《拜泉10万吨恒温库建设项目可研报告》(75页)

拜泉县 10 万吨恒温库建设项目 可行性研究报告 黑龙江省泉义农业科技发展有限公司 二 0 一二年八月 2 本资料来自企业管理资源网 本资料来自企业管理资源网 - 3 目 录 第一章 总论 4 1.1 项目概要 .4 1.2 编制依据 .7 1.3 编制单位基本情况 .7 1.4 工作范围 .7 1.5 综合评价 .8 第二章 项目背景及建设必要性 10 2.1 项目背景 .10 2.2 建设必要性 .15 第三章 建设条件 19 3.1 项目区概况 .20 3.2 项目建设条件优劣势分析 .22 第四章 市场分析与销售方案 31 4.1 市场分析 .31 4.2 营销策略、方案、模式 32 4.3 市场风险分析 .33 第五章 建设方案 35 5.1 产品方案和建设规模 .35 5.2 建设规划和布局 .35 5.3 建设标准和产品标准 .38 5.4 具体建设内容 .38 5.5 恒温库工艺技术方案 .42 5.6 饮用水工艺技术方案 .44 5.7 设备方案. .45 5.8 节能减排措施 .49 5.9 实施进度安排 .50 4 第六章 环境影响评价 52 6.1 环境影响 .52 6.2 环境保护与治理措施 .53 6.3 评价与审批 .54 第七章 项目组织与管理 55 7.1 组织机构与职能划分 .55 7.2 劳动定员 .55 7.3 经营管理措施 .56 7.4 技术培训 .57 7.5 劳动安全、卫生与消防 .57 第八章 投资估算与资金来源 59 8.1 投资估算依据 .59 8.2 投资估算 .59 8.3 资金来源 .62 8.4 资金使用和管理 .62 第九章 财务评价 63 9.1 财务评价依据 .63 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 .63 9.3 总成本及经营成本估算 .64 9.4 利润、现金流量分析 .64 9.5 财务效益分析 .64 9.6 不确定性指标分析 .65 9.7 财务评价结论 .66 第十章 社会效益评价 68 第十一章 结论与建议 69 - 5 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 本项目是黑龙江省泉义农业科技发展有限公司建设。该公 司位于拜泉县工业园区，是一家集果蔬仓储、加工、研发和商贸 为一体的大型企业。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：10 万吨恒温库建设项目 建设性质：新建 建设地点：黑龙江省拜泉县工业园区 建设内容及规模：项目区建设总规模是储量为 10 万吨恒温 库，占地面积 400000 平方米，主要包括土建工程、设备购置及 配套附属建筑等。 项目建设期：项目建设期为 18 个月，2012 年 09 月动工建设， 2014 年 04 月竣工投产。 1.1.3 项目建设方案 设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。 生产技术方案：本项目主要用于储存各类果蔬。每年储藏保 鲜蔬菜 50000 吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次； 第一章 总 论 6 每年储藏保鲜水果 45000 吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月 周转一次；其它储藏 5000 吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月 周转一次。本项目主要满足大中城市中高档消费需求及出口。 供电建设方案：本项目自备 300KVA 变压器一台接拜泉县 电网。 1.1.4 投资概算及资金来源 本项目计划总投资 172547.42 万元，全部为企业自筹资金。 其中固定资产 162747.42 万元，流动资金 9800 万元。 1.1.5 项目效益 本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。本项目 达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入 90000.0 万 元，总成本费用年均 40000 万元；年均利润总额 50000 万元；所 得税年均 10000 万元；税后利润年均 40000 万元。 项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮 大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农 业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流 渠道，解决下岗职工再就业。项目建设完成后，可为社会 1500 名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展， 也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目 建设完成后，可直接带动农户 18400 余户，户均增收 2186.0 元。 同时可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富 余劳动力 5200 余人，年纯增社会经济效益 2320.0 余万元。项目 - 7 具有较高的社会经济效益。通过项目建设，可以带动果树种植基 地大面积发展。果园具有涵养水源、保持水土、防风固沙等作用。 因此，项目具有较好的生态效益。 本项目主要经济技术指标如下所示。 表 1-1 主 要 技 术 经 济 指 标 序 号 指 标 单 位 数 量 备 注 1 生 产 规 模 T/a 100000 水 果 、蔬 菜等 2 总 投 资 万 元 172547.42 2.1 建 设 投 资 万 元 162747.42 2.2 流 动 资 金 万 元 9800 3 项 目 定 员 人 1500 3.1 工 人 人 1350 3.2 管 理 人 员 人 150 4 动 力 消 耗 4.1 电 万 KW 12000 4.2 水 万 M3 50 5 占 地 面 积 M2 400000 6 年 总 成 本 万 元 40000 7 年 销 售 收 入 万 元 90000 8 年 利 润 总 额 万 元 50000 9 主 要 原 材 料 万 吨 10 水 果 、蔬 菜 10 投 资 利 润 率 % 37.5 11 财 务 内 部 收 益 率 % 28.2 税 后 12 投 资 回 收 期 年 4.3 含 建 设 期 13 盈 亏 平 衡 点 % 30.64 第一章 总 论 8 1.2 编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定； 2、产业结构调整指导目录(2011 年本)； 3、国家有关法律、法规及产业政策； 4、项目承担单位提供的基础数据。 