5 附件：月亮山风电公司2012年春季安全生产检查

华电宁夏月亮山风电有限公司 2011 年春季安全大检查工作计划及方案 为深入贯彻落实华电集团公司关于深入开展 2012 年春季安 全大检查工作的通知（中国华电生2012 108 号）及华电国际公司 关于做好 2012 年春季电力安全生产检查工作的指导意见（华电 国际生2012 112 号）精神， 扎实做好“春检”工作，切实吸取事故教 训，结合华电国际 2012 年安全生产工作会议精神及 2 月 21 日安 全视频会议精神、宁夏分公司安全会议精神、公司安全会议精神， 制定 2012 年春季安全生产大检查工作方案和计划如下： 一、成立春季安全大检查组织机构 1、成立“春检”领导小组 组 长 ：李 长 军 副 组 长 ：王 子 云 张 兴 周 雷 张 锋 成 员 ：燕 相 梅 司 书 辉 苏卫东 邢 伟 刘 小 云 宗 秀 梅 高 金 星 职 责 ：负 责 指 导 活 动 的 整 体 开 展 ，解 决 出 现 的 重 大 事 项 ，对 各 部 门 的 活 动 开 展 情 况 进 行 监 督 、指 导 ，对 工 作 中 的 不 符 合 项 进 行 考 核 。 2 2、成立“春检”活动办公室 组 长：司书辉 成 员 ：贾 成 国 苏卫东 邢 伟 刘小云 宗秀梅 卢 伟 丁 兆 光 张 宏 芝 李玉栋 许新华 职责：具体负责“春检 ”各项活动的计划、 协调、监督、总结工作 办公室设在安全生产技术部。 3、成立“春检”工作小组。 （1）生产系统工作小组 组 长：邢 伟 成 员：连军方、徐永嘉、汤 磊、李 毅 （2）基建系统工作小组 组 长：卢 伟 成 员：项目部安全员李德棠、 项目部安全员赵 培 东 、监 理 单 位 安 全 第 一 责 任 人 、施 工 单 位 安 全 第 一 责 任 人 职 责：制定检查工作实施计划，并负责组织实施；针对查出 的问题，及时进行整改，完成闭环管理工作。 二、时间安排及活动方式 1、时间安排：从 3 月 5 日开始，5 月 20 日前完成。 2、活动方式：以工作自查、原因分析、整改和复查为主，安全 生产技术部全面督查。 3、春季安全检查活动分三个阶段进行: 3 第一阶段：组织发动阶段。时间为 2012 年 3 月 4 日至 3 月 12 日。春检工作小组要结合文件精神，采用网站、展板、横幅、宣传栏、 会议等大力宣传贯彻上级公司对春检活动的要求，明确做好春检 工作的重要性，为开展“春检” 工作营造一个良好的活 动氛围。 第二阶段：各部门自查阶段。时间为 2012 年 3 月 12 日至 4 月 30 日。各部门按照 “春季安全大检查检查大纲” （见附件 1）进行 逐项检查，边检查边整改，对检查出问题已整改完成的填在“安全 大检查自查整改表” 内（见附件 2）。在检查 期间未能及时整改的问 题要采取有效的防范措施并制定相应的应急措施或预案，同时要 记录在“安全大 检查 整改措施计划” 表内（ 见附件 3），限期整改。 第三阶段：各部门复查整改及“春检” 总结阶 段，时间为 2012 年 5 月 1 日至 5 月 18 日。对春检活动办公室检查出的问题各部门 要按要求进行整改，同时要对春检工作进行复查，各部门要认真总 结“ 春 检” 工作，特 别 是在“春检”工作取得的 经验、采取的有效做法、 排查治理的重大问题等内容要认真总结，并于 5 月 18 日前把“春 检” 总结报春检活动办 公室。 公司将由春检活动办公室牵头成立督查小组，邀请宁夏分公 司及相关专家不定期对各部门春检工作进行监督检查，并召开专 题会议，要求对各部门安全第一责任人对检查出的问题“说清楚” 。 三、检查范围 4 今年“春检 ”范围主要包括月亮山 风电场 及基建现场等安全生 产领域。 四、工作重点 在全面落实关于狠抓重点、夯实基础，强化本质安全型企业 建设工作的通知（中国华电生2012 1 号）基础上，针对“两票”管 理、外包工程管理、防高空坠落等方面加大工作力度，继续集中深 入开展安全隐患排查治理和专项整治,以“ 两个突出、五个结合” 为 重点内容，扎实细致、深入开展安全大检查工作。 （一）突出安全基础管理 1、检查安全制度规定完善情况。结合近年来安全生产方面出 现的问题及风电生产、基建实际情况特别是安全生产标准化达标 工作要求及时修订完善安全生产制度规定，重点抓好反事故措施 制定，安全生产技术部重点检查公司安全生产制度完善情况，月亮 山风电场检查风电场安全生产制度完善情况，月亮山项目部对各 参建单位的生产制度完善情况进行检查，安全生产技术部对风电 场、项目部的检查结果进行复查，并在工作中认真解决落实不严格、 不到位的问题。 2、开展作业环境专项治理活动，检查作业环境本质安全管理 贯彻落实情况。生产现场检查每周安全活动日学习情况和考试考 核情况，建立完善作业前、作业中和作业环境变化后危险因素的预 5 控措施情况，针对“2.12” 事件重点排查 治理生产现场照明，生产现 场可能造成高处坠落、机械伤害、物体打击、触电伤害、起重伤害 的隐患及防人身伤害、职业伤害等措施的落实情况，真正做到“不 安全不生产”，努力 实现作业环境本质安全，杜绝人身伤害事故的 发生。 基建要建立完善作业前、作业中和作业环境变化后危险因素 的预控措施情况，重点排查、治理基建现场可能造成机械伤害、物 体打击、高处坠落、触电伤害、起重伤害的隐患及防人身伤害措施 的落实情况，努力实现作业环境本质安全，杜绝人身伤害事故的发 生。 3、检查反违章工作情况。生产和基建现场要深入贯彻华电国 际和分公司安全会议精神，加大反违章查处力度，不断强化违章曝 光、四不放过、违章档案等反违章考核机制，重点排查治理各类不 安全事件是否按照“ 四不放过” 的原则进 行调查处理和责任追究， 责任追究是否到位，防范措施是否落实并闭环，以“铁的制度” 封杀 “三 违 ”，以 “铁的手腕” 治理“ 三违”，以“ 铁的纪律” 处置“三违”努力 消除违章人员侥幸心理，从根本上杜绝违章现象。 4、 检查隐患排查治理工作情况。生产和基建现场要检查季节 性、时段性和专项安全检查工作开展情况、整改计划落实情况，要 求突出抓好重要部位、重要设施和重大危险源的排查和治理，努力 6 消除各环节的事故隐患。特别是基建现场要认真落实集团公司关 于集团公司基建系统开展“安全月” 活动 的通知（中国华电工2012 90文件）要求，结合“基建安全月” 活动 以防止坍塌高处坠落触电 火灾施工机械事故以及易燃易爆放射源等危险品的管理为重点 开展一次隐患排查治理工作，确保基建安全生产。 5、 检查季节性和重要时段安全保电措施准备落实情况。一是 基建和生产现场检查防雷、防雨、防火、防泥石流、防小动物、防火 等季节性反措落实情况，及时开展汛前专项检查，加强夏季自然灾 害防范措施和应急措施落实。二是生产现场要全面落实春季机组 检修安全组织、技术和应急措施，严格作业现场安全监督管理，严 禁违章指挥、违章作业，确保检修设备和人员安全。三是基建和生 产现场要检查防汛工作计划和方案的落实，汛前隐患排查治理工 作的落实。四是基建和生产现场要检查“ 两会” 、清明节及“五一”节 期间等重点时段安全措施的落实。 （二）突出薄弱环节 1、检查重点岗位安全责任制落实情况。在强化落实部门和岗 位安全职责的同时，要求每一项具体工作都要明确参与各方人员 的职责，尤其是现场作业的监护人员要认真履行监护职责，工作成 员要转变观念，牢固坚持“不安全不工作 ”理念。 7 2、 检查“两票三制”等基础制度落实情况。要根据历次安全检 查中发现的无票作业突出的问题，采取有效措施，严肃查处；重点 排查治理在落实上级公司“两票” 管理 规定、本公司“两票”管理制 度建设、 “两票 ”填用、危 险点分析、 “两票” 执行的规范性、 “两票”培训、 办票人员资格审查和准入、 “两票” 执行 监督考核等方面存在的问题， 完善管理流程和执行标准，杜绝无票作业现象。 3、 检查外包工程和劳务派遣用工安全管控情况。