(版本)煤矿调度质量标准化检查办法

调度专业质量标准化考核办法 为切实保证调度管理规定的落实，促进调度工作进一步规范化，提高 调度管理水平，制定本办法。 一、组织机构 公司成立调度质量标准化考核领导小组。 组 长：总经理 副组长：生产副总经理 成 员：生产科、机电科、安监科等部门负责人 领导小组下设办公室负责日常工作，办公室设在公司调度室，调度室 主任兼办公室主任。 二、考核范围 公司生产矿井。 三、考核标准 （一）必备条件 1、考核期内无死亡事故，无较大涉险事故。 2、考核期内无调度指挥失误。 3、考核期内调度无弄虚作假现象。 （二）具体标准 见附件调度质量标准化标准及检查评分细则。 四、考核方式 采取月度动态检查与季度全面检查相结合，听汇报、查资料与查现场 相结合的方式进行考核，季度兑现。 月度动态检查与季度全面检查累计扣减分。 五、评定与奖罚 调度质量标准化矿井按照季度考核分数评定一、二、三级。季度考核 2 分数 90 分及以上为一级，80 分及以上为二级，70 分及以上为三级，低于 70 分及不符合考核必备条件的不予评定等级。 季度及年度对调度质量标准化工作做出突出贡献的有关单位和人员 给予一定奖励。 季度考核情况在公司内部网站上进行通报。 附表：矿井调度质量标准化标准及检查评分细则 3 生产矿井调度质量标准化标准及检查评分细则 矿别： 年 月 得分： 检查项目及标准 标准分 评分原则及办法 扣分原因 总分 100 逐项检查，各项扣分扣完为止。 一、调度管理 45 得分： 1、组织指挥生产 以作业计划为依据，组织指挥生产，掌握日、 旬、月的原煤产量、开掘进尺情况。 10 1、原煤：全年产量不超过矿井核定生产能力得 2 分，有一个月超过月计划 10%的扣 0.5 分，未完成月计划扣 0.3 分。 2、开拓进尺（剥离）：10 个月完成计划得 2 分，有一个月未完成扣 0.5 分。 3、其他：基本建设和技改工程全面完成计划得 2 分，有一项完不成扣 0.5 分。 4、百万吨死亡率不超过下达的年度指标得 2 分，否则不得分。 5、瓦斯抽放：全年完成计划得 2 分，有一个月未完成扣 0.5 分， （仅考核高沼和突出 矿井） 。 2、掌握经营情况，掌握产、运、销、存情况， 了解成本（或利润）完成情况。 4 任抽一个月度利润，成本（或利润） 、煤质（包括各采面煤质）等完成情况报表 ， 矿井产、运、销、存实际完成台帐，每少一项扣 1 分。 3、建立并严格落实安全生产责任制，按“三 大规程”组织指挥安全生产。 8 1、掌握安全生产动态，矿调度室对影响安全生产的问题有记录和处理意见得 2 分， 缺处理意见一次扣 0.5 分，记录不全，无时间、地点、参加人、有关措施等一次扣 0.2 分。 汇报的影响安全生产问题有记录，做到记录齐全，有处理意见，并编号存档得 2 分， 每缺一项扣 0.5 分。 2、对上级下发的安全生产指示、通知、通报、指令等能按时转发和落实，有记录并 编号存档得 2 分，每缺一份扣 0.5 分。 3、矿调度室掌握矿井重点工程，高温火点，瓦斯含量、巷道贯通、采区接替、采面 准备、水患等重大问题和隐患得 2 分，缺一项扣 0.3 分。 4、对发生的各类事故，迅速组织抢救，尽快恢复生产，并立即上报。记录齐全，编 号存档得 2 分，缺一项或记录不齐全扣 0.5 分，以上问题任查 2 个月。 4、深入实际调查研究掌握情况，解决问题。 调度人员能按上级有关规定的入井数目要求深 入井下，掌握情况、解决问题。 