1.3 编制单位基本情况 编制单位：黑龙江省泉义农业科技发展有限公司 项目负责人：戚海蓉 1.4 工作范围 项目可行性研究的范围包括： 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析， 对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测； 2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟 建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型； 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行 研究； 5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定； - 9 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益 分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论； 8、提出项目的可行性研究工作结论。 1.5 综合评价 本项目符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有 利于实现农业增效和农民增收。项目实施既可有效满足市场对 各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地发展果蔬种植业，有 利于新农村建设和发展。对农民增收很有利，增加了出口创汇， 促进了当地经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著， 还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此， 该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进果蔬增值、实现农业 增效、农民增收，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无 任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十 分显著。 本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。 同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，公司正在 营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。 项目建设期设计为 18 个月，投资总额为 172547.42 亿元， 达产后，冷库年周转果蔬能力达到 10 万吨。项目生产期年均销 售总收入 900000.0 万元，总成本费用年均 40000 万元；年均利润 总额 50000 万元；所得税年均 10000 万元；税后利润年均 40000 第一章 总 论 10 万元。全部投资税后内部收益率为 28.2%，税后静态投资回收期 为 4.3 年(含建设期 1 年)。项目投资利润率为 37.5%，投资利税 率 18.8%。 综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙 头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经 济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项 目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早 受益。 - 11 第二章 项目背景及建设必要性 2.1 项目背景 2.1.1 国家产业政策背景 党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整， 发展农村经济作为头等大事来抓。 中共中央国务院关于促进 农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产 业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金， 较大辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确 指出：推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一 要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创 新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区 域农户能力、充分体现出公司（企业）基地管理协会农户 市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。 近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农 村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中 共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在 继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副 产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持 现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现 由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。 ”国家发展 计划委员会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和 第一章 总 论 12 技术目录中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农 业列为国家重点鼓励发展产业，为本项目的实施提供了良好 的发展机遇。 2.1.2 相关行业背景 近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果 蔬业发展迅速。2007 年，我国水果栽种面积 1009.2 万公顷， 比上年增加 0.9 万公顷；水果产量 10476.4 万吨，比上年增加 877.2 万吨；水果出口金额 26.3 亿美元，同比增长 23.7；进 口金额 7.8 亿美元，同比增长 15.7。进出口贸易顺差 17.6 亿美元，同比增长 24.9。我国蔬菜播种面积占世界总播种 面积的三分之一以上，产量占全球总产量的 60.0左右，已 经成为世界第一大蔬菜生产国。2007 年，全国蔬菜播种面积 1876.0 万公顷，较上年增长 3.1；总产量 6.0 亿吨，较上年 增长 3.5。截止 2007 年 12 月我国累计出口蔬菜 789.8 万吨， 同比增长 7.8%，出口创汇 56.4 亿美元，同比增长 21.4%。 近几年来，我国冷库建设发展也十分迅速，主要分布在 各水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地。据统计， 全国现有冷库冷冻冷藏能力已达 500 多万吨，其中商业系统 果蔬贮藏库仓储能力达 130 多万吨，其中机械冷藏库 70 多 万吨，普通库为 60 多万吨。 虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比， 冷库储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的 1.1 - 13 左右。因此，大多数果蔬难以实现冷藏反季节销售，产品附 加值低；而且，由于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质，商品 性大大降低，浪费严重。因此，严重降低了农民的收入。 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100， 而我国不到总产量的 1。发达国家果品的贮藏量约占水果 总产量的 45.0%-70.0%，而我国果品贮 藏量仅占总产量的 33.0%。 2.1.3 项目区发展现状 拜泉县位于黑龙江省中部偏西，地处小兴安岭余脉与松 嫩平原的过渡地带，行政隶属齐齐哈尔市。全县幅员面积 3599 平方公里，现有耕地面积 392 万亩。现辖 7 镇 9 乡 10 个农林牧场，186 个行政村。全县总人口 65 万。1906 年建县 至今，已有百年历史，是典型的农业大县和生态名县。 拜泉县属非铁路沿线，位于齐齐哈尔市、黑河市和绥化 市三地交汇处，经过多年的建设，公路运输发达。202 国道纵 贯南北，饶讷公路横穿东西， “一横、五 纵、一环” 农村路网四 通八达，区位优势突出。距省会哈尔滨市 240 公里、齐齐哈 尔市 192 公里、绥化市 190 公里、大庆市 202 公里、黑河口 岸 341 公里；距克山县火车站 55 公里、克东县火车站 65 公 里、依安县火车站 75 公里。现代物流产业发展迅速，拥有大 型运输车队 15 个，货运车辆 3245 台，年货物运输能力达到 717 万吨。呼兰经拜泉至克东铁路线路已列入黑龙江省“十 第一章 总 论 14 二五”规划， 线路开通将 结束拜泉县单一的陆路运输历史。 经济实力显著提升，县域经济发展势头良好。2011 年， 拜泉县地区生产总值实现 61.4 亿元，增长 15%；全口径财政 收入实现 2.94 亿元，增长 36.6%；地方财政收入实现 2.02 亿 元,增长 27.7%；固定资产投资完成 16.4 亿元，增长 35.3%；社 会消费品零售总额完成 12.8 亿元，增长 15.7%；城镇居民人 均可支配收入 9725 元，增长 12.4%。 现代农业加快推进，新农村建设进一步加强。2011 年拜 泉县粮食总产达到 21.8 亿斤，增长 40%。累计组建农业生产 专业合作社 88 个，全县土地流转和规模经营面积达到 170 万亩。累计完成小流域综合治理面积 45 万亩，打农田灌溉 井 201 眼，饮灌结合井 632 眼。累计组建千万元标准农机合 作社 21 个，百万元标准农机合作社 15 个，大型农机总动力 达到 38.2 万千瓦。到 2011 年末，畜牧业产值实现 16.8 亿元， 增长 12%。累计改造农村泥草房 2.3 万户，安装自来水 8 万 户，组建农家店 248 个。累计投资 9 亿元，建设通乡通村公 路 1431.1 公里，县城到 16 个乡镇所在地道路全部实现硬化。 新型农村合作医疗参合率达到 99.4%。 项目建设步入正轨，工业经济实现良性发展。近 5 年， 拜泉县共落实招商项目 334 项，引进资金 46 亿元，新增企 业 24 户。同时，积极向上争取项目和资金，累计争取项目 817 项，到位资金 23 亿元。到 2011 年末，全县规模以上工业 - 15 增加值、销售收入、税金、利润分别实现 6.5 亿元、20.1 亿元、 7354 万元和 7484 万元，分别增长 23.1%、23.6%、17.3%和 15.4% 城乡建设步伐加快，发展条件得到明显改善。近 5 年， 拜泉县累计城镇综合开发面积 101 万平方米，其中改造棚户 区 63.7 万平方米；建设廉租房 13.3 万平方米；新增集中供热 面积 35.5 万平方米，累计达 156.3 万平方米；投资 5200 万元 改造城内道路 177 条 32.5 公里；投资 3651 万元的垃圾处理 项目正在全面建设。饶讷公路拜泉段 43.78 公里主线已建成 通车。