2013年xx地市移动网项目建议书v4.5

2013年 XX联通第 X批移动网项目 项目建议书 中 国 联 合 网 络 通 信 有 限 公 司 xx分 公 司 2013年 xx月 2013年 xx联通移动网项目 1 目 录 一、 项目概述 .1 1. 项目背景 .1 2. 网络现状 .1 二、 业务需求分析 .1 1. 新建站业务需求 .2 2. 基站扩容业务需求 .2 3. RNC及其它需求 3 三、 基站评分、排序情况及第一批可研方案确定 .3 1. 基站评分及排序情况说明 .3 2. 2013年第一批可研建设方案 4 四、 投资效益分析 .8 1. 投资估算 .8 2. 综合造价 .10 五、 建设效果分析 .11 1. 宏基站预计建设效果 .11 2. 室内覆盖预计建设效果 .11 六、 其它需要说明的问题 .12 2013年 xx联通移动网项目 1 一、 项目概述 1. 项目背景 2012年xx联通公司3G市场发展保持了较好增长，3G用户达到xx万户，较上年末净 增xx万户，市场占有率xx%；2012年3G投资共xx万元，其中宏站投资xx万元，室内分布 投资xx万元，xx联通ARPU值xx元，实现3G业务收入xx万元。 2013年xx联通公司为更好的满足市场业务发展，决定进行本年度第x期移动网项目 的工程建设，业务满足期至*年*月底。 2. 网络现状 宏站现状：2012年工程后，xx业务区共有RNC xx个，宏基站xx个，分布式基站xx 个，总载扇xx个，共开通HSPA+载扇xx个。覆盖城区、全部县城城区、京沪高铁、胶济 客运专线、京沪动车线、青银高速、京沪高速、京台高速等部分重要交通干线，全部 5A级景区、4A、3A级景区及部分其它景区、部分重点乡镇等。 室内分布现状：2012年工程后，XX业务区共覆盖XX栋A类建筑物，其中室外宏站覆 盖XX栋，室内分布覆盖XX栋，覆盖率达到XX， ；覆盖XX栋B类建筑物（均为室分覆盖） ， 覆盖率达到XX。 WCDMA网室内覆盖物理站址达到XX ，其中A类XX，B类XX；WCDMA容量型 基站达到XX，载扇XX，开通HSPA+ XX个。 二、 业务需求分析 按省公司关于明确山东联通3G基站和室内分布站点建设排序管理相关问题的通 知的要求，本期工程业务需求提出遵循以下原则： 新建站需求：3G已覆盖区域内由市场、网优部门根据用户投诉、数据流量、DT测试 数据、MR数据等指标综合分析提出新建站需求；3G未覆盖区域由网建部门根据目标 区域周围2G基站数据流量，结合市场发展目标提出具体需求； 基站扩容需求：由网优部门、市场部门根据网络运行指标（CE 利用率、码资源利 用率、功率利用率、小区下行吞吐率等）及市场发展目标综合考虑，提出基站扩容 需求； RNC部分： RNC建设需求由网建部门、网优部门根据本期工程基站、扩容建设规模以及工 程满足期业务预测情况综合考虑确定； RNC设置需要从软件处理能力、信令处理能力和硬件接口等方面综合考虑，各 2 指标利用率不能超过 70%，RNC 各端口可根据实际需求配置。 各市分公司对以上三部分提出建设需求，需求确认后根据勘察情况初步确定建设 方案，进一步细化单站点投资。结合地市投资估算，根据新建站及扩容站评分排序情 况最终取定13年第一批可研建设方案。需求情况具体如下： 1. 新建站业务需求 网优、市场部门共提出新建基站需求*个，具体情况如下表所示： 新建站业务需求表 投诉情况场景（33 类） 需求 数量 其中 3G已 覆盖数量 其中 3G未 覆盖区域数 量 其中硬骨 头数量 其中价值 区域数量 其中有投诉 站点数量 有投诉站点中 VIP投诉数量 合计 其中属于硬骨头站点*个，属于价值区域站点*个，属于3G已覆盖区域*个，属 于3G未覆盖区域*个，属于有投诉的站点*个，有投诉站点中VIP投诉站点*个。 2. 基站扩容业务需求 根据网优扩容评分标准，满足扩容条件的基站共有*个，其中CE配置升级*个， 功率升级*个，多载波扩容*个，具体详见下表： 新增扩容需求表 场景（33 类） 多载波扩容基站 CE升级基站 功率升级基站 合计 合计 2013年 xx联通移动网项目 3 3. RNC及其它需求 新建RNC*个，RNC配置*，对原有*个RNC进行扩容，硬件扩容*M，软件扩容 *M。 三、 基站评分、排序情况及第一批可研方案确定 1. 基站评分及排序情况说明 根据需求情况进行综合评分及排序： 新建站部分：按照覆盖场景、数据流量、MR及测试指标、用户投诉、价值区域、重 点客户等维度对新建站需求进行综合评分； 扩容部分：按照集团及网优提出的扩容门限（CE利用率、码字利用率、功率利用率、 小区忙时吞吐率指标）进行筛选、评分、排序； RNC不参与评分，根据需求结合年度投资计划综合取定。