关于镇江市2009年财政总决算情况的报告

关于镇江市 2009 年财政总决算情况的报告 发布时间：2010-07-05 稿件来源： 【字体大小： 大 中 小】 镇江市六届人大常委会 第二十二次会议材料 关于镇江市 2009 年财政总决算情况的报告 市财政局局长 王荣正 2010 年 5 月 31 日 一 2009 年全市财政收支总决算情况 （一）财政收入 全市财政总收入 2963527 万元，完成年度调整预 算的 111.83%，同比增长 27.08%，其中：地方一般预 算收入 1015693 万元，完成年度调整预算的 103.64%，同比增长 18.57%。 （二）财政支出 全市财政总支出 2342069 万元，完成年度调整预 算的 89.16%，同比增长 36.04%，其中：地方一般预算 支出 1213152 万元，完成年度调整预算的 89.65%，同 比增长 25.62%。 （三）财政平衡 按现行财政体制结算，2009 年全市当年可用总财 力为 2346605 万元，与财政总支出相轧抵，全市财政 收支平衡，净结余 4536 万元。 二 2009 年市本级财政总决算情况 汇总市直、新区财政收支决算，2009 年市本级财 政总收入为 1188281 万元，完成调整预算的 125.25%，同比增长 42.14%，其中：地方一般预算收 入 308689 万元，完成年度调整预算的 104.64 %，同比 增长 18.71%；财政总支出 1070932 万元，剔除基金支 出、上级专项支出和上年结转支出，当年本级财力一 般预算支出 346260 万元，完成调整预算的 91.85%， 同比增长 18.26%；当年市本级地方可用总财力 1070936 万元，与财政总支出相轧抵，市本级财政收支 平衡略有结余。 （一）市直财政收支决算情况 1、财政收入 市直财政总收入 869066 万元，完成调整预算的 137.95%，同比增长 52.87%；其中：地方一般预算收 入 183622 万元，完成调整预算的 108.01%，同比增长 15.89%；政府性基金收入 467025 万元，同比增长 105.94%；社保基金收入 165601 万元，同比增长 15.99%。 按市区财政管理体制，与市直可用财力相关的 2009 年市区财政（包括市直及新区、京口、润州、丹 徒四个市辖区）共享范围内的工商税收收入，总计完 成 405071 万元，同比增长 22.2%。 2、财政支出 市直财政总支出 899016 万元，剔除基金支出、上 级专项支出和上年结转支出，当年本级财力一般预算 支出 266915 万元，完成调整预算 90.3%，同比增长 18.8%。 2009 年市直当年本级可用财力，主要支出方向及 项目决算情况是： （1）政府性公共服务支出。全年一般公共服务支 出 57331 万元，同比增长 18.08%，低于一般预算支出 平均增幅 0.72 个百分点，当年支出增长主要是受公务 员津补贴翘尾增支因素影响。2009 年市财政认真落实 厉行节约各项规定，严控招商、车辆、接待、会议等 经常性支出；当年全市各级财政部门通过各种途径共 压缩行政开支近 9000 万元，其中市直压缩近 2300 万 元；当年全市公款出国（境）和车辆购置及运行支出， 同比去年分别下降 29%、24% ，公务接待和用电及用 水支出，同比去年分别下降 13%、7% 。 （2）公共安全支出。全年公共安全支出 43225 万 元，同比增长 8.71%。2009 年市财政深入推进零基预算 改革，通过全面统筹预算内外收支，提高公用经费保障 水平、加强基本支出管理等政策手段，扎实做好政法机 关经费保障工作；当年专项支出 2620 万元，支持社会 综合治理和“ 平安镇江 ”建设工作；落实“ 从优待警”政策， 政法机关人员津补贴资金全部落实到位；安排专项补助 资金近 600 万元，用于支持驻镇武警内卫、边防、消防 部队建设，提高官兵待遇。 （3）教科文卫支出。