发展和 市局的要求还很多问题，主要表现在：一是财经监督检查职能转变还没有完全适应当前公共财政大监督体系建设的总体要求，财政监督还存在着 “缺位 ”现象 ;二是财政执法质量和效益有待进一步提高，财经领域内违纪问题仍然存在，滋生 “小金库 ”的土壤还未彻底铲除，可能还存在着财会做假行为 ;三是财监机构队伍建设滞后，对预算收入征管质量、财政专项资金和重点项目的专项监督检查乏力。财政内部监督工作落后，存在着不好监督，不能监督，不敢监督的问题。四是由于受客观因素的制约，监督职责的范围和内容具有较大的局限性，对与地方经济发展有密切联系的企业财务管理以及会计信息质量的监督等方面存在较大的盲区，财政监督的内容和范围还没有适应公共财政框架下财政监督的广泛性、多层次、全方位监督的要求。这些问题，需要我们在今后的工作中，通过改革创新，逐步加以改进和克服。 三、今后工作的重点 今后，我县要紧紧围绕市县财政、监督工作总体部署，认真落实构建财政大监督长效机制的政策制度，积极探索建立事前审核、事中监控、事后检查相结合的财政监督机制，适应加快建立县级公共财政建设的总体目标，强化日常监管，加强专项检查，严格执法护法，提高财政监督检查工作质量，促进依法理财和全县财 政经济健康发展。 围绕这一指导思想，重点抓好以下工作： 一是积极履行 予财监机构的职责权限、监督内容、执法程序和方法，找准切入点，促进财政监督检查工作的规范化和法制化。制定切合实际的财政监督检查实施办法，加强财政法规的学习教育，认真落实行政执法责任制，建立执法过错责任追究制度，规范监督检查行为，提高财政监督质量和水平。 二是围绕财政管理工作重点，配合非税收入收缴改革工作，对非税收入项目、标准、票据、使用等方面开展专项检查，促进改革稳步推进。结合财政专项资金报账制以及重点项目资金的分配情 况实施日常监督，进行资金跟踪检查和追踪问效 ,建立对财政拨款和财政专项资金使用情况的年度审核制度。加强对近年来县财政出台的各项改革措施和管理制度落实情况的监督，促进财政管理整体水平的进一步提高。 三是抓住财政管理中的薄弱环节，选择同深化财政改革及财政宏观调控密切相关的项目，有针对性地开展内部专项监督检查，深入开展 “小金库 ”专项治理，继续开展会计信息质量抽查，强化国有资产监管，重点查纠国有资产基础管理薄弱、随意处置国有资产、账外资产以及资产流失的问题。 四是建立健全财政资金分配过程中的权力制衡和监督机制，进一步 强化财政内部监督职能。完善乡镇财政业务稽核制度，规范乡镇财政运行秩序。加强财政内部纪检监察工作，狠抓源头治理，预防财政内部发生违纪问题。 五是抓好财政改革措施的督查和调研，为财政改革和发展做好参谋和服务。参与部门预算试点、国库集中支付、收支两条线管理和推行政府采购制度，监督各项财政改革政策和措施的全面落实，及时反映监督检查中发现的问题和整改建议，为规范财政管理提供参考。 六是充实队伍，强化素质。根据财监工作发展需要，进一步充实财监队伍和力量，把业务精、能力强的财政干部调整吸收到财政监督队伍中来。同时，按照市 上的要求，争取尽快实现专职机构更名，强化职能作用，提高工作水平。 我县财监工作与市局的要求以及其他兄弟县区相比，还有很大的差距。回去以后，我们要把这次会议精神传达好、贯彻好、落实好，抓住契机，坚定信心，扎实工作，不断探索财监工作的新思路、新方法、新机制，努力开创 县财政局工作汇报材料 尊敬的市财政局各位领导： 去年 “512”特大地震发生以来，贵局对我乡抗震救灾、安全越冬、灾后重建工作给予了大力帮扶。在灾后重建过程中，市财政局各位领导亲临一线，靠前指挥，使我乡灾后恢复重建各项工作进展顺利。我代表乡党委、乡政府及全乡 5250受灾群众对市财政局各位领导心系受灾群众表示祟高的敬意和感谢，下面就我乡基本情况、灾后农房恢复重建、灾后项目建设、灾后产业恢复建设、城乡环境综合整治等方面工作作简要汇报。 