RNC必须满足工程满足期内 业务增长的需求。 1.1 新建站部分 新建站需求按照评分排序情况分场景统计如下表所示： 新建站需求按排序情况分场景统计表 场景 33类 前 20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100% 100%-120% 特殊情况 合计 合计 注：该表中的数据，指将全部新建需求评分排名后，再按照投资计划的 120%筛选，同时结合个别 站点的需求，按照每 20 个百分点的梯度进行统计。特殊情况一列，指个别站点排名靠后但是需要 建设的站点，这部分站点原则上与 80%-100%区间内的站点进行对调。 1.2 扩容站部分 扩容站需求按照评分排序情况分场景统计如下表所示： 扩容站需求按排序情况分场景统计表 场景 33类 前 20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100% 合计 4 场景 33类 前 20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100% 合计 合计 扩容站需求按照排序情况统计业务量占比 排序 前 20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100% 日均流量占比 日均话务量占比 2. 2013年第一批可研建设方案 根据业务需求评分排序情况，结合集团、省公司移动网络建设指导意见及思路， 根据以下原则确定 2013年第一批可研建设方案： 优先保证扩容基站及 RNC建设需求； 扩容基站：对达到集团及网优提出的扩容门限（CE 利用率、码字利用率、功率利 用率、小区忙时吞吐率）指标的，并同时考虑二载波连片覆盖的需求，确定扩容基站 的方案和投资。 RNC：根据业务需求情况，结合新建站及扩容站建设规模以及工程满足期业务预 测情况综合取定。 依据投资估算，确定新建站点（宏站、室分、宏站+室分）的建设方案。 新建站点：首先根据需求情况，确定该需求采用宏站、室分或者宏站+室分的解 决方案，然后估算单站点的投资，按基站评分顺序，并结合第一批项目的投资计划， 确定 2013年第一批新建站点规模；特殊站点需求可以单独进行调整。 2.1 覆盖建设方案 新建站部分共建设站点*个，其中宏站*个，室内分布*个，宏站+室分*个，占 总需求的%,具体情况如下表所示： 新建宏站、室分、宏站+室分数量总表 投诉情况场景 （33 类） 本期建设数量 其中 3G 已覆盖数 量 其中 3G未 覆盖区域 数量 其中硬 骨头数 量 其中价 值区域 数量 其中有投 诉站点数 量 有投诉站点 中 VIP投诉 数量 占总需 求比例 2013年 xx联通移动网项目 5 场景 （33 类） 本期建设数量 其中 3G 已覆盖数 量 其中 3G未 覆盖区域 数量 其中硬 骨头数 量 其中价 值区域 数量 投诉情况 占总需 求比例 其中有投 诉站点数 量 有投诉站点 中 VIP投诉 数量 合计 新建宏站数量表 投诉情况场景（33 类） 本期 建设 数量 其中 3G已 覆盖数量 其中 3G未 覆盖区域数 量 其中硬骨 头数量 其中价值 区域数量 其中有投诉 站点数量 有投诉站点中 VIP投诉数量 合计 新建室分数量表 投诉情况场景（33 类） 本期 建设 数量 其中 3G已 覆盖数量 其中 3G未 覆盖区域数 量 其中硬骨 头数量 其中价值 区域数量 其中有投诉 站点数量 有投诉站点中 VIP投诉数量 合计 新建宏站+室分数量表 场景（33 类） 本期 建设 其中 3G已 覆盖数量 其中 3G未 覆盖区域数 其中硬骨 头数量 其中价值 区域数量 投诉情况 6 数量 量 其中有投诉 站点数量 有投诉站点中VIP投诉数量 合计 2.1.1宏基站部分（以下部分场景均按照集团网建口径二十类场景） 本期工程共建设基站*个，新建站投资*万元，具体情况详见下表： 覆盖建设方案表 投资（万元）场景 本期建设数 量 无线 电源 配套 合计 新建小计 物理站点建设方式如下表所示： 物理站点建设方式统计表 场景 共建 共享 利旧 新建 租用 总计 占比 占比 2.1.2室内覆盖部分（以下部分场景均按照集团网建口径） 本期工程共建设覆盖室分建筑物XX栋，新增室分物理站址XX个，新增WCDMA基站XX 个，合计新增WCDMA载扇XX个。投资合计XX万元，其中信源投资XX万元，分布投资XX万 元。