全年教科文卫支出 60404 万元， 同比增长 20.45%，其中：教育支出增长 21.09%、科学 技术支出增长 20.86%、文化体育与传媒支出增长 20.65%、医疗卫生支出增长 18.84%，均超过全年一般 预算支出平均增长水平。 2009 年为确保全市义务教育绩效工资及时足额发放， 市财政调度安排资金超过 3 亿元，增加财政支出超过 3000 万元，市直义务教育学校教师年均收入提高超过 1.5 万元；在保工资的同时，市财政继续加大基础教育 建设投入，专项支出 500 万元，支持校舍安全工程建设； 进一步提高生均公用经费标准，义务教育学校由每生每 年 500 元，提高到 550 元；通过控制零散项目、整合资 金、资产置换等办法，消化教育债务，全年偿还债务总 额 1.2 亿元，促进了全市教育事业协调发展。 2009 年市财政继续重点保障科技投入，当年安排专 项资金 6000 万元，着重用于支持技术创新、新产品研 发和产学研；同时，优化资金分配模式，积聚资金突出 支持新能源、现代装备制造等重点行业、重点项目建设， 引导企业增加产品研发投入，更大力度地推动产学研结 合，加快高新技术成果产业化。 2009 年市财政进一步加大对公益性文体事业的投入， 实施文化惠民工程，促进我市文体事业发展和繁荣。当 年增加运转补偿经费 300 万元，保障文体场馆免费开放； 支出专项资金 200 余万元，支持“文化嘉年华 ”系列活动， 使公众享受文化发展成果，扩大镇江文化影响力；支出 专项资金 400 余万元，支持备战 17 届省运会，新建全 民健身点；拨付体彩公益金 1300 万元，用于体育会展 中心前期工程。 2009 年市财政支出公共卫生发展专项资金达 3600 万元，重点用于购买公共卫生服务，提升社区卫生服务 能力和服务覆盖率；进一步提高医疗救助财政筹资标准， 安排医疗基金 816 万元，建立和完善城乡一体的医疗救 助制度，当年惠及城乡低保对象、特困职工等弱势群体 达万余人；专项支出 800 余万元，应对甲型流感防控工 作，用于疫苗接种、传染病房改造、急救设备及防控物 资储备等。 （4）社会保障与就业支出。全年社会保障与就业支 出 16946 万元，同比增长 28.28%。2009 年市财政继续 以保障和改善民生为工作出发点，全面落实惠及广大群 众的各项社保政策；针对严峻的就业形势，专项支出 1000 万元，实施更加积极的创业、就业扶持政策，重点 用于创业孵化基地开办补贴、高新技术企业吸纳高校毕 业生奖励、大中专毕业生初始创业补贴等；调整创业担 保政策，将市区创业担保资金额度增加到 4000 万元， 将个人创业贷款额度提高到 20 万元；进一步完善城乡 低保制度，连续三年提高城市低保标准，达到每人每月 350 元；专项支出 870 万元，全面实施城市居民养老保 险和老龄居民养老补贴制度；专项支出 700 余万元，对 困难群体实行分类、适度、普惠性的补助慰问；安排专 项资金提高尊老金和长寿补贴标准，引导鼓励社会力量 举办养老机构，推进购买居家养老服务工作。 （5）城乡社区建设与环境保护支出。全年城乡社区 事务支出 19609 万元，同比增长 20.87%；环境保护支出 7823 万元，同比增长 26.63%。2009 年市财政继续发挥 财政资金在城市基础设施建设、改善生态环境、完善城 市住房保障等方面支持引导作用；当年投入 6000 余万 元，用于老小区、积水区、危房改造等民生工程；购置 廉租住房 190 套，配租廉租房 324 套，支付廉租房租赁 补贴 350 万元，着力解决城市低收入家庭住房困难；抓 住中央扩大内需契机，积极对上争取专项资金，当年争 取国债转贷资金 1 亿元，投入市区污水处理改造和古运 河整治工程，争取各类环境保护专项资金 1.4 亿元，投 入节能减排、区域供水、新能源利用等方面，当年市直 环境保护支出增幅，超过支出平均增幅 7.83 个百分点。 （6）农林水支出。全年农林水事务支出 8245 万元， 同比增长 19.1%。