2004年度环境管理评审报告

2004 年度环境管理评审报告 一、评审时间：2004 年 10 月 29 日上午 09:00 -11:00 时 二、评审地点：崂山区行政大厦西塔楼四楼培训室 三、评审目的：评审环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性及持续改进情况，评审 环境管理体系的方针、目标指标的实现情况 四、评审内容 1、环境方针及环境体系文件的有效性、充分性和适宜性； 2、环境目标和环境绩效完成情况； 3、环境管理体系内部审核的结果，不符合项整改情况； 4、重大环境因素控制情况，环境行为控制措施的有效性； 5、法律、法规方面新的要求，相关方关注的问题，内、外部反馈的信息； 6、环境管理体系的变化，组织经营策略的变化情况及体系文件的修订意见等。 五、参评人员 管委会主任、副主任、环境管理者代表、各部门负责人、推进办公室全体人员 六、评审综述 （一）环境方针、体系文件的符合性和适用性 高新区环境管理体系文件分为环境管理手册、环境管理程序文件（包含 10 个管理程序和 3 2 个运行控制程序）及作业指导书、执行程序等第三层文件。其中环境管理体系手册能较 全面地描述环境管理体系框架和基本原则；环境管理程序文件详细阐明了落实体系中某一 要素或要素任务的全部过程和实施办法，作业指导书及各部门制定的执行程序，对具体工 作的组织领导、实施目的、实施步骤、职能分工、实施要求等进行了详尽描述，与程序文 件衔接紧密，满足实际操作要求。 从 9 月 1 日运行以来各部门反馈的意见及内审情况来看，环境方针符合国家法律、法规 要求及产业区实际并在高新区有效贯彻实施，环境管理手册及程序文件均符合 GB/T24001- 1996（ISO14001：1996）环境管理体系规范及使用指南标准的要求。环境管理手册及 42 个程序文件，内容充实，标准规范，全面覆盖了产业区环境管理涉及的各项工作，有利 于对高新区产业区环境因素（重要环境因素）的控制，具有较强的指导性和可操作性。但 手册中有个别部门职责需要调整和补充，个别程序文件可作适当的合并和删减。环境目标 及管理方案中部分指标可操作性不强，责任单位不够明确，不利于实施及考核。 （二）环境目标和环境绩效完成情况 产业区 ISO14001 环境管理体系运行以来，各实施部门能够站在提高区域竞争力和促进可 持续发展的高度，思想上重视，工作中按照“统一领导、分工负责、分类管理、分片治理 ”的原则，层层进行动员部署，明确责任目标，实施任务分解。积极主动开展工作，齐心 协力搞好认证工作。 一是加大了对水、气污染的治理整顿力度，空气质量及水环境质量全部达标 根据体系实施要求，环保分局对产业区内所有废气、废水排放单位污染环境的行为实 施了统一的监督管理，对超标排放的企业和单位提出了限期整改要求；卫生局对所属医疗 机构医疗废水排放情况进行了达标排放控制和监察；城管局、综合执法局加强了对辖区生 活废水达标排放的监督管理。机关事务管理局及区内油烟超标单位全部安装了油烟净化装 置，油烟排放已全部达到国家规定的标准。 水利局、供水办将贯彻中华人民共和国水法、青岛市生活饮用水源环境保护条例 等法律法规与落实目标指标相结合，加大污染预防工作力度，加强了对相关方的检查、 督导。目前区内所有企业及中韩街道办事处 9 个居委会生活饮用水已全部接入自来水管网 ，普及率、饮用水质达标率均达到了 100%。张村河两侧设立的排污管道也已基本贯通，产 业区内企业及居委会都已通过管网排污。随着体系实施和张村河污水管线改造工程的逐步 推进，不久将使张村河达到绿色生态河流标准，还张村河沿岸居民一个舒适的生态环境。 二是强化了固体废弃物的污染预防，实现了生活垃圾集中化处理率 100%、危险废物安 全处置 100%的目标 在年初组织的环境影响调查中，我区固废处置随意现象比较普遍,尤其是村民乱倒生 活垃圾现象比较严重。体系运行以来，各有关部门加大了综合整治力度。变单纯的突击整 治为经常化、制度化的综合治理。