下井均有时间、地点、了解情况或解决问题 记录。 2 任意查 2 个月，人均下井每少一次扣 0.5 分，记录不全一次扣 0.3 分。 4 检查项目及标准 标准分 评分原则及办法 扣分原因 5、落实各类调度人员责任制。 按业务范围有安全生产责任制。 按专业职责有岗位责 任制。各类责任制要分工明确，内容具体，责任到位。 2 调度室各类人员责任制齐全得 2 分，每缺一项扣 1 分，内容不符合实际 扣 0.5 分。 6、调度人员组成及培训：调度人员必须具有中专（高 中）以上学历，并有计划地开展年、季度业务培训， 持证上岗 6 1、调度人员配备符合要求并持证上岗得 3 分，学历达不到要求一人扣 0.5 分，不能持证上岗一人扣 0.2 分。 2、有年度业务、技能考评培训规划、计划，季度培训绩效、技能训练 考评得 3 分，无规划、计划扣 0.5 分，无考评扣 1 分，考试一人不合格 扣 0.3 分，技能评价一人不合格扣 0.5 分。 7、图表、牌版、台帐、记录本管理 调度室要有相应的图表、牌版、台帐、记录本，内容 要具体，能反映和指导安全生产。 11 （1）图表 矿：煤矿安全规程要求的 11 种图纸，事故汇报程 序图“矿井灾害预防及处理计划” ，重特大事故应急救 援预案，领导值班表。 2 1、缺一种扣 0.5 分，图面不清晰，填绘不及时、内容不完整各扣 0.2 分。 （2）牌版或图表 内容完整、字迹工整、清晰，数字准确、填写及时。 日、月主要经营指标如：产、运、销、存及安全情况 。矿：产、运、销、存逐月完成情况：重点采掘队、 重点（技改）工程、生产准备、采面安装、初放、收 尾和巷道贯通等重大问题。 2 2、缺一种扣 1 分，不按时，不按要求填写扣 0.5 分，填写不及时、不清 晰、数据不准确各扣 0.2 分。 （3）台帐 数字准确、字迹工整、帐面整洁。集团公司、矿： 产、运、销、存、安全及综合台帐；采掘队完成情况、 伤亡和重大非伤亡事故台帐。 3 3、缺一种扣 1 分，数据不准确、不清晰、内容不全各扣 0.2 分。 5 （4）记录簿： 调度室应有调度综合记录、交接班、上级指示、调度 通知、通报，专题汇报、调度会议或调度专业会议记 录等。 4 4、每少 1 种扣 0.5 分，记录不准确、不完善、混乱不清、存档不全各扣 0.5 分，任查 1 个月。 检查项目及标准 标准分 评分原则及办法 扣分原因 8、达标检查 调度室年初要有达标规划，并定期检查。每月自检一 次：每季自检一次，半年对所属矿检查验收一次。 2 有达标规划，自检项目存档齐全得 1 分，每缺一份件 0.5 分，全年缺 4 份该项 不得分。达标自检及验收按时上报得 1 分，每缺一份、不及时上报或自检不认真 各扣 0.5 分。 二、调度汇报 20 得分： 1、班、日汇报 按规定时间和内容要求及时向上级调度汇报班、日， 生产、事故、装车外运和矿井出勤入井人数、安全情况， 并做好记录，做到数字准确、内容具体、按时印发调度 日报。 6 1、矿调度室能按规定和要求汇报得 2 分，迟报一次扣 0.3 分，错报一次扣 0.5 分。 2、矿采掘队长坚持每班在井下向调度室汇报不少于 3 次，设井区调度的向矿调 度室每班汇报不少于 2 次得 3 分，少汇报 1 次扣 0.2 分，不按规定汇报一次扣 0.2 分，任查一个月记录。 3、按规定及时准确印发调度日报或在网上发布的得 1 分，否缺 1 次扣 0.2 分。 