以“ 三优” 文明城市 创建活动为载 体，扎实开展环境综 合整治，县乡村环境明显改善，在城南新建货车停车场一处， 将城内 273 台大货车全部清除城内，使城内交通秩序得到了 明显好转，创建了良好的人居环境，先后被评为国家级生态 乡镇 2 个、省级生态乡镇 10 个、国家级生态村 1 个、省级生 态村 2 个、省级自然保护区 2 个 社会事业全面进步，和谐社会建设成效显著。5 年来，拜 泉县累计投资 7741 万元，建成一中教学实验综合楼、职教中 心教学楼、四中食堂宿舍综合楼和 7 所乡镇寄宿制学校；累 计投资 3300 万元建设县图书馆、乡文化站、村文化活动室， 并完善了相关配套设施，全力推进公共文化服务体系建设， 2009 年，省、市公共文化服务体系建设现场经验交流会相继 在我县召开；累计投资 5000 万元建成全国第一家数字电视 第一章 总 论 16 县，城乡数字电视用户达到 8.9 万户；累计投资 7700 万元建 设标准化县人民医院、疾病控制中心、16 所乡镇卫生院和 94 个村卫生所，医疗体制改革稳步推进，惠民效果初步显现；积 极促进就业，累计实现城镇就业 3.5 万人次，下岗失业人员 再就业 2.5 万人次；强化社会保障，退休人员养老金按时足额 发放，城乡低保实现了应保尽保；投资 1643.8 万元建设 3 所 标准化乡镇敬老院，694 名老人可实现集中供养；坚持依法治 访，全面落实信访工作责任制，积极化解各类矛盾，妥善解 决一些历史遗留问题，全县的信访秩序明显好转；狠抓安全 生产，认真落实安全生产责任制，各类安全事故均控制在市 政府下达的指标之内，20072010 年我县连续四年被评为全 市安全生产标兵县；扎实开展“平安拜泉” 创建活动，强化社 会治安综合治理，全县社会治安秩序进一步好转，人民群众 安全感和满意度明显提高。 2.2 建设必要性 果蔬业发展水平是一个国家农业发展水平的重要标志。 果蔬业持续健康发展，对于改善城乡居民膳食结构、提高全 民身体素质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动 国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。 2.2.1 是保障“菜篮子工程 ”和促进社会主 义新农村建设的需 要 “菜 篮 子” 工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济 - 17 社会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不 断增长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副 产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但 由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能 胜任全年均衡供应的要求。通过本项目的实施，可以实现果 蔬等鲜活农产品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提 高，不仅可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求，而且 有力地促进了农业结构调整和农民增收。 中央制订的“十一五 规划” 中明确指出:“建设社会主义新 农村要推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发 展高产、优质、高效、生态、安全农业。 ”本项目建设正是落实 科学发展观，实施农产品转化增值的重要举措，本项目建设 符合国家宏观经济政策。可有力带动区域果蔬产业及其相关 产业发展，改善农村社会经济及生态环境，是社会主义新农 村建设发展的重要途径。 2.2.2 是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的 需要 冷库是发展冷藏业的基础设施，也是在低温条件下贮藏 货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜 禽、果蔬等通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食 品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜， 延长食品保存期的目的，起到调剂淡、旺季市场的需求并减 第一章 总 论 18 少生产与销售过程中经济损耗的作用。 拜泉县果蔬产量丰富，但由于缺少足够的低温冷库进行 调节周转，大多数果蔬难以实现反季节销售，产品附加值低； 由于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质，商品性大大降低， 浪费严重。标准化技术推广范围小，生产的果蔬大部分质量 达不到出口的标准，严重降低了农民的收入。 因此，拜泉县 10 万吨恒温库建设项目有利于区域果品 和蔬菜产业发展，有利于现代物流系统的不断完善，有利于 食品冷藏链的产业化发展。对区域主导产业壮大，推动区域 经济健康高效发展，具有重要意义。 2.2.3 是实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业的需要 目前，传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径， 建设现代化低温冷库后，可以带动区域农业种植结构进一步 优化，使农民由常规粮食作物转向蔬菜、瓜类、水果等高效 经济作物种植，从而进一步优化农业产业结构，拓宽农民增 收的路子。 近年来，我国果蔬产业快速发展，不仅在产量和品种上 满足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济 发展，果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主 要包括：加强新品种选育、推广无公害果蔬生产、改进设施栽 培技术、注重果蔬贮藏加工、构筑果蔬产业化运作模式。发 展现代果蔬业，今后应进一步加大果蔬产前、产中、产后各 - 19 环节的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代 经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流 通体系，提质增效，适应国内外市场消费需求，形成强有力 的市场竞争能力。 