机关事务局及在行政大厦外工作的有关部门，均在办公 楼内外设置了可回收、不可回收及危险废弃物分类收集垃圾箱，并建立了明显标识。政府 办、组织部、宣传部、机关工委、外经贸局、发展计划局、审计局、创业服务中心等单位 普遍制定了办公管理措施，对车辆维护、办公纸张的使用管理，对安全用电及墨盒、硒鼓 、废电池等有害固体废弃物集中处理提出了明确要求，并建立了相关管理记录。计生委、 卫生局严格按照国家有关规定加强了对医疗废弃物的按时、集中处理。中韩街道办事处制 定了环境卫生目标管理考核办法，将环境卫生工作列入年终考核，健全完善了环境卫 生长效管理机制。并在产业区村落内建立了四处垃圾定点中转站，按时运到北宅垃圾场后 进行集中处理，对生活垃圾实行了日产日清。完成了废弃物分类收集、无害化处理率 100% 的目标。城管局加大了对区内重点区域、重点道路保洁治理的力度，设置了果皮箱和封闭 垃圾桶，每周进行一次清理，每月组织一次大检查，共清理卫生死角 200 余处，清理垃圾 200 余吨。 三是加强了建设项目的运行控制，实现了新建项目污染物及废水达标排放，产业区噪 声达标排放 招商一局、招商二局加大了对拟引进项目的环境影响审查，在项目建议书或可行性报 告中将环境影响评估内容作为评价重点内容。规划分局、环保分局加强了建设项目行政审 批中“三同时”制度落实情况的规划审核工作，从源头上预防和减少污染环境的产生。项 目管理中心、城市化建设指挥部强化建设项目施工现场环境因素的识别与运行控制。拆迁 管理办公室、投融资处针对以往行政管理与环境管理脱节的现象，以书面形式向物业管理 单位、建设单位发函，提出体系运行后的污染预防要求。规划建设局在制定现场管理工作 目标的同时，增加了环境和卫生管理工作目标项目，公安分局、城管局、综合执法局加大 了对建筑施工单位的建筑垃圾、危险废弃物、粉尘、噪声排放以及资源消耗等环境因素的 预防和控制，保证了建设施工现场硬化、净化、美化、绿化和亮化。经区环境监测站监测 ，产业区噪声限制均符合国家场界噪声排放规定，2004 年园区内所有建设项目环境影响评 价制度执行率也均达到 100%。 四是加强了园区环境的综合整治工作，产业区内环境清洁干净，绿化覆盖率超额完成 目标 区政府下发了关于在青岛高新技术产业开发区内从事动物饲养有关问题的通告， 禁止在张村河等河道管理范围内建设妨碍行洪的动物养殖场、棚；禁止从事动物饲养的业 户在张村河倾倒、堆放、掩埋、排放妨碍行洪的垃圾。农林局建立健全了重大动物疫情及 农药化肥运行控制措施，建立了相关运行控制记录。区爱卫办每月两次对辖区各街道办事 处和相关单位的除四害工作进行检查、督促，做好除四害的技术咨询和药品器械的服务保 障工作。同时，区里组织建立了“三清工作领导小组”，对产业区内违章建筑、卫生死角 及乱倒垃圾现象进行了清理整顿。从体系建立至今共清理违章建筑 15200 平方米，清运垃 圾 5 万立方米，查获乱倒垃圾车辆 104 辆，设置围档 1980 米。 结合创建“国际花园城市”、“创建绿色学校”、 “创建绿色社区”活动的开展，城管 局、教体局、中韩办事处等有关部门深入开展了绿色系列创建工作，分区域进行了以乔灌 草结合方式为主的城市绿化、美化活动。为适应建设生态城市的要求，今年全区共投资 74 5 万元，在高科园 2#线、17#线及科苑经二路等道路新开工建设绿化面积约 2 万平方米， 目前产业区绿化覆盖率已达到了 43.15。 （三）重大环境因素控制情况，环境行为控制措施的有效性 为了推动环境管理体系认证工作的顺利开展，我们通过产业区 ISO14001 专栏、电子 邮件、集中培训等形式使产业区内、外部环境因素得到了充分辩识、评价和有效控制，对 辩识出的重要环境因素或不可接受的重要环境风险，建立了应急响应措施。区经贸局针对 内审发现，建立了安全生产检查和化学危险品检查登记表；卫生局制定了突发性公共卫生 事件处理预案，并组织进行了应急演练和培训；环保分局、规划分局、公安分局、交通局 、财政局、劳动保障局、综合执法局、投资服务中心等单位根据工作地域及职能要求着手 制定应急预案和应急演练、培训计划，并已做到具体任务与责任落实到人。