关于2008年财政预算执行情况和2009年

关 于 2008 年 财 政 预 算 执 行 情 况 和 2009 年 财 政 预 算 （ 草 案 ） 的 报 告 -2009 年 2 月 20 日在曲霞镇第十四届人民代表大会第二次会议上 印 东 生 各位代表： 我受镇人民政府的委托，向大会报告 2008 年财政预算执行 情况和 2009 年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表 提出宝贵意见。 一、2008 年财政预算执行情况 2008 年，财税部门在镇党委、政府的正确领导和人大的监督 支持下，紧紧围绕镇第十四届人大第一次会议上确定的目标任 务，以科学发展观总揽工作大局，进一步确立“聚财有道、理财有 方、用财有效” 的理财思路，面对全球性的 经济危机，能自觉顺应 国家宏观经济调控政策，始终坚持把发展经济作为永恒的主体， 主动服务于经济的发展，大力组织财政收入，不断优化支出结构， 积极推进各项改革，财政预算执行情况良好。 预算内收支执行情况 市政府年初下达我镇体制内的工商税收收入为 1890 万元， 截止到 12 月底完成 1456.05 万元，占计划的 76%，与同期比增 幅为 5.74%。年内一般 预算支出为 718.12 万元，按照专款专用的 2 原则，分别拨给：政府机关事务 121.88 万元、财政事务 22 万元、 人口与计划生育事务 13.22 万元，国防支出 2.49 万元、教育支出 17.96 万元、文化体育与传媒 1.65 万元、社会保障与就业 140.18 万元、医疗卫生 7.59 万元、环境保护 20 万元、城乡社区事务 34 万元、农林水 232.87 万元、交通运输 81 万元、工业商业金融等 事务 5 万元、其它支出 18.58 万元。下拨资金基本到位，预算 内 经 费 执 行 情 况 良 好 ，从 而 保 证 了 机 构 的 正 常 运 转 和 基 层 政 权 的 稳 定 。 预算外收支执行情况 2008 年，我镇预算外收入 677.18 万元。其中：代征收入分成 2.77 万元、捐赠收入 233.49 万元、土地征收费收入为 74.77 万元、 向上争取及调帐收入为 365.55 万元。全年预算外支出 825.82 万 元。其中：政府机关事务支出 403.12 万元、水利支出 6.65 万元、 农业支出 276.19 万元、人口与计划生育 22.45 万元、文化体育与 传媒 0.6 万元、社会保障和就业 45.33 万元、城乡社区事务 8.92 万元、工业商业金融等事务 62.56 万元，预算外收支赤字 148.64 万元。 为了进一步落实好中央的“三农” 政策，我 镇财力虽然紧张， 收支缺口较大，仍然坚持了有所作为、量力而行、勤俭办事的原 则，积 极兴办公益事业，既确保执行上级的政策不走样，又积极 为民办实事。本着“ 一次规划、分步实施”的思路，先后实施了 2 条中沟的疏浚及新农村建设中必备的基础设施，同时加大了对 3 环境整治的力度，初步实施了污水河的整治及农贸市场的建设、 中心街的路道铺设等实事。在 2008 年整个财政预算执行中，全 镇上下目标同向，认真应对金融风暴带来的新情况，坚持“量体 裁衣”和“举债有度，有 绩有效”的政策，面对现实，迎难而上。但 由于受政策性的限制、区域的控制、历史负债的制约，财源仍十 分有限，步履维艰，虽然通过深挖潜力、上争、创收和压支，逐步 偿还了部分债务，财政状况逐年好转，但累计债务仍达 2490 万 元。 各位代表，由于我镇处在一个特殊环境中，负债重、收入少， 在政策上既享受不了黄桥老区的优惠又得不到沿江开发政策的 倾斜，尽管经济发展呈现良好的势头，但要使财政收入每年都在 高基数上持续高幅增长难度较大，加之各项税收政策的调整，货 币、土地、 节能减排“ 三闸齐拉”，这些势必对我镇经济财政的发 展带来很大的影响。目前我镇可用财力十分有限，可谓“吃饭” 财 政、风险财政。但党委、政府始终坚持把发展经济、增加财源作 为主抓手，围绕“ 中心” 抓发展，在生 财、聚财上下功夫，在抓支出 上动真格，不断优化支出结构，在抓财政收支执行中牢牢把握了 以下两个原则： 1、突出财政既是经济问题，又是政治问题，同时又事关民生、 民意、可持续发展的战略性问题。近年来，我镇各项基础设施虽 有较大改观，但在尚不完全配套的情况下，党委、政府依据市场 经济体制和公共财政的要求，认真分析当前财源形势，做好各种 4 应对困难的准备，变挑战为机遇，化压力为动力，做大做强财政 收入的“蛋糕 ”，始终 把企业的发展、 经济的增长、税收的总量增 加作为工作的重点，立足本地主导产业，积极扶持企业的改扩建， 进一步加大招商引资的力度，在全镇上下形成人人招商、全民创 业，言必谈、坐必议的良好氛围，加大对招商引资的考核力度， 采取了党政负责人分工到企业，机关干部分工到村，抓重点区域、 重点企业，不断提高企业对财政贡献的份额。动员全社会“吸引” 税源、实行扩源征收，同时加大对物流服务业的管理力度，并将 此作为税收增长的主要途径。 