黑龙江省泉义农业科技发展有限公司是集果蔬仓储加 工、研发和商贸为一体的综合性果蔬龙头企业。通过本项目 的建设和发展，公司在很大程度上完全可以从技术、设备设 施、产业化运作模式、市场等方面解决拜泉县现代果蔬业发 展的制约因素，使果蔬业持续、稳定、高效地发展。 2.2.4 是适应市场发展和促进农民增收的需要 随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化 进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断 扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产 具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供 应的要求。 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100， 而我国不到总产量的 1。发达国家果品的贮藏量约占水果 总产量的 45%-70%，而我国果品贮藏量 仅占总产量的 33%。 因此，本项目建设，可促进果蔬生产由数量型增长向质 量、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产 业的档次水平。项目建设还有利于完善果品市场的功能、提 升市场档次，提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送能力，实 第一章 总 论 20 现更好的经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数，拓 宽当地农民的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团 结。而且对于推进农业产业化经营，提高农产品贮存保鲜水 平，更好地满足市场需求，增加农产品附加值，增加农民收 入，促进农业农村经济发展具有重要的现实意义。综上所述， 本项目的建设是十分必要的。 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 - 21 3.1.1 建设地点选择 本项目建设地点位于黑龙江省拜泉县工业园区内，交通、 通讯便利，生产区外围生态环境良好，与居民集居地间隔一 定的距离，周围无有毒有害、烟尘、噪音等污染源，是建设果 蔬加工厂的理想地址。 3.1.2 自然条件 地理位置 拜泉县位于黑龙江省中部偏西，地处小兴安岭余脉与松 嫩平原的过渡地带，东经 12530至 12631 ，北纬 4720至 4755，行政隶属 齐齐 哈尔市。东以通肯河 为界与海伦市、北 安市相望，南接明水县，西与依安县毗邻，北连克山、克东县。 全境南北长 55 公里，东西宽 66 公里。 区域面积：全县幅员面积3599平方公里，现有耕地面积 392万亩。全县共有人工林面积123万亩，森林覆被率达到 22.7%；薪炭林面积20万亩；全县拥有草原面积17.8万亩；水域 面积8万亩。 地形地貌：拜泉县地处松嫩平原的开阔地，海拔高度260 米至280米，最高可达325.5米（在上升乡小林子屯北），最低 点66米，基本属于小兴安岭松嫩平原漫岗丘陵地带，地表面 坡度4至6度。全县丘陵地面积占69.49%，平原面积占 30.51%。从地貌看，拜泉 县由东部小兴安岭山前高平原，过 渡到西南部为地平原地带。整个地势由东北向西南倾斜，东 第一章 总 论 22 北高，西南低。 植被：该项目区的天然植被较少，主要有草甸和林地植 被。草甸植被主要为羊草、三棱草、蒿子等杂草；林地植被主 要有杨树、榆树、松树等，大部分为人工林，森林覆盖率 22.7%。 气候特征：项目区属寒温带大陆性季风气候，四季分明。 春季气温回升快，降水少，多大风，易干旱；夏季温 热多雨， 降水集中，日照长；秋季晴朗凉爽，降温快，秋霜早；冬季寒 冷干燥降雪少，持续时间长。 温度：本地区年平均气温 1.5。每年 17 月逐月上升， 81 月逐月下降。1 月份气温最低，月平均气温为22.8， 极端最低气温-39.6 ；7 月份最高，月平均气温为 21.5，极 端最高气温 37.8。 日照：本地区全年平均日照总数为 2736 小时，生长季节 4 月至 9 月 1518 小时，占全年总日照时数的 55.5%。6 月份 为峰值月，日照时数为 278.3 小时；最少为 12 月，日照时数 为 163.8 小时。历年月最高极值为 338.6 小时，最低极值为 133.2 小时。 积温：该区积温同气温变化规律相似，每年大于 7C 积 温长达 152 天，积温 2312.62943.6。 霜期：本区初霜在 9 月 16 日前后，终霜一般在 5 月 15 - 23 日左右，无霜期为 122 天左右。 降水、蒸发：该区多年降水量平均为 460 毫米，115 月 降水占全年 15.7%，610 月降水占全年的 84.3%，其中 79 月降水占 64.9%。年平均蒸发量为 1334.6 毫米。 拜泉县境内的山川有：太平山，在新生乡兴盛村；万宝山， 在三道镇建筑村。河流有：通肯河，发源于布伦山，是拜泉县 与海伦市的分界之水，下游经拜泉县东南边界曲折南行 75 公里，通过青冈县、兰西县入呼兰河，拜泉县流长 40 公里； 双阳河，发源于拜泉县新生乡新育村，自东向西横穿县境经 依安县流入林甸县，河源高 260 米，河长 66 公里，流经该县 新生、兴国、丰产、永勤 4 个乡和拜泉镇，流域面积 1804 平 方公里，流域耕地面积 181 万亩。 3.2 项目建设条件优劣势分析 拜泉县地处中高纬度，欧亚大陆东岸，属中温带大陆性 季风气候。其特点是四季分明，春季回暖快，少雨干燥多大 风；夏季炎热，降水集中；秋季降温剧烈，降水减少；冬季漫长， 严寒少雪。年有效积温 2450，全年日照时数为 2730 小时， 年平均降水量为 488.2 毫米，无霜期平均为 122 天，适合农 作物生长。 拜泉县历史上素有“拉不败的拜泉” 之美誉，以 东北“四 大粮仓”之一 闻名遐迩。 1958 年，周恩来 总理签发奖状授予 拜泉县“农业 社会主 义建设先进单位”荣誉称号。