通过体系的建 立与实施，全体人员对“树立绿色理念”自觉保护环境的意识有了普遍的提高，特别是对 环境因素的识别、防范，对重要环境因素的应急准备和响应，对出现的各种不规范的环境 行为的纠正和预防等方面工作较认证前有了很大提高，并已做到具体任务与责任落实到人 。环境行为规范已在产业区全体人员的言行中得到了一定的体现，初步实现了规范化、制 度化、标准化，各项工作均有始有终，实现了闭环管理。形成了“坚持齐抓共管，铸就精 品家园”的可喜局面。 （四）环境管理体系内部审核及不符合项整改情况 2004 年 9 月 1 日，产业区环境管理体系正式运行，经过 2 个多月的实际运行，我们于 10 月 11 日至 15 日进行了第一次内审，经过五天的审核，共开出不符合项 40 项，全部为 一般不符合项，针对不符合项的分布情况及存在的普遍性问题，我们要求各部门举一反三 进行内部自查，在认真查找问题和产生原因的基础上，拿出整改意见，交内审组同意后限 期落实纠正，至 10 月 25 日所有不符合项已得到纠正或措施落实，并通过了内审组跟踪验 证。 （五）法律、法规方面新的要求，相关方关注的问题，内、外部反馈的信息 产业区环境管理体系文件基本符合国家、地方环境监督管理法律、法规和条例标准的 有关规定。但在适用法律法规及其他要求清单中收录的法规有过期或作废文件。体系 运行中有关环境管理工作的内、外部信息已实现了相互沟通和正常交流。体系运行期间没 有发生一起环境污染事件，没有接到相关方的投诉和抱怨。较好地履行了产业区方针中提 到的“遵守法律法规，做好污染预防，承诺持续改进”的三个承诺。 七、环境管理体系目前存在的问题和改进意见 从对环境管理体系内部审核及监督、检查的情况看，全体人员自觉保护环境、降低能 源消耗、发展循环经济的意识还需要进一步加强。个别单位对环境管理手册和程序文件的 学习、培训抓得不够紧，对标准及体系文件中要求的各项管理规定未能全部理解并遵照执 行。个别单位领导及内审员对 ISO14001 环境管理体系知识的掌握及理解还有待进一步地 提高。 手册中有个别部门职责需要调整和补充，个别程序文件可作适当的合并和删减。环境目标 及管理方案中部分指标可操作性不强，责任单位不够明确，不利于实施及考核。 八、体系的综合评价 通过体系两个月来的运行情况证明，产业区环境管理机构人员配置合理，职责明确， 资金保障到位；环境方针、目标和管理方案基本符合产业区实际情况，执行情况良好，符 合体系标准要求。体系文件符合国家、地方环境监督管理法律、法规和条例标准的有关规 定，能够适应产业区内外部环境变化的要求，能够有效的抵御突然发生的各种环境影响事 件，并具有较强的可操作性和适宜性。整个环境管理体系运行情况日趋正常并逐步走向正 规，能够满足体系持续改进的需求。 九、管理评审决议 1、推进办负责手册中个别部门职责的调整和补充，对个别程序文件作适当的合并和删减 。 2、推进办负责对环境目标及管理方案中部分指标进行调整。 3、各部门负责进行修改后文件的宣贯培训。 运行控制程序一 序号 文件名称 文件编号 主管部门 配合部门 1 城市规划建设环境管理程序 QDHZDPD4.4.601-0 城建指挥部 规划建设局 项目管理中心 投融资处 规划分局 中韩街道办 2 建设项目环境管理程序 QDHZDPD4.4.602-0 环保分局 城市管理局 规划建设局 综合执法局 3 建设工地文明施工管理程序 QDHZDPD4.4.603-0 规划建设局 环保分局 城管局 项目管理中心 投融资处 中韩街道办 4 污水管理程序 QDHZDPD4.4.604-0 环保分局 规划建设局、城市管理局、综合执法局 招商一局、招商二局、中韩街道办 卫生局 5 废气管理程序 QDHZDPD4.4.605-0 环保分局 城市管理局、综合执法局 招商一局、招商二局、中韩街道办 6 噪声管理程序 QDHZDPD4.4.606-0 环保分局 公安分局 