一、 基本情况及灾后恢复发展情况 乡位于青川县西南，青竹江上游，地处龙门山脉地震断裂带，境内属于中山区，幅员面积 5个行政村 30个农业合作社， 1457户 5250人，其中回族 102户 325人。耕地面积 9889亩，人均耕地 2亩。乡政府临时驻地康坝村，距青川县城 40公里。 5月 12日 14时 28分，我乡境内发生特大地震，瞬间群山摇曳，江河翻腾，到处飞沙走石，房屋垮塌，短短的几十秒时间，境内出现无数大面积滑坡、崩塌、毁坏，道路、电力、桥梁、水利、通讯等基础设施全部毁坏中断，全乡各项工作及群众生活生产陷入瘫痪中。无情的地震使全乡 1457户 5250人受灾，因灾死亡 39人，其中农村 36人，场镇 3人 ;受伤 351人，其中农村 340人，场镇 11人。因 灾致孤老 10人、孤儿 2人、孤残 5 人。房屋垮塌 7280间，受损 230间，圈厕损毁 3445间，田地损失 3729亩，农作物受损达 50%，全乡农村、场镇直接经济损失达 地震发生后，市财政局领导积极响应市委、市政府的号召给乡受灾群众捐款、捐物 ;第一时间赶赴我乡，安全转移地质灾害危险区群众 400多户 1500余人 ;为确保受灾群众安全过冬，积极调运物资，发放冬衣，为我乡 1457户受灾群众安全过冬起到了绝对保障作用。 二、灾后农房恢复重建全面完成 地震发生后，乡党委、政府在上级抗震救灾指挥部的带领下，在社会各 界的无私援助下，特别是在市财政局真情帮扶下 ,我乡灾后重建立足当前，着眼长远，加强资源的综合利用，努力促进效益的最大化和最优化。坚持 “硬件 ”与 “软件 ”相结合， “输血 ”与 “造血 ”相结合，当前与长远相结合，恢复重建和建设社会主义新农村相结合，制定全乡灾后重建规划。 市财政局及乡党委、政府，立足本乡实际，以科学发展观为指导，结合新农村建设，努力打造两村三点建设，市财政局的帮扶领导和同志们与乡村干部一道顶烈日、历风雨、走村到户，深入农房重建现场进行农房重建指导，对碰到的问题进行了现场办公。就农房重建过程中的朝向、高度 、沼气、供水、供电、光缆、道路、排水、绿化等问题进行统一规划，按照 “人字顶、白粉墙、小青瓦、提脚线 ”的主基调，统规统建，统一风格风貌，调结构，大力推广木质结构房屋建设，全乡修建钢木结构及圆木结构房屋农户达 85%以上，确保了农房建设速度快、效果好、抗震性强、经济适用。基本做到朝向统一、间距统一、层高统一、绿化统一、风格统一、相关的基础设施统一。截止目前，全乡应重建农房 1302户一楼全部完工，立面粉饰完成，二楼装饰进行中。全乡应重建农房 1302户，经乡党委、政府下派工作组实地检查核实，砖混房 145户，现已一楼结 顶，室内外粉水完工入住 ;木架结构房屋 1157户，全部主体完工，一楼围严，内外粉饰完成，农户入住 ;外迁户 234户，其中乡外县内 185户，县外 49户，已完成建设并入住。维修加固 118户现已全部完工入住 ;过渡房 (含自建房 )已拆除或 100%动工拆除。 三、灾后项目建设进展顺利 市财政局的帮扶干部会同乡党委、政府，积极抓好征地拆迁工作，特别是帮扶干部发扬 “五干 ”精神，克服诸多困难，加强了对乡中心小学、卫生院施工过程的监管，保证援建工程如期投入使用。一是乡卫生院已圆满竣工，早在 5月就已投入使用，现已接待病人 1000余人次 ;二是乡中心小学主体建设全面完成，乡小学学生已与 9月 1日全部搬进新学校上课，后续配套附属设施建设正加紧施工。三是古城沟大桥、河堤、农贸市场、汽车招呼站、光亮工程等场镇综合整治项目已通过招投标，并举行奠基仪式开工建设。四是农村示范村点 “两村三点 ”的水、电、路等配套基础设施建设正如火如荼。