2、月汇报 调度室向上一级调度室的旬、月、季汇报要有产、销、 存指标的完成情况和安全生产情况，存在问题及采取的 主要措施，所做的主要工作，下月工作安排，以及其他 上级规定的汇报内容，要求内容具体，及时准确。 4 1、按规定时间和内容汇报的得 2 分，迟报 1 次扣 0.5 分，漏报 1 次扣 1 分。 2、汇报内容具体、准确得 2 分，内容不全，不准确各扣 1 分。 3、专题、季节性汇报 （1）对上级的专题汇报及时、准确。 （2）季节性汇报，各级调度室汇报夏季防汛、防排水、 防雷电，冬季防守、防冻，法定节假日生产、检修矿井 个数及产量安排。 2 1、专题汇报内容准确，汇报及时，并按时间顺序存档得 1 分，迟报 1 次扣 0.3 分，内容不全、不准确 1 次扣 0.2 分，查专题汇报记录（或在网上发布） 。 2、季节性汇报及时准确，并按时间顺序编号存档得 1 分，迟报 1 次，存档中漏 一份或有一项内容不全、不准确扣 0.3 分。 6 4、事故汇报 死亡事故和重大非伤亡事故必须按要求及时汇报，矿 接到事故汇报后要积极采取措施，在 30 分钟内报集团 公司，集团公司接到事故汇报后要及时组织抢救处理， 采取防范措施，24 小时内向上级传真事故报告表。 凡在本企业原煤生产范围内发生 3 人以上死亡或重大 非伤亡事故，都要立即逐级汇报，并组织抢救。 8 对死亡事故和重大非伤亡事故，积极组织抢救，按照煤矿安全规程规定的 事故汇报程序及时汇报，并传真事故报告表得 8 分。 调度室要在规定的时间内及时汇报，死亡和重大非伤亡事故必须立即汇报，迟 报 1 次扣 4 分，瞒报 1 次不得分，对重伤和二级以上非伤亡事故，迟报 1 次扣 2 分，瞒报 1 次扣 4 分：对一般事故，迟报 1 次扣 0.5 分，瞒报 1 次扣 2 分。 检查项目及标准 标准分 评分原则及办法 扣分原因 三、调度装备 30 得分： 1、综合调度台 调度室的调度台对各生产单位、主要领导、安监 部门及医疗、救护部门等设直通或直拨电话，调度 台应有录音、放音、扩音和传真功能及无线应急通 讯方案等。 12 矿调度要对井上变电所，绞车房、主要通风机房、压风机房、安全生产科室（区 队）等重要地点、井下各采、掘工作面、中央变电所、中央泵房、主要安全、生产、 机电硐室、站点设直通电话。 以上电话齐全得 3 分，少 1 台扣 0.3 分，有 1 台串联电话扣 0.2 分。 3、调度室的调度台能录、扩、放音得 2 分，少一项或有一项不能正常工作扣 0.3 分； 传真机能正常使用得 2 分，不能正常使用不得分。 4、调度室应有备用应急电源，保证在事故停电状态下调度通讯和调度室照明的正常 运行得 1 分，不能正常使用不得分。 2、信息处理系统 调度室都要使用计算机处理生产调度数据、报表、 台帐及文字材料等；建立调度信息管理系统。 8 计算机能正常使用得 4 分，不能正常使用不得分，每缺一项扣 0.5 分。联网得 2 分，否则不得分。建立调度信息管理系统得 2 分，否则不得分。 3、安全、生产信息监视系统 矿（井、区）调度室要把采煤工作面、重点掘进 工作面、运输、提升、供排水、压风机、主扇、瓦 斯抽放、局扇、主要供电系统等设备开、停工况信 息动态反映到安全、生产信息监视系统上，实现以 10 矿调度安全、生产信息监视系统能反映矿井各系统安全生产动态得 10 分，每缺 一项运行工况或环境参数信息或视频信息扣 0.2 分，系统不完好或维护不到位造成 一项设备不能正常显示扣 0.2 分。 7 调