综合执法局 规划建设局 招商一局、招商二局、中韩街道办 城管局 7 废物管理程序 QDHZDPD4.4.607-0 环保分局 规划建设局城市管理局综合执法局 卫生局 中韩街道办 招商一局 招商二局 8 环境污染信访管理程序 QDHZDPD4.4.608-0 环保分局 区府办 9 环境保护宣传教育管理程序 QDHZDPD4.4.609-0 环保分局 宣传部 教体局 推进办 中韩街道办 运行控制程序（二） 序号 文件名称 文件编号 主管部门 配合部门 10 危险化学品管理程序 QDHZDPD4.4.610-0 环保分局 公安分局 计划发展局 经济贸易局 11 高新区市容环境卫生管理程序 QDHZDPD4.4.611-0 城管局 综合执法局 中韩街道办 12 绿化管理程序 QDHZDPD4.4.612-0 城管局 中韩街道办 综合执法局 13 管委会内部环境卫生管理程序 QDHZDPD4.4.613-0 机关事务局 管委各部门 14 水资源管理程序 QDHZDPD4.4.614-0 水利局 供水管理办公室 卫生局 环保分局 15 水土保持管理程序 QDHZDPD4.4.615-0 水利局 环保分局 16 土地管理程序 QDHZDPD4.4.616-0 国土资源局 环保分局 规划建设局 中韩街道办 17 农业环境保护管理程序 QDHZDPD4.4.617-0 农林局 环保分局 中韩街道办 国土资源局 经贸局 18 招商引资环境管理程序 QDHZDPD4.4.618-0 招商一局 招商二局 经济贸易局 外经贸局 各招商引资单位 19 卫生许可证管理程序 QDHZDPD4.4.619-0 卫生局 中韩街道办 20 对相关方施加影响控制程序 QDHZDPD4.4.620-0 各部门 21 排污收费管理程序 QDHZDPD4.4.621-0 环保分局 中韩街道办 运行控制程序（三） 序号 文件名称 文件编号 主管部门 配合部门 22 排污申报登记许可证管理程序 QDHZDPD.4.4.622-0 环保分局 中韩街道办 23 环境监测管理程序 QDHZDPD.4.4.623-0 环保分局 中韩街道办 24 环境监察管理程序 QDHZDPD.4.4.624-0 环保分局 中韩街道办 25 环境污染项目限期治理管理程序 QDHZDPD.4.4.625-0 环保分局 中韩街道办 26 污染防治设施运行管理程序 QDHZDPD.4.4.626-0 环保分局 中韩街道办 目标、指标 管理方案序 号 项目目标 指标 方法措施 责任部 门 启动日 期 完成日 期 单位 GDP 能耗 0.25 吨 标煤/万 元1 能耗 单位 GDP 水耗 18 立方 米/万元 1.引导实施产业结构或布局调整，提高 资源和能源的利用率。 2.重点发展低污染，高技术含量企业。 走技术含量高、经济效益好、资源消耗 低、环境污染少的新型工业化道路。 发展计 划局 区经济 贸易局 2004.1 2004.12 PM10年平 均值 0.1 毫克 /立方米 1.严格执行市政府禁止违章燃用散煤的 规定及禁止使用含硫量高于 0.7%、灰份 高于 20%的煤炭的防治大气污染通告。 综合执 法局 2004.9 2004. 12 SO2年平均 值 0.06 毫 克/立方 米 2.加大对锅炉污染治理及监督监测力度、 对时有超标的锅炉监测控制燃煤成分、 对污染严重、长期不达标的锅炉实行淘 汰，继续淘汰 10t/h 以下的燃煤锅炉及 燃煤窑炉、茶炉和大小灶，并对严重污 染源企业实施搬迁治理。 环保局 综合执 法局 2004.1 2004.12 2 空 气 质 量 NO2年平均 值 0.04 毫 克/立方 米 3.严格执行青岛市人民政府关于进一 步治理大气污染的第三号通告的有关 要求，加强对机动车排气污染的监督管 理及排气污染的净化治理，加强执法检 查，提高车用油品品质，提高机动车尾 气达标率。贯彻落实青岛市机动车排 气合格证制度，降低排入大气环境中 的碳氢化合物和氮氧化合物的含量。 