杨村子示范点道路硬化基本完毕，排水管道布置完成，用电线路架设规划建设中 ;五是通村道路恢复建设完成，新规划通村道路建设启动中。全乡共新建村道 13公里，分别是沟坪村 4公里，赵家村 3公里，古城村 2公里，大坪村 2公里，康坝村 2公里。 四、灾后产业恢复建设稳步推进 地震发生后，乡党委、政府与市财政局帮扶领导按照县委、政府及县林业局提出的 “生态立县、产业富民 ”的要求，结合我乡震前产业发展和全乡实际情况提出了全乡产业发展目标：既到新发展核桃 5000亩，成立生猪养殖基地乡，建生猪养殖小区 3个，明确产业发展目标新发展核桃 3000亩，建生猪养殖小区 1个，培植生猪养殖大户 7户。一是以古城村、松柏村、长坪村、大坪村四村新栽植核桃苗 3000亩，99000株，打造核桃产业示范园，建立核桃产业供销合作社。截至目前，春季已栽植核桃 1000亩，秋季栽种亩。已联 系浙江省嘉善县援建乡指挥部，组织嘉善国际农商城经营户到青川考察，适时建立青川农产品专柜，协助农户做好核桃等农产品的销售。二是在市财政局的帮扶下，结合嘉善县援建产业项目和青川县畜牧食品局生猪养殖小区建设项目，鼓励个别农户从事母猪繁养业务，一方面保证了生猪品种的纯正 ;另一方面又能有效防止外来猪禽疫病。生猪繁养项目采用 “统一管理，分户经营 ”的方式，总投资 98万元，其中县畜牧局补助资金50万元，不足部分由援建指挥部援建资金补足。培育养殖大户 7户，建生猪养殖小区 1个。 五、城乡环境综合整治取得阶段性成效 根据省、市县 城乡环境综合整治的安排部署，结合 “十百工程 ”和新农村建设，加大环境综合整治力度。一是乡党委、政府与浙江嘉善援建指挥部多次召开乡环境综合治理领导小组会议。对示范村点细化分工，明确责任。二是制定了乡年卫生检查评比制度、乡环境卫生管理制度、乡场镇垃圾处理场管理制度等制度，实行制度化管理。三是对示范村实行每日轮班清扫制度 ;环卫工人实行划段巡扫制度 ;各村社实行专人喷雾消毒，清理污染不留死角，环境消杀不留空白 ;场镇、学校、医院新安放垃圾桶 20个 ;示范村点安放果皮箱20个 ;落实专人巡查家庭个户卫生。四是开展灭 鼠灭蚊灭蝇专题宣传工作，出动宣传车辆 4架次，参加医疗卫生人员 9人次，设置宣传站点 2个，散发宣传材料份，受益群众达 3500人以上，并组织动员广大群众彻底清理生活垃圾与人、畜粪便，清除蚊蝇孽生地，搞好环境卫生整治，改变不良卫生习惯。五是在 “大暴雨发生后，市财政局帮扶领导和全乡干部一道投入到清垃圾、清杂物、清淤泥、清积水的 “四清 ”工作和 “除四害 ”消杀工作，确保暴雨后城乡环境清洁和无病无疫发生。 六、切实加强维稳工作 实行了干群结合的治安防范机制，重点做好了要害部门、重点场所、重建物资、受灾群众的安全 保护，并采取了果断措施严厉打击造谣、传谣等影响社会稳定的违法行为 ;逗硬奖惩，确保了信访稳定工作 ;进一步健全完善了信访投诉和举报、督查督办、 24小时值班和 “零报告 ”、首问责任、限时办结、责任追究以及信息搜集等制度，有效化解了各种矛盾。 市财政局的各位领导、同志们无私奉献和忘我的敬业精神给我们留下了深刻的印象，是我们学习的榜样。虽然我乡在灾后恢复重建过程中取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题，在今后的工作中，我们一定从实际出发，具体问题具体分析，确保全乡产业恢复建设、项目建设工作顺利进行。同时，我乡 5000多群 众将以感恩的心，感恩党、感恩政府、感恩市财政局真情援助。最后衷心的祝愿市财政局的各位领导工作顺利，生活愉快 ! 县财政局工作汇报材料 各位领导，现就我局截止目前重点工作落实情况汇报如下，不妥之处请指正批评。 