1992 年，拜 第一章 总 论 24 泉县率先成为全国平原地区人工造林百万亩县，受到省政府 立碑嘉奖，诞生了全国第一座生态纪念碑；1996 年拜泉县生 态农业建设在国际生态工程大会上被评为“国际生态工程” 一等奖；2001 年被联合国工发组织确定为“国际绿色产业示 范区” ；先后 获得第三届地球 奖、全国水土保持先进县、全国水 土保持“十百千 ”工程示范 县、全国造林 绿化百佳县、全国生 态农业建设先进县、全国粮食生产先进县、黑龙江大豆生产 基地县、千亿斤粮食产能工程实施县、中国绿色食品基地县 等殊荣；被中国特产之乡组委会命名为“中国芸豆之乡” 、“中国 黄（肉）牛之乡” 、“中国北方苗木之 乡” 、“中国北方生 态旅游之乡” 。 2011 年，又被国际工发组织确定为“优秀国际绿色产业示范 区” 。 拜泉县委、县政府以科学发展为主题，以以经济总量翻 番为目标，坚持生态建设，夯实农业，做强工业，发展第三产 业，加大招商引资力度，突出抓好大项目引进和建设，壮大 林、畜、糖、水、米、薯、酒等主导产业，培育风力发电、生物 质能等新兴产业，促进一、二、三产业均衡发展，着力构建生 态拜泉、富裕拜泉、文明拜泉、和谐拜泉、大美拜泉，绘就了 “十二五”发展的宏 伟蓝图。 拜泉县自上世纪 80 年代开始进行生态农业建设，经过 30 多年的不懈努力，全县自然生态环境发生了根本性的变化， 整体水平在国内外处于领先地位。境内农业资源、林业资源、 - 25 畜牧资源富集，矿产资源、水资源丰富，草原广阔，水域宽阔， 植被茂盛,自然生态条件得天独厚。 主要农作物有大豆、玉米、马铃薯、甜菜、葵花、水稻、杂 粮等，粮豆薯年均产量 100 万吨以上。2011 年，全县大豆种 植面积 153 万亩、产量 20 万吨；玉米种植面积 127 万亩、产 量 85 万吨；马铃薯种植面积 30 万亩、产量 50 万吨；甜菜种 植面积 12 万亩、产量 30 万吨；葵花种植面积 25 万亩、产量 3.8 万吨；水稻种植面积 6.1 万亩、产量 3.66 万吨。 全县共有人工林面积 123 万亩，森林覆被率达到 22.7%。活立木蓄积量 549 万立方米，材积 350 万立方米。年 均采伐量 10 万立方米；薪炭林面积 20 万亩，年收割薪炭林 20 万层积米，被誉为“ 绿色银行” 。 林木产业和林下经济具有 较强开发潜力，有望打造出一个可持续发展的林业产业集群。 拜泉县畜牧业已成为全县经济发展的主导产业。全县黄 肉牛饲养量 20 万头，已成为全省有名的肉牛购销、屠宰加工 集散地；生猪饲养量 120 万头；山绵羊饲养量 12 万只；家禽 饲养量 300 万只，其中大鹅饲养量达 50 万只。同时加强构建 规模化、标准化、现代化的养殖体系，发展各类养殖专业村 92 个、专业小区 65 个、养殖场（区）6300 个、专业户 19400 个。 全县拥有草原面积 17.8 万亩；水域面积 8 万亩。境内有 第一章 总 论 26 大小泉眼 300 余处，泉水常年自流，是重要的水源之一，拜 泉也因泉得名。水质各项指标均优于饮用水标准。地下水中 的硼、锂、锶的含量优于国家饮用天然弱碱水标准，其中有 害微量元素的限量指标、微生物指标均符合国家饮用天然 矿泉水GB8537-1995 标准，经国土资源部哈尔滨矿产资源 监督检测中心多次鉴定，PH 值介于 7.5-8.9 之间，出水量每 小时 20-30 立方米，是中国珍贵的弱碱水资源地。全县共修 建水库 138 座、塘坝 1352 座、机电井 834 眼，有小兴安岭脚 下“ 千湖王国” 之美誉。 纵横交错的水域，众多的池沼，广 阔的 丘陵草原山地，清洁的水源，茂盛的水草，质高量足的牧草， 县内及周边临县均没有任何污染源，有着良好的自然生态环 境，是发展畜牧养殖业的绝佳之地。 拜泉县非金属矿产资源丰富，拥有已探明贮量的膨润土 矿和贮量丰富的石英砂矿、陶粒页岩以及天然矿泉水等资源。 尤其是新生乡境内的膨润土矿储量为 3500 万吨，是黑龙江 省现已探明储量最大的膨润土矿；矿泉水资源，水纹地质为 白垩纪第四纪地质，富含对人体健康有益的锶、锌、碘、硒、 偏硅酸等化学组分，PH 值在 7.29.0 之间，均达到国家饮用 水监测标准，是珍贵的中碱高锶天然苏打水水源地。 作为“中国北方生 态 旅游之乡” ，拜泉县 是“大美龙江”建 设的示范县。境内国家 2A 级五岭峰生态旅游景区、省级仙 洞山野生梅花鹿自然保护区已纳入哈尔滨至五大连池至黑 - 27 河旅游线路。 3.2.1 优势条件 在政策环境方面，本着让利于商的原则，拜泉县重新修 订了招商引资优惠政策，围绕土地、税收、规费、服务等重要 内容，出台了齐齐哈尔市乃至黑龙江省政策最好、环境最优、 力度最大的县区招商引资政策，产生了“ 洼地效应” ，成为了 投资的热土。一是土地方面：对于新办生产加工企业，固定资 产投资在 5000 万元以上的，县政府按土地出让金地方留成 部分的 100%扶持企业。二是税收方面：对于新办生产加工企 业，固定资产投资 5000 万元以下的，投产后，前三年按企业 上缴增值税、营业税、所得税地方留成部分的 100%，后两年 按企业上缴增值税、营业税、所得税地方留成部分的 50%， 由县财政部门按同等额度奖励给企业，用于扶持企业发展； 对于固定资产投资 5000 万元以上的项目，县政府将采取“一 事一议”的原 则给予更大的 优惠。三是收 费方面：对于新办企 业，固定资产投资 1000 万元以上的，县政府所属权限范围内 的行政事业性收费，三年内一律减免；国家和省市规定的行 政事业性收费，按最低标准收取。四是服务方面：对固定资产 投资 1000 万元以上新办企业，由县监察局协调相关部门领 办各项手续；并在符合消防、环保、安全要求的前提下，可以 先开工建设，后补办手续，同时县相关部门负责优先向上申 报项目，争取国家、省扶持政策和项目资金；对招商引资兴办 第一章 总 论 28 的企业，凡符合国家产业政策和贷款条件的，由县政府协调 金融机构，帮助企业解决流动资金需求，特别是对科技含量 高、经营效益好、财政贡献率大的产业化龙头企业或重点项 目，金融机构优先给予贷款支持。 在服务环境方面，创新“政府流程再造” 理念，在齐齐哈 尔市各县（区）率先推行“领办代办” 和“并联审批”机制，建立 首个行政审批电子监察系统，优化行政审批项目，压缩行政 审批时间，提高行政审批效能，彻底解决部门中梗阻、底梗 阻问题，为客商提供优质、便捷、高效的行政服务，做到了 “扶上马、送全程 ”。 在金融环境方面，搭建政银企合作平台，对招商引资兴 办的企业，凡符合国家产业政策和贷款条件的，由县政府协 调金融机构，帮助企业解决流动资金需求，特别是对科技含 量高、经营效益好、财政贡献率大的产业化龙头企业或重点 项目，金融机构优先给予贷款支持。 