公安分 局 2004.1 2004.12 控制 SO2排 放 达标率 98% 城管局 2004.1 2004.12 控制工业 烟尘排放 达标率 100% 4.继续搞好植树造林、绿化美化硬化环 境，增加植被面积，减少裸露的土地， 以减少浮尘、扬沙天气带起的本地沙土 而造成大气环境的进一步污染。 城管局 2004.1 2004.12 3 主 要 污 染 排 放 控制工业 粉尘排放 达标率 100% 5.在建项目管理，施工工地应做好控制 扬尘、硬化道路、封闭施工等措施，尽 量减少建设项目施工中尘土、噪声对环 境的污染。 规划建 设局 2004.1 2004.12 1.尽快完善张村河两岸、高新区污水管 网，解决现有排污干管污水出路。严禁 生活、生产污水排入城市雨水管道，禁 止有关村镇、企业向张村河直接排污。 项目管 理中心 2004.1 2004.12 工业废水 达标排放 排放达标 率 100% 2.加大卫生行业医疗废水的监督管理力度，杜绝医疗废水不经消毒灭菌处理随 意排放，对现已建成医疗废水处理设施 加强环境监督检查，保证医疗废水达标 排放。 卫生局 2004.1 2004.124 污 水 处 理 推广工业 用水的重 复使用 重复用水 率 80.9% 3.对废水已经达标排放的企业应加强环 境和环境监测，保证处理设施的正常运 转。 环保分 局 2004.1 2004.12 4.加强节水和重复用水宣传，提高全民 节水意识，逐步推行水价市场运作，鼓 励企业实行工艺改造，减少废水排放或 采用重复用水工艺，对废水回用、重复 用水减少废水排放的企业，应由政府部 门制定相应奖励政策进行奖励。 供水办 2004.1 2004.12 生活垃圾 无害化处 理 无害化处 理率80% 垃圾日产日清，逐步推行分类收集，建 立和完善垃圾分类收集清运系统。 区城管 局 2004.1 2004.12 推广工业 固体废物 综合利用 率99.85 1.严格执行固体废物的有关环境保护法 律法规，按照“减量化、无害化、资源 化”的原则，提高固体废物的综合利用 程度，加强危险废物监督管理。 经济贸 易局 中韩街 道办事 处 2004.1 2004.125 固 体 废 物 危险废物 安全处置 安全处置 率 100% 2.严格按照医疗废物管理条例的有 关要求执行环保职能，医疗废物做到日 产日清，密闭贮存及运输，集中焚烧。 卫生局 2004.1 2004.12 道路交通 噪声 40% 制定产业区绿化规划方案，制定年度绿 化计划，发展立体和垂直绿化，推进道 路两侧及小区的植树造林及绿化美化工 作。 城管局 2004.1 2004.12 环境因素清单 青岛高新区本体重大环境因素清单 序 号 重大环境因素 活动/产品/服 务 管理部门 管理措施 1 纸张的消耗 日常办公 机关事务局 QDHDZ-PD4.4.613-0 2 电的消耗 日常办公 机关事务局 QDHDZ-PD4.4.613-0 3 水的消耗 日常办公 机关事务局 QDHDZ-PD4.4.613-0 4 可能引发的火灾 日常办公 机关事务局 QDHDZ-PD4.4.613-0 5 固体废弃物的处置 （日光灯管、废干电 池、硒鼓、墨盒、色 带等） 日常办公 机关事务局 QDHDZ-PD4.4.613-0 高新区区域及相关方重大环境因素清单 序 号 重大环境因素 对应相关方 管理部门 管理措施 1 废水排放 工业企业 餐饮、医疗等服务业 环保分局、规划建设局、 城市管理局、综合执法 局 QDHDZ-PD4.4.604-0 目标指标及环境管理方案 2 废气、烟尘的排放 工业企业、餐饮企业 使用锅炉单位 环保分局、规划建设局、 城市管理局、综合执法 局 QDHDZ-PD4.4.605-0 目标指标及环境管理方案 3 建筑扬尘 施工单位 规划建设局、环保分局 QDHDZ-PD4.4.602-0 QDHDZ-PD4.4.603-0 4 建筑噪声、设备噪声 施工单位、工业企业 规划建设局、环保分局 QDHDZ-PD4.4.602-0 QDHDZ-PD4.4.603-0 QDHDZ-PD4.4.606-0 