一、责任目标落实情况 1、收入进度、年末预计完成情况 截止 9月底，县级收入 成任务数 x%，同比增收 长 x%。其中：国税完成 成任务数 x%，同比减收 降 x%;地税完成 成任务数 x%，同比增收 长 x%;财政完成 成任务数 x%，同比减收 降 x%。预计年底前能够实现 2、支出进度、年末预计总支出完成情况。 实现一般公共预算支出 比减支 降 x%。由于支出规模主要受上级专项补助影响，若专项补助保持上年规模，预计年内支出在 10亿元左右，与上年基本持平。 3、对重点领域、重点税源的跟踪、研究分析情况，当年的新增长点是： 国税部门所辖纳税企业 一般纳税人 规模纳税人 ，其中重点税源 8户，主要是采矿业和水电行业，属国税部门征管的支柱税源，占全部税收收入的 x%。地税部门重点税源是建筑安装 工程营业税，目前各项基建工程已陆续停工，主要工作是积极配合地税部门，协调各部门进行工程结算，确保各项税收应收尽收，为完成年度收入目标奠定基础。 (政府专题会议纪要 ) 4、中小企业扶持发展项目资金落实及 2014年项目编审工作 (南拉加 ) 5、农发项目贷款本息回收及 2014安排情况 今年农发项目贷款工作主要是回收本息，目前回收本金万元，完成目标的 %，回收利息万元，完成目标的 %。 (黄道军 ) 6、农业综合开发项目实施及项目库建设情况 2013年农业综合开发草地改良项目在河卡幸福和唐乃亥夏塘村实施，主要建设内容是： (1)草地围栏建设 划投资 际完成投资 计划的 x %。 (2)畜棚 畜圈 划投资 际完成投资 计划的 x%。 (3)草地地下鼠建设 划投资 (其中投工投劳 ，草地地下生物防治灭鼠争取在 12月上旬完成，因为此项目地下生物防治按要求必须在冬季进行。 (4)灭治毒杂草 划投资 32万元， (其中投工投劳 ，实际完成 计划的 x%。 (5)草地地下施肥 (其中投工投劳 2万元 )，计划投资 际完成 计 划的 x %。 2014年项目库建设 (马占德 ) 二、财政重点工作落实情况 1、乡镇财政工作监管情况 按 乡镇绩效考核指标，我县对乡镇财政管理工作重点放在基础管理方面， (白琳 ) 2、政府性债务风险预测和管理情况 9月底债务余额为 务率 x%，偿债率 x%，债务依存度x%，债务财力增长比 x%，新增债务率 x%， (债务项目明细，预算股 ) 3、财政供养人员、预算结余、总预算暂存、暂付款、年终结转等的管理和控制情况 年初供养人员 中：行政 业 1940人 ;离休 休 9月底 供养人员人，其中：行政人，事业 离休 休 年初供养人员增加 (减少 )，比例，原因。 根据财力测算情况，本年财力万元，其中地方收入万元，上级补助收入万元，调入资金万元。 9月底预算结余万元，预算暂存 上年持平。预算暂付万元，同比减少万元，主要是。 (赵海明 ) 4、税政执法检查自查情况及 “营改增 ”试点工作开展情况及税政执法检查自查情况 根据关于组织开展税政执法检查工作的要求，我县结合 2013年税收执法督察工作，扎实开展了税政执法自查工作，不断健全非税收入管理，确保实现税收收入平稳增长和收入质量 稳步提高的 “双稳 ”目标。严格落实结构性减免税政策和税收优惠政策。 涉及 “营改增 ”的纳税人共计 中交通运输业 务业播影视业 1户。年销售额为 应纳增值税 计 “营改增 ”后，国税部门增值税增收 8月 1日起营业税中的交通运输业、现代服务业改征增值税。 “营改增 ”后影响营业税收入 (预算股联系国地税报送相关资料 ) 5、第二批转移支付资金分配情况： 省财政厅 (青财预字【 2013】 1695号 )文件下达 2013年度第二批均衡性转移支付资金 求主要用于支持各地落实人员 、教育、社保等重点项目支出。经县人民政府同意，第二批均衡性转移支付分配情况如下 :人员支出 括 . 、教育