在基础环境方面，按照“布局集中、产业集聚、资源集约、 服务集成” 的原则，新 规划拜泉县产业 基地 8.91 平方公里， 完善园区配套功能，加大“五通一平” 基 础设施建设投入力度， 提升园区承载能力和产业聚集能力，力争晋升为省级生物科 技产业示范基地。目前，拜泉县奥腾物流有限公司和拜泉县 龙盛现代农业有限公司已入驻拜泉县产业基地。 在人居环境方面，棚户区、泥草房改造，廉租房建设，社 - 29 保、低保扩面提标，医保全民覆盖等保障性政策落实；教育、 文化、卫生等基础设施建设加速；城乡道路改建、 “三优” 文明 城市创建、城区给排水、城区空气污染治理等重点工程实施， 让群众幸福指数倍增，打造了宜居宜业的发展环境。 政策环境 党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整， 发展农村经济作为头等大事来抓。 中共中央国务院关于促进 农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产 业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金， 较大辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确 指出：推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一 要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创 新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区 域农户能力、充分体现出公司（企业）基地农户市场发展 模式的龙头企业”等有关 优惠政策。 近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农 村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中 共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在 继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副 产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持 现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现 由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。 ”国家发展 第一章 总 论 30 计划委员会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和 技术目录中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农 业列为国家重点鼓励发展产业。 另外，黑龙江省人民政府、拜泉县人民政府也均对农副 产品加工、储存、保鲜业给予高度重视和大力支持，并制定 了相关政策。中央及各级政府对农业产业化发展高度重视， 为本项目的实施提供了良好的政策环境。 资源优势 拜泉县是全国农业大县和生态名县，农业生产历史悠久， 农业基础雄厚，粮丰果茂。 本项目建设地点位于黑龙江省拜泉县工业园区，周边环 境优美无任何污染，且交通便利，地势平坦，水源充沛，基础 设施配套齐全，是建设冷库的理想地址。发展果蔬储藏加工 业，以国际市场和国内大中城市等消费市场为依托，市场销 售有可靠保障。丰富的果蔬资源和良好的生态环境为绿色优 质果蔬加工提供了可靠的资源和环境保证。 技术优势 本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现果蔬储存、 加工各个环节的标准化操作。另外，公司与许多科研单位建 立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加 强对果蔬储存、加工提供了重大技术支撑。 - 31 群众参与优势 公司生产规模不断扩大，在当地有良好的企业形象，形 成了稳固的产业化基地，与果蔬种植农户建立了密切的利益 共同体，群众期待着本项目的实施，快速发展果蔬种植生产， 解决种植户的市场问题，实现增加经济收入的目的。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 障碍因素 障碍因素主要是资金短缺。项目建设严格按照果蔬仓储、 加工的相关标准进行，其环境必须是无污染的良好生态环境； 其产品在生产、加工、贮运等方面必须符合相关的品质和技 术标准要求。因此，项目规划要引进国内外先进的生产技术 设备，同时建立相应的市场营销网络，这都需要较大资金投 入。 解决方案 加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投 资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策 的高效益项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、 农民增收的特色项目，需要积极争取财政资金和信贷资金加 大扶持力度，扩大投资强度。 第一章 总 论 32 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果 蔬业发展迅速。2007 年，我国水果栽种面积 1009.17 万公顷， 比上年增加 0.91 万公顷；水果产量 10476.4 万吨，比上年增 加 877.2 万吨；水果出口金额 26.3 亿美元，同比增长 23.7； 进口金额 7.8 亿美元，同比增长 15.7。进出口贸易顺差 17.6 亿美元，同比增长 24.9。我国蔬菜播种面积占世界总 播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的 60.0左右， 已经成为世界第一大蔬菜生产国。2007 年，全国蔬菜播种面 积 1876.0 万公顷，较上年增长 3.1；总产量 6.0 亿吨，较上 年增长 3.5。