在制品转序、贮存、防护管理标准（A）

目 录1. 范围2. 引用标准3. 定义4. 管理职责5. 管理内容与要求5.1 在制品贮存、防护管理5.2 在制品转序管理6. 检查与考核7. 附表宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准在制品转序、贮存、防护管理标准(A版)QG/DH05.32 为了加强在制品管理，确保在制品在贮存、转序过程中产品质量、数量完好无损，特制订本标准。1范围本标准规定了在制品转序、贮存、防护管理标准，管理内容与要求，以及检查和考核办法。本标准适用于宁波大榭开发区华益实业有限公司。2 用标准QG/DH04.37 文明生产管理标准QG/DH11.36 仓库物资管理标准3 定义在制品：指在生产过程中流通的各种零部件的半成品和成品。4 管理职责4.1制造部是在制品归口管理部门，负责以下管理工作：a） 负责制订“在制品转序、贮存、防护管理标准”，规定管理内容和方法。b） 组织各班组和仓库做好在制品转序、贮存、防护并负责检查、督促。4.2 各班组管理职责a） 负责按管理标准要求对在制品转序、贮存、搬运和防护进行管理，确保质量和数量。b） 协助制造部做好检查工作并对在检查中发现的问题及时整改并保持恒久有效。c） 参与本标准的制订及组织实施管理。4.3 仓库管理员职责a) 严格按管理标准要求对在制品进行贮存和防护管理。b) 对在检查中发现的问题及时整改并保持恒久。c) 参与本标准的制修订及组织实施管理。4.4 财务课协助制造部做好检查工作。5 管理内容与要求5.1在制品贮存、防护管理5.1.1 按贮存区域面积合理划分区域，贮存在制品必须在规定区域内按工序流转顺序有序整齐摆放，并做好在制品规格、型号标识，做到帐、卡、物相符，不得混放。15.1.2 在制品贮存统一用木箱或塑料箱存放，堆放高度不得超过10箱。 5.1.3 在制品的贮存摆放必须做到能便于发放，验收和盘点，以及符合QG/DH04.37文明生产管理标准规定的各种要求。5.1.4 样品的贮存必须用绿箱盛装，可以不同规格产品重叠，但须在箱外作好明确标识。5.1.5 对有贮存期限要求的产品，必须做好明显标识。5.1.6 对“待处理”和“封存”产品必须作好明显标识，并分开放置，不得与同规格合格品堆放在一起。5.1.7 对由于尺寸和结构等更改过的在制品，贮存时必须作好明显标识，并不得与更改前的产品堆放在一起，对可以使用的在制品必须首先将更改前的产品使用完毕，然后再使用更改后的产品，两者不得同时混领。5.1.8 对加工后不作表面处理的任何在制品，仓库在贮存过程中必须防湿、防潮及防尘工作，必须选择合适的覆盖品来防护该类产品，严禁敞开放置。对此类物品必须作好明显标识和警示标牌。5.1.9 种类在制品在贮存过程中必须排放整齐，以防止磕碰伤。对清洁度要求较高的产品必须用塑料袋盛装，对进口贵重物品必须妥善保管，做好防火，防盗工作。对易生锈或氧化等容易发生变化的在制品必须进行油封或防止氧化等特殊处理。5.1.10 其他贮存、防护要求详见QG/DH11.36仓库管理标准。5.2在制品转序管理5.2.1 在制品转序必须采用合适的木箱和塑料周转箱，多箱同时转序必须用运输小推车，堆放高度不得超过6箱，转序过程中必须做到轻拿、轻放，做好防止碰翻的措施。单箱或几箱（人力能搬运的前提下），可直接由操作人员搬运，不得将周转箱直接贴地运送。5.2.2 转序在制品仓库必须开具实物入库单和实物出库单。5.2.3 由于生产急需，车间之间需转序时，必须开具DH05.32表1跨车间暂领单，之后必须再到半成品仓库办理出、入库手续。5.2.4 转序产品为了防止转送过程中的磕碰伤，规定不得将产品超出周转箱尺寸盛放（特殊产品除外），同时排放必须规范，整齐，防止超高、散失和混杂。5.2.5 转序产品必须每箱均有质量跟踪卡跟踪，搬运人员应该检查，如丢失或标识不清，由上道工序或仓库保管员协助检验员核实后，重新标识。5.2.6 在制品在转序过程中由于搬运不当或其它原因造成产品质量疑问时，应立即提报相关检验员重新检验合格后方可转序，否则将加重处罚相关责任人员。6. 检查与考核26.1 本标准由制造部组织各车间及仓库贯彻实施。6.2 本标准的实施由制造部会同财务课、企管办检查与考核。7附录与附表DH05.32表1 跨车间领料单DH05.32表2 在产品数量抽查记录表 附录A 关于实施车间在制品数量内部抽查清查的规定.附加说明：本标准由制造部提出和解释。本标准起草人：蒋建军本标准审定人：本标准批准人：3 在制品转序流程仓库管理仓管员凭单收料IQC原材料储存OK仓管员凭单发料制造部生产IPQCOK出货OQC成品储存附录A关于实施车间在制品数量内部抽查、清查的规定为加强对车间在产品数量管理，防止在下料、流转环节中发生差错、失少等现象，根据在产品数量考核办法第一条第5款之规定，决定对在产品数量清查、抽查作如下规定：1、下料数量抽查：每天进行按箱抽查，抽查数不少于3箱，如发现差错，失少按每件10元处罚，超出按每件5元处罚； 2、流转过程中的抽查：每天进行按箱按品种抽查，抽查品种不少于3种，每个品种不少于5箱,如发现差错，对前道工序工罚款10元/ 箱，如失少按定额成本价的1.5倍由责任人或责任车间承担；3、按月进行内部清查盘点：每月清查品种数不少于5种 ，每3个月必须将所有在产品盘遍；4、以上第1和第2两项抽查，由抽查人在被抽查箱跟踪卡上注明抽查数量和抽查人，并填制DH05.32表2在产品数量抽查记录表，经制造部长审核后报财务课；第3项盘点，由车间填制DH05.32表3物资数量抽查情况表报财务课处理；5、落实责任人：各车间应将抽查、清查责任人名单报财务课备案；6、要求各车间根据以上规定自觉做好抽查、清查工作，如未落实、未执行，对制造部长处以每项降半级至壹级工资，班组长处以每项50100元的罚款，抽查人若有舞弊包庇现象，每发现一次罚款100-300元；7、本规定由财务课考核，与制造部共同监督。宁波大榭开发区华益实业有限公司DH05.32表2 在产品数量抽查记录表车间班组: 单位:只、元日 期产品名称产品图号抽查工序跟踪卡数量抽查实有数量差异处罚金额被抽查人注：差异栏盈亏分别用（+）、（-）表示。抽查人： 车间负责人： 财务批准：宁波大榭开发区华益实业有限公司D