具体情况详见下表： 2013年 xx联通移动网项目 7 室内覆盖建设规模汇总表 规模 投资（万元） 场景 室分覆盖建筑 物栋数 室分物 理站址 数 新增 WCDMA 基站 新增 WCDMA 载扇 新增覆 盖面积 （万平 方米） 信源投 资（注 意不含 扩容） 分布投 资 投资合 计 交通枢纽 公共场所 宾馆酒店 大型购物中心及聚类市场 政府、机关、医院 学校 写字楼 独立休闲场所 住宅小区 其它 合计 2.2 扩容建设方案 共扩容基站*个，具体情况如下表所示： 扩容规模汇总表 场景（33 类） 宏站扩容基站 室内分布扩容基站 本期建设 数量 占总需求比例 合计 2.2.1宏基站部分 本期工程宏基站部分扩容基站共*个，其中双载波扩容基站*个，三载波扩容基 站*个，CE配置升级基站*个，功率升级*个，具体建设方案详见下表: 宏基站扩容建设方案 扩容类型 基站规模 载扇规模 投资（万元） 双载波扩容 三载波扩容 8 扩容类型 基站规模 载扇规模 投资（万元） CE配置升级 功率升级 合计 2.2.2室内覆盖部分 本期工程室内分布部分扩容基站共多少个，其中双载波扩容基站*个，三载波扩 容基站*个，CE配置升级基站*个，功率升级*个，具体建设方案详见下表: 室内分布扩容建设方案 扩容类型 基站规模 载扇规模 涉及建筑物栋数 投资（万元） 双载波扩容 三载波扩容 CE配置升级 功率升级 DC升级 合计 2.3 RNC及其它建设方案 根据本期工程覆盖及扩容建设需求，结合工程满足期及业务预测情况，综合确定 本期工程RNC建设方案。 本期工程新增RNC *个，扩容RNC *个，具体建设方案详见下表： RNC建设方案表 新建 RNC(Mbps） 扩容 RNC（Mbps） 合计（Mbps） 其他部分 数 量 RNC 硬件 RNC 软件 数 量 RNC 硬件 RNC 软件 RNC 硬件 RNC 软件 RNC替换 (个） 软件调 整（M) RNC板 卡（个） 投资 （万 元） 四、 投资效益分析 1. 投资估算 1.1宏基站投资估算 本期工程总投资*万元，其中无线投资*万元，电源投资*万元，配套投资*万 元，具体情况详见下表： 宏基站投资汇总表 投资（万元）大类 场景 规模 无线 电源 配套 合计 2013年 xx联通移动网项目 9 大类 场景 规模 投资（万元）无线 电源 配套 合计 市区 县城 一类校园 动车线 跨省高速 省内高速新建站（站） 新建小计 多载波基站基站扩容（站） 配置升级 新建 RNCRNC部分（套） 扩容 RNC DC-HSDPA及其 它 投资合计 1.2室内覆盖投资估算 本期工程总投资*万元，其中信源投资*万元，扩容投资*万元，分布投资*万 元，具体情况详见下表： 宏内覆盖投资汇总表 投资（万元） 场景 信源投资（注意不 含扩容） 扩容投资（多载波、 CE升级扩容等） 分布投资 投资合计 交通枢纽 公共场所 宾馆酒店 大型购物中心及聚类市场 政府、机关、医院 学校 写字楼 独立休闲场所 住宅小区 其它 合计 10 1.3 移动网投资汇总 本期工程*地市，移动网总投资*万元，其中宏基站投资*万元，室内覆盖投资 *万元。 2. 综合造价 2.1宏基站综合造价 地市综合造价（含无线，不含RNC及扩容）分建设方式统计情况如下表所示： 宏基站综合造价表表 地 市 共建（万元） 共享（万元） 利旧（万元） 新建（万元） 租用（万元） 总计（万元） 宏基站电源综合造价表 地 市 共建（万元） 共享（万元） 利旧（万元） 新建（万元） 租用（万元） 总计（万元） 宏基站配套综合造价表 地 市 共建（万元） 共享（万元） 利旧（万元） 新建（万元） 租用（万元） 总计（万元） 宏基站电源、配套综合造价表 地 市 共建（万元） 共享（万元） 利旧（万元） 新建（万元） 租用（万元） 总计（万元） 本期工程*业务区共建设基站多少个，综合造价*万元，电源配套综合造价*万 元，与前期工程电源配套综合造价*万元相比，下降*%，下降的原因主要是： 1、加大共建共享力度，解决配套建设投资，本期工程拟共建共享比例预计达到%； 2、尽量采用 RRU拉远建设方式，不建设机房，节约电源配套建设投资，本期工程 预计 RRU拉远比例达到%； 3、新建站多采用无平台、三角塔、三管塔等低造价类型铁塔，同时注意控制铁塔 的高度，可以有效的降低配套造价。 2013年 xx联通移动网项目 11 2.2室内覆盖综合造价 室内覆盖综合造价表 单楼宇造价（万元） 单位面积造价（元/平方米） 场景 其中信源 造价 其中分布 造价 综合 其中信源 造价 其中分布 造价 综合 交通枢纽 公共场所 宾馆酒店 大型购物中心及聚类市场 政府、机关、医院 学校 写字楼 独立休闲场所 住宅小区 其它 合计 XX业务区本期工程单楼宇造价为XX万元，单位面积造价为XX元/平方米， （描述相 比较上期工程变化情