生产和基建 要严格执行发（承）包工程和劳务派遣用工安全管控指南，实施 全过程管理，明确各流程工作风险，要根据华电国际 2 月 21 日安 全生产视频会议精神，开展外包工程专项治理活动，重点检查在外 包工程全过程安全管理制度建设、外包队伍安全资质审查和准入、 安全教育培训、安全技术交底、工作票办理和现场监督等关键环节 存在的问题，在劳务用工安全培训、班组日常安全管理等方面存在 的问题，消除安全隐患，坚决杜绝以包代管和以罚代管现象，杜绝 外包工程和劳务用工事故的发生。 4、 检查设备事故防控情况。检查设备隐患排查治理，及时消 除影响设备稳定运行的隐患情况，以及加强运行管理和技术监督 的工作情况，重点排查治理在技术监督管理制度建设、技术监督管 理网络建设、技术监督计划编制与实施、技术监督定期工作的开展、 8 技术监督档案资料的记录与保存等方面存在的问题，通过专项治 理，规范技术监督管理工作，切实发挥技术监督管理的作用。 5、 检查应急管理工作情况。检查落实应急责任，强化各级应 急组织体系、指挥平台、监测预警、预案体系、应急队伍、物资保障 建设情况和各级预案报备情况，针对重大危险源和事故多发环节， 组织针对性的培训和演练情况。 （三）抓好“五个”结合 按照上级公司工作部署，全面落实规章制度和措施要求，抓好 结合，做到相互促进，着力在安全生产工作上抓巩固、抓提升、抓 改进。 1、结合安全性评价工作情况开展春检工作。检查落实关于印 发2012 年安全性评价工作方案的通知（中国华电生函2012 15 号）安排，自查评和整改工作组织推进情况，确保在上半年完成自 查评。 2、 结合安全生产标准化准备情况开展春检工作。以安全生产 标准化达标工作为契机，健全完善安全生产体系、机制，与安全性 评价有机结合，并按照政府有关部门要求，落实工作计划，按期完 成达标评级工作。 3、结合安全文化建设情况等开展春检工作。检查安全文化建 设组织实施情况；完善安全培训体系，提高全员培训、技能培训、 9 重点岗位培训质量和水平情况；以及以往复查中暴露问题的举一 反三整改等。 4、结合一季度以来安全生产大讨论开展情况开展春检工作。 深入落实华电国际和分公司关于深刻汲取事故教训、切实提高区 域安全管理水平的紧急通知精神（华电集团宁201217 号）继续 结合“2.12” 事件深化安全生产大讨论和事故反思，特别是在外包工 程管理、防高空坠落隐患排查治理及预控措施制定情况开展专项 检查，汲取事故教训，提升安全意识，确保工作安全。 5、基建要结合“安全月活动”开展春检工作。基建系统结合春 检，认真落实集团公司关于集团公司基建系统开展“安全月” 活动 的通知（中国华电工201290）文件要求，以防止坍塌高出坠落触 电火灾施工机械事故以及易燃易爆等危险品的管理为重点开展 一次隐患排查治理工作。 五、工作要求 1、安全生产技术部要结合上级文件精神和风场实际，制定春 检计划及方案，经领导审核后于 3 月 9 日报宁夏分公司。 2、各部门要高度重视“春检” 工作，按照 华电国际和公司有关 要求，全面抓好“春 检” 工作部署和安排，工程建 设部、风电场、项 目管理公司要结合实际，制定“春检” 工作 计划，并结合检查范围和 重点，制定检查表和检查卡，明确检查项目、检查时间、检查人。 10 3、工程建设部、风电场、项目部要坚持“边检查、边分析、边整 改” 的原 则 ，认真开展 “春检”工作，对发现的重大安全隐患必须立 即整改，并向春检活动办公室和春检领导小组汇报。 4、各部门要做好“春 检” 复查和总结工作，并于 5 月 18 日前把 复查发现的问题、整改情况和总结报春检活动办公室。 5、春检活动办公室要对各部门“春检” 工作加强指导和监督， 确保“春检 ”工作不留死角、不走 过场。 6、春检活动办公室对公司春季安全大检查取得的经验、采取 的有效做法、排查治理的重大问题等内容认真总结经公司分管领 导审核后于 5 月 21 日前上报宁夏分公司。 