截止 2007 年 12 月我国累计出口蔬菜 789.8 万 吨，同比增长 7.8%，出口创汇 56.4 亿美元，同比增长 21.4%。 虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比， 冷库储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的 1.1 左右。 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100.0，而我国和河北省均不到总产量的 1.0。发达国家 果品的贮藏量约占水果总产量的 45.0%-70.0%，其中 30.0%- 45.0%的果品以低温冷库形式冷冻贮藏；而我国果品贮藏量 - 33 仅占总产量的 33.0%，低温冷冻贮藏仅占总贮量的 2.0%左右。 随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化 进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断 扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产 具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供 应的要求。 本项目产品以其良好的质量和宜人的口味，赢得了广大 消费者的青睐，产品供不应求。因此，无论从国内还是国外 市场来看，本项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争 优势。 4.2 营销策略、方案、模式 本项目的建设对于提高经营效益，促进果蔬业健康高效 发展，同时延伸和完善产业链，是十分必要的。 4.2.1 营销策略 首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和 国际、国内市场占有率。 其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据 市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产 品，研究不同品种，不同包装，不同加工程度的果蔬产品，不 断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。 第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销 第一章 总 论 34 策略，如有奖促销、薄利多销等。 4.2.2 产品营销方案与营销模式 建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。 与各大连锁超市、食品店合作，完善果蔬制品的供应链。采 取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、 间接销售有机结合的销售网络。在巩固扩大国内市场的同时， 积极发展国际市场，形成国内、国际两大市场销售网络。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 本项目市场风险因素主要有以下几方面：一是果蔬等原 料价格上涨成本提高；二是同行同类产品有更高的质量和价 格优势；三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造 成的产品变质以及品质下降；四是产品的质量检测标准提高， 产品质量达不到进口国的要求；五是果蔬病虫害造成果蔬原 料链断裂，这些市场风险均会对项目造成影响。 4.3.2 防范和降低风险对策 建立标准化种植基地，广辟原料来源。推行标准化种 植基地的建设，推行果蔬标准化种植，完善设备、设施，提升 种植管理水平，建立有效的防治病虫害措施。广辟原料来源， 与主要原料生产基地建立长期合作关系，稳定果蔬供应来源。 着重抓技术创新，实现产品加工标准化。严格消毒防 - 35 疫，严格原料质量和产品检验，完善公司内部质量管理制度， 着力提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。 加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的 认知度，不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量 的前提下，积极建立与多家果蔬生产和加工企业的合作关系， 防范市场风险。 强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端 销售网络建设，形成成熟、完善的庞大的终端销售网络体系； 在确保产品质量的前提下，为终端销售商提供全方位、全过 程、全天候、优质，周到的售后服务。 依托高校、科研单位的技术优势，不断开发新产品， 提升产品档次，坚持“ 以新取胜，以质取 胜，以量取胜，以廉 取胜” ，并根据市 场 价格变化调整产品 结构，在激烈的商战中 稳步发展。 第五章 建设方案 36 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 本项目主要是利用当地丰富的果蔬为原料，采用先进的新 技术、新工艺，开发生产果蔬系列产品。以直销和终端销售网络 建设模式为主，重点开发占领济南、枣庄等区域市场；以战略联 盟准股东营销模式，选准有一定实力的经销商，搞好全国重点大、 中城市的市场开发、销售。同时有计划、有步骤地适时开发国际 市场。 本项目总占地面积 400000m2 (2000m200m)。新建 10 万吨 恒温库(每一座库容为 5000 吨，共计 20 座)及相应辅助设施，总 建筑面积 416440m2，其中库体总建筑面积 2010407.50m2，制冷 机组房建筑面积 59800.6m2，包装车间 31249.4m2，交易平台 5000 m2，水处理生产车间共计 29000m2，综合办公楼建筑面积 28900m2，食堂 1000 m2，道路及硬化面积 30000m2，职工宿舍楼 20000 m2，其他建筑面 积 3340 平方米。 本项目建成投产后，冷库贮藏能力可达 10 万吨，年销售率 在 90.0以上。本项目拟以贮存各类果蔬为主，项目产品主要满 足大中城市中高档消费需求及出口。 5.2 建设规划和布局 5.2.1 总图布置原则