2、突出财政管理，规范运作，不断优化支出结构。为了进一 步规范部门行为，维护好财政秩序，强化财政管理的监督作用， 实行财权与事权相统一的原则，对各项资金的管理实行“支出一 个漏斗，核算一个平台” ，按规定执行、按制度 审批， 严格按科室 负责人签字、镇分管负责人审核、镇长一支笔审批的原则。从预 算安排到资金的拨付做到“三个确保” ，一是 优先确保人员工资的 发放，二是确保重点工程及社会保障支出，三是确保农村“5+1” 工程的实施，及基层政权稳定所需的资金。通过规范帐户、票据 严控、收支两条线等措施，有效杜绝了违纪行为的发生，为财政 资 金 的 高 效 使 用 提 供 了 强 有 力 的 保 障 ，将 极 有 限 的 资 金 用 在 刀 刃 上 。 在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行和管理中 仍然存在一些矛盾和问题：公共财政刚性支出日趋增长，财政保 5 障能力比较脆弱，社会各方面要求财政增加支出的呼声较高，收 支矛盾十分突出，财政的平衡难度较大，镇村两级财政仍很困难； “保吃饭”依然是我镇财 政支出的重点，财 政收支结构有待进一步 改善，全社会纳税意识有待进一步提高。由于财政负债重、包袱 大，资金的调度日趋困难，加之，地根收紧、金融风暴寒流的袭 击，财政收入增速趋缓，全年财政收入出现了欠收，防范和化解 财政风险任务十分艰巨，对以上问题，政府已引起高度重视，正 研究采取更加有力的措施加以解决。 二、2009 年财政预算的初步方案 2009 年财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个 代表” 重要思想以及十七届三中全会、中央 经济工作会议精神为 指导， 坚持科学发展观，聚精会神忙经济，一心一意谋发展，全 力以赴抓财源。积极探索用市场经济手段办法来解决当前的财 政困难，采取多元化、多渠道的投入机制，发挥财政资金“四两拨 千斤” 的作用， 继续保持财政收入稳定较 快增长，不断提高财政 收入的质量，进一步提高地方可用财力的增幅，坚持量入为出、 积极平衡的方针，着力调整和优化支出结构，着力解决群众最关 心、最直接、最现实的利益问题，确保“三 农” 、社会保障等重点支 出的需要。努力缩小收支差额，力争减赤、减债，促进经济社会 可持续发展。基于上述指导思想，2009 年财政预算的初步安排方 案如下： 2009 年，工商税收收入按市政府要求上升 20%的比例，计 6 划为 1721 万元，预测乡镇一般预算可用财力 431.24 万元，自筹 资金收入 754.32 万元。经过反复测算，本着轻、重、缓、急、厉行 节约的原则，具体支出如下：政府机关事务 443.18 万元、人口与 计划生育事务 27.98 万元、国防 2.49 万元、教育 18.81 万元、公 安 10 万元、科学技术 5 万元、文化体育与传媒 4.71 万元、社会 保障与就业 137.22 万元、城乡社会管理事务 25.51 万元、农林水 事务 421.37 万元、司法综治 5 万元、安监 5 万元、其它支出 91.29 万元。上述支出款项是必不可少的，这是政府根据今年的 财政形势，本着实事求是、量力而行、量财办事的原则确定的。 三、切实增强财政实力和综合管理及保障能力，确保完成 2009 年各项财政工作任务。 2009 年是实施“十一五 ”规划的重要之年，也是我 镇实现又 好又快发展奠定基础的关键之年，更是化“ 危” 为“机”迎接挑战的 决定之年，财税工作将紧紧抓住做大做强财政“蛋糕” 这个中心， 不断优化财政收入和支出结构，把握大局、突出重点、狠抓落实。 同时也真诚希望全镇上下积极支持财政工作，理解财政的困难， 立足自我，减少对财政的依赖程度，共同为完成 2009 年的财政 收支任务而努力。 第一，进一步确立和强化经济决定财政的意识。坚持把支持 经济又好又快发展作为第一要务，必须进一步解放思想，埋下头 来抓经济，鼓励和引导企业增加研究和开发投入，增强企业自主 创新能力，培植列统企业上规模、上档次。始终坚持好字优先、 7 优中求快、又快又好的发展，充分发挥工业集聚区的作用，加大 招商引资的力度，保持和放大骨干企业的税源对财源收入支撑 作用，坚持依法治税、从严征管、深挖潜力，不断优化税收结构， 加大对物流服务业的管理，重视对营业税等地方税收的征管力 度，同时要引进税源，为财政收入的持续增长增添后劲。 第二，进一步确立和强化理财意识，坚持把依法行政贯穿于 财政管理的整个过程。坚持公共管理的原则，以法制为基础，严 格按法定权限和程序行使权力、履行职责，加强对专项资金使用 的管理力度，切实做到资金使用不越位、不错位、不失位。进一 步加大内部管理制度的执行力度，做到“ 有所为，有所不为” ，大 力压缩一切非正常性开支，继续加大对“ 人、车、会、 话”等一般性 支出的控制，规范支出行为，降低行政成本，确保资金的规范性 和安全性。 各位代表，新的