11 附件 1： 春季安全大检查检查大纲 类别 检查项目 检查内容 检查结果 检查人 检查时间 检查公司安全制度是否健全，是否与安全生产标准 化相符，并及时修订 李玉栋、许新华 自查风电场安全制度是否健全，是否与安全生产标 准化相符，并及时修订 连军方、徐永嘉 汤磊、李毅 检查各参建单位安全制度是否健全，并及时修订 卢伟、李德棠 赵培东 检查风电场全制度是否健全，是否与安全生产标准 化相符，并及时修订 李玉栋、许新华 复查项目部对各参建单位生产制度检查及落实情况 宗秀梅、张宏芝 李玉栋、许新华 突出 检查 基础 安全 管理 安全制度完善 情况 检查风电场安全生产制度是否存在落实不严格、不 到位问题。 李玉栋、许新华 12 类别 检查项目 检查内容 检查结果 检查人 检查时间 自查各风场安全活动日学习情况及考试考核情况 连军方、徐永嘉 汤磊、李毅 检查各风场安全活动日学习情况及考试考核情况 李玉栋、许新华 自查作业前、作业中和作业环境变化后危险因素的 预控措施情况 连军方、徐永嘉、 汤磊、李毅 自查作业前、作业中和作业环境变化后危险因素的 预控措施情况 卢伟、李德棠 赵培东 对生产区域装置性违章，现场照明，可能造成机械 伤害、物体打击、高处坠落、触电伤害、起重伤害 的隐患及防人身伤害、职业伤害等措施的落实情况 开展排查治理 连军方、徐永嘉、 汤磊、李毅 排查治理基建现场可能造成机械伤害、物体打击、 高处坠落、触电伤害、起重伤害的隐患以及防止人 身伤害、职业伤害措施的落实情况 卢伟、李德棠 赵培东 检查作业环境 本质安全管理 贯彻落实情况 对基建、生产自查情况进行检查 宗秀梅、张宏芝 李玉栋、许新华 13 类别 检查项目 检查内容 检查结果 检查人 检查时间 加大现场反违章查处、考核力度 安全生产技术部、 连军方、徐永嘉、 汤磊、李毅 卢伟、李德棠 赵培东 检查反违章工 作情况 违章曝光、违章档案等考核机制落实情况 安全生产技术部、 连军方、徐永嘉、 汤磊、李毅 卢伟 李德棠 赵培东 14 类别 检查项目 检查内容 检查结果 检查人 检查时间 自查风场、基建现场各类不安全事件是否按照“四 不放过”的原则进行调查处理和责任追究，责任追 究是否到位，防范措施是否落实并闭环。 连军方、徐永嘉、 汤 磊、李 毅 卢伟、李德棠 赵培东 检查各类不安全事件是否按照“四不放过”的原则 进行调查处理和责任追究，责任追究是否到位，防 范措施是否落实并闭环。 李玉栋、许新华 变压器：是否有过热、异音、漏油 、缺油现象； 检查绝缘监督活动开展情况；有关资料、台帐是否 齐全；巡视、定期检修、预试执行情况。 风场设备主人 检查隐患排查 治理情况 断路器：断路器表面应清洁，各部件完整牢固，无 发热变色现象；套管拉杆及绝缘子等瓷件无污无损 无放电现象；气体压力正常；分合闸指示器指示正 常；断路器的分合闸线圈无焦味冒烟及烧伤现象； 操作机构应完整无锈蚀；传动销子连杆完整无断裂。 风场设备主人 15 类别 检查项目 检查内容 检查结果 检查人 检查时间 隔离开关：隔离开关接触严密无弯曲发热变色等异 常现象；支持绝缘子应清洁无裂纹损坏；母线连接 处应无松动脱落现象；隔离开关的传动机构应正常； 接地线应良好。 风场设备主人 配电箱与开关箱：是否完好；漏水、防潮、过热情 况。 风场设备主人 电缆及电缆沟：电缆终端有无破损及放电痕迹；对 暗设或埋地电缆，检查沿线地盖板和其它覆盖物是 否完好，有无挖掘痕迹，线路标桩是否完整；电缆 沟内有无积水或渗水现象，是否堆有杂物及易燃易 爆物品；线路上各种接地是否良好，有无松动、断 股和锈蚀现象。 风场设备主人 避雷针与避雷器、接地网：是否齐全；试验、运行 和防腐情况；接地连接情况；短路容量增大后，是 否能满足要求。 风场设备主人 16 类别 检查项目 检查内容 检查结果 检查人 检查时间 直流系统：设备运行状况、试验记录、电池容量、 备件、熔丝选择；直流操作电源是否与动力电源分 开；充放电、浮充情况和定期更换记录 风场设备主人 继电保护：继保校验规程是否编制，是否有计划并 上报，校验周期和报告情况、运行规程是否齐全； 保护屏及继电器标示是否清晰、压板位置是否正确； 定期巡检记录 风场设备主人 通讯及监控：机组监控系统投运情况，设备台帐、 维护、消缺记录等。