目标指标及环境管理方案 5 娱乐业噪声 娱乐企业 环保分局、公安分局、中韩街道办 QDHDZ-PD4.4.606-0 目标指标及环境管理方案 6 危险废弃物处置 工业企业 餐饮、医疗等服务业 环保分局、规划建设局、 城市管理局、综合执法 局、卫生局 QDHDZ-PD4.4.607-0 目标指标及环境管理方案 7 生活垃圾 居民家庭 城市管理局、综合执法局、中韩街道办 QDHDZ-PD4.4.607-0 目标指标及环境管理方案 8 工业固废处置 工业企业 环保分局、城市管理局、综合执法局 QDHDZ-PD4.4.607-0 目标指标及环境管理方案 9 动物疫情 养殖户 农林局、计划发展局 QDHDZ-PD4.4.701-0 QDHDZ-PD4.4.632-0 10 化学危险品泄漏、爆炸 化学危险品生产、贮存、运输、使用单位 环保分局、公安分局 QDHDZ-PD4.4.701-0 QDHDZ-PD4.4.610-0 11 火灾、洪灾、地震、台风 各职能部门 QDHDZ-PD4.4.701-0 12 农药使用不当、农药残留 农户 农林局 QDHDZ-PD4.4.608-0 QDHDZ-PD4.4.617-0 13 化肥使用不当 农户 农林局 QDHDZ-PD4.4.609-0 QDHDZ-PD4.4.617-0 14 禽畜粪便的排放 养殖专业户 农林局 中韩街道办 QDHDZ-PD4.4.632-0 目标指标及环境管理方案 15 突发疫情 居民、社区 卫生局 QDHDZ-PD4.4.701-0 16 突发性公共卫生事故 居民、社区 卫生局 QDHDZ-PD4.4.701-0 17 节能降耗 各企事业单位 水电用户 区计划发展局 区经济贸易局 供水办公室 目标指标及环境管理方案 18 土地资源保护及水土保持 土地使用部门 土地局 水利局 QDHDZ-PD4.4.615-0 QDHDZ-PD4.4.616-0 19 集中供热及集中供汽的推广 供热单位 供汽单位 区城管局 区计划发展局 目标指标 20 绿色创建 农户/社区 农林局/街道办 QDHDZ-PD4.4.617-0 QDHDZ-PD4.4.630-0 目标指标及环境管理方案 21 环保知识宣传教育 社区、学校 宣传部、教体局 QDHDZ-PD4.4.201-0 QDHDZ-PD4.4.630-0 管理控制程序 序号 文件名称 文件编号 主管部门 配合部门 1 环境因素识别与评价程序 QDHZDPD4.3.101-0 推进办 各部门 2 法律法规与其他要求获取与识别程序 QDHZDPD4.3.201-0 环保分局 各部门 3 培训管理程序 QDHZDPD4.4.201-0 推进办 组织部 各部门 4 信息交流管理程序 QDHZDPD4.4.301-0 推进办 各职能部门 5 文件控制管理程序 QDHZDPD4.4.501-0 推进办 各部门 6 应急准备和响应管理程序 QDHZDPD4.4.701-0 推进办 各职能部门 7 监测和测量管理程序 QDHZDPD4.5.101-0 环保分局 考核办 各部门 8 不符合、纠正与预防措施管理程序 QDHZDPD4.5.201-0 推进办 各部门 9 环境记录管理程序 QDHZDPD4.5.301-0 环保分局 推进办 各部门 10 环境内审管理程序 QDHZDPD4.5.401-0 推进办 各部门 青岛高新区环境方针阐释 青岛高新技术产业区坚持经济发展与生态保护并重，大力发展高新技术产业，努力营造生态绿色空间。郑重向全社会承 诺： 树立绿色理念 实施科学规划 遵守法律法规 做好污染预防 发展循环经济 承诺持续改进 坚持齐抓共管 铸就精品家园 环境方针是一个组织在环境保护、环境管理方面的宗旨和方向，是组织承担环境责任和义务的社会承诺，也是制定环境目标、指标 的依据与出发点。