装置投放率及试验情况(记录 报告)。装置与五防接口情况、机房安全、消防措 施等是否符合要求，屏、柜安全接地、密封情况， 防小动物和电源封堵情况、通信设备运行状况记录， 通信质量、防雷措施 风场设备主人 17 类别 检查项目 检查内容 检查结果 检查人 检查时间 风机：力矩抽检情况、润滑油脂加注情况、联轴器 同心度、联轴器防护罩是否完好、刹车间隙、刹车 盘厚度、钢丝绳是否完好、逃生孔、吊物孔是否完 好、叶片是否有脱漆、裂缝、塔筒是否有脱漆现象、 叶轮锁能否正常使用、电缆有无磨损、下坠。 风场设备主人 铁塔、集电线路： 塔架基础有无下沉，周围土壤 有无挖掘、冲刷、沉陷等现象；塔架各部位螺栓有 无松动或脱落，金具及钢部件有无严重的锈蚀及磨 损等现象；横担有无锈蚀、变形、歪斜；拉线有无 腐蚀、变形、螺栓是否紧固。拉线固定是否牢固， 地锚有无缺土、下沉现象。铁塔有无倾斜、变形、 腐朽、损坏及基础下沉等现象；线路上有异物悬挂； 导线的接头是否接触良好，有无过热发红、严重老 化、腐蚀或断脱现象，绝缘子有无污损和放电现象； 铜铝过渡线夹是否坚固；跌落开关线夹是否牢固； 避雷接地装置是否良好，接地线有无锈断情况。 风场设备主人 18 类别 检查项目 检查内容 检查结果 检查人 检查时间 基建现场结合“基建安全月”活动以防止坍塌高 处坠落触电火灾施工机械事故以及易燃易爆 放射源等危险品的管理为重点开展隐患排查治理 工作。 卢伟、李德棠、 赵培东 检查基建、生产隐患排查治理情况 宗秀梅、张宏芝 李玉栋、许新华 检查夏季防雷、防雨、防小动物、防火、防泥石流 措施是否完善并严格落实。 连军方、徐永嘉、 汤 磊、李 毅 卢伟、李德棠 赵培东 检查季节性和 重要时段安全 措施落实情况 检查春季设备检修组织措施、技术措施及安全措施 （含应急措施）是否完善并落实到位，尤其是现场 安全监督、监护、反违章工作要全过程检查、落实。 连军方、徐永嘉、 汤磊、李毅 19 类别 检查项目 检查内容 检查结果 检查人 检查时间 检查防汛工作计划和方案是否及早制定，是否及时 开展汛患检查治理，发现的隐患是否制定了整改措 施并落实到位。 连军方、徐永嘉、 汤 磊、李 毅 卢伟、李德棠 赵培东 检查重点时段的安全措施是否全面制定与落实，主 要包括全国“两会” 、清明节及“ 五一”节前的安全检 查、值班和信息报送工作，确保“两会”、清明节及 “五一”节期间的安全生产。 连军方、徐永嘉、 汤 磊、李 毅 卢 伟、李德棠 赵培东 对基建、生产自查情况进行检查 宗秀梅、张宏芝 李玉栋、许新华 检查安全性评 价工作情况 自查公司安全性评价自查评和整改组织情况，确保 上半年完成自查评 李玉栋、许新华 检查安全标准 化建设开展情 况 自查公司安全标准化建设开展情况，健全完善安全 生产体系，落实工作计划，确保达标评级 李玉栋、许新华 20 类别 检查项目 检查内容 检查结果 检查人 检查时间 检查安全安全 文化建设情况 自查公司企业文化建设组织实施情况、安全培训体 系建设情况、全员培训、技能培训、重点岗位培训 的治理和水平 李玉栋、许新华 检查并结合 “2.12”事件 继续开展安全 生产大讨论 检查安全大讨论活动整改落实情况、结合“2.12” 事件继续开展安全生产大讨论和事故反思，提升安 全意识 李玉栋、许新华 自查各级人员是否按照安全责任制履职尽责，特别 是现场作业监护人员是否履行监护职责。 连军方、徐永嘉、 汤 磊、李 毅 卢 伟、李德棠 赵培东 自查公司各级人员是否按照安全责任制履职尽责， 安全保证体系和监督体系运转是否正常。 李玉栋、许新华 突出 检查 薄弱 环节 检查岗位责任 制落实情况 检查生产、基建岗位责任制落实情况。 宗秀梅、张宏芝 李玉栋、许新华 21 类别 检查项目 检查内容 检查结果 检查人 检查时间 自查公司“两票三制度”建设是否符合上级公司规 定。 李玉栋、许新华 检查办票人员资格审查和准入是否符合规定 李玉栋、许新华 自查无票作业问题