ISO14001 环境管理体系-规范及适用指南 4.2 条的规定，最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它: a) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； b) 包括对持续改进和污染预防的承诺； c) 包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺； d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架； e) 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工； f) 可为公众所获取。 青岛高新区的环境方针，是这样来考虑上述要求的： “树立绿色理念 实施科学规划” 高新区发展规划必须以合理利用资源、合理使用土地为前提，在注重保护自然环境的同时，发展建设要突出“以人为本”，牢固树 立“热爱生命，建设绿色城区”的理念。体现了组织活动、执政、管理或服务的性质、规模和特点； “遵守法律法规 做好污染预防” 体现了对遵守有关环境法律、法规和对污染预防的承诺； “发展循环经济 承诺持续改进” 体现了对持续改进的要求和承诺； “坚持齐抓共管 铸就精品家园” 体现了人人皆知、付诸实施的要求，提供了评审和建立环境目标和指标的框架，即建设一个社会经济快速、协调发展，人与自然 相和谐的现代化精品城区。 环境因素识别中的几个问题 环境因素特别是重要环境因素是环境管理体系的建筑基础，体系的其它管理要素都是围绕它们而开展管理活动的。ISO/IEC 62 环境 管理体系审核导则及“中国国家 EMS 认证机构认可制度“中都将环境因素列为四个需要重点审核的要素之一。环境因素是环境管理体系 中最重要的要素。 另一方面，在建立 EMS 时如何有效、充分地识别、评价环境因素，在实施审核时如何审查组织在这方面的成效，是 EMS 工作中最困 难的任务之一，也是疑问最多、最难把握的地方。现就 EMS 实际工作中经常涉及到的几个疑难点的处理方法进行如下探讨： 1 环境因素识别的充分性 许多公司在识别、评价环境因素时能够比较全面地考虑污染物排放，而在考虑源头避免或减少污染物产生方面相对薄弱。ISO14001 标准核心特点之一是污染预防思想，即在产品、活动、服务各方面及全过程中要避免、减少及控制环境影响，要从“投入“和“产出“两方 面去考虑环境因素。为此，在设计程序、识别和评价环境因素时，应考虑产品及其包装设计、工艺设计、原材料选用、能源资源消耗、 运输仓储、有毒有害化学品使用、固体及液体废弃物管理、生产过程污染物产生排放、产品使用、服务及废弃等环节中可能产生有害或 有益环境影响的因素。充分领会产品生命周期分析法的思想以及工艺过程分析法的思路，对全面识别环境因素是极有帮助的。 2 异常状态下的重要环境因素 某些公司在生产过程中产生了大量的污染物，但由于环保设备齐全先进，控制手段得力，各种污染物最终均远低于适用排放标准得 到排放。因此，EMS 工作人员认为这方面不存在重要环境因素。 这里存在误区。ISO14001 标准“环境因素“定义及“4.3.1 环境因素“条款中均要求确定现实具有或能够产生重大影响的重要环境因素， 即应充分考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种运行状态下发生或可能发生重大环境影响的环境因素。针对上述案例， 在制定及实施相关程序时可考虑将正常状态下低于排放标准的污染物排放作为一般环境因素，但同时必须考虑环保设备发生故障时、定 期维修时、人为失误时、生产过程中超量产生污染物时等异常或紧急状态下可能产生的严重环境影响。最简单的方式是对进入环保装置 之前或生产装备排放口的污染物排放状态进行重要性评价。以上所述适用于对可用强度、浓度、总量、速率、数量等方式实施限制的环 境因素的评价，如污水排放、废气排放、噪声等。 无论对于生产装置口还是环保装置口，应分别对具体污染因子进行评价。 不必要写合规性检查程序文件 现代管理说求过程。你首先要规划将合规性检查放在哪一个过程，如：内部审核。