2009 年市财政继续完善各项支农、强 农、惠农政策，通过整合现有资金和向省争取资金，投 入 9500 万元用于高效农业生产发展，全力推进我市高 效农业规模化；支出水利专项资金 3200 万元，支持农 村水利建设，改善农业生产条件；支出专项资金 1800 万元，支持农村秸秆综合利用，植树造林，新能源利用 等，促进农业生产与生活环境的和谐；贯彻落实国家农 业保险政策，充实政府巨灾风险准备金 856 万元，及时 做好农户灾后理赔，增强我市农业防灾抗灾能力。 （7）扶持经济发展支出。综合各支出科目，市直全 年扶持经济发展类支出 28863 万元，同比增长 41.7%。2009 年市财政以 “保增长”为己任，全面落实中 央和省、市应对国际金融危机冲击的各项积极财政政策， 通过整合自有资金以及向上争取，大力筹措资金，千方 百计促进产业经济企稳回升，财政扶持经济发展类支出 总量、增幅均创历史新高，有效地发挥了财政政策对经 济发展方式转变和经济结构转型的促进作用，增强了我 市产业经济的协调性和可持续发展。当年在全省重点产 业调整专项资金中，市财政为我市 37 个项目争取资金 2.88 亿元，占全省总额 16.28%；帮助我市企业在省 12 类扶持经济专项资金中，争取资金 4000 万元；完善专 项资金管理办法，安排专项支出 3540 万元，用于大项 目及高新技术企业奖励；调整项目结构，统筹安排服务 业引导资金 5200 万元，支持大新、民生、招商等内外 资银行落户镇江，支持软件业、“数字镇江 ”和物流业等 现代服务业发展；继续扶持房地产业健康发展，安排个 人购房契税补贴 2670 万元；全面落实家电、汽车（摩 托车）下乡财政补贴政策，市区累计兑付补贴资金 1472 万元；为中小企业融资提供有力支持，争取中小企业信 用担保资金 1200 万元，全年新增 2 家注册资本超 1 亿 元的中小企业信用担保机构。 （8）支持地震灾区恢复重建支出。2009 年市财政支 持地震灾区恢复重建支出 2000 万元，全部用于我市对 口支援的四川省绵竹市板桥镇援建工程支出。截止 2009 年年末，我市财政已累计安排地震灾区恢复重建资金 14250 万元，其中：市直预算内财力累计安排 4250 万元。 2009 年市直政府性基金支出 385813 万元，同比增 长 74.27%，主要是市区土地交易量明显增加，一次性入 库土地出让收入较多，带动了支出增幅提升；其中：国 有土地使用权出让金支出 351852 万元，主要用于征地 和拆迁补偿支出 276749 万元，城市建设支出 26171 万 元，补助被征地农民支出 1465 万元，廉租住房补贴支 出 3548 万元。 2009 年市直社保基金支出 165607 万元，同比增长 10.27%。2009 年市财政会同有关部门，进一步完善社保 基金征缴激励机制，努力推进“五险合一 ”征缴，着重提 高征缴质量，确保各项资金及时发放，当年实现收支平 衡。 3、财政平衡 2009 年根据现行财政体制结算，市直当年地方可 用总财力为 899020 万元（其中：政府性基金和社保 基金财力 551420 万元），与财政总支出 899016 万元 相轧抵，当年收支平衡略有结余。 （二）新区财政收支决算情况 1、财政收入 2009 年新区财政总收入 319215 万元，完成调整预 算 100.16%，同比增长 19.35%，其中：一般预算收入 125067 万元，完成调整预算 100.05%，同比增长 23.11%。 2、财政支出 2009 年新区财政总支出 171916 万元，剔除基金支 出、上级专项支出和上年结转支出，当年本级财力一般 预算支出 79345 万元，完成调整预算 97.49%，同比增长 16.47%。 2009 年新区当年本级可用财力，主要支出方向及 项目决算情况是： （1）一般公共服务支出 13365 万元，同比增长 12.76%；2009 年新区财政强化增收节支，以全区机关事 业单位改革为契机，大力压缩机关运转支出，当年一般 公共服务支出低于支出平均增幅 4.36 个百分点。 （2）公共安全支出 6045 万元，与上年基本持平； 当年支出重点用于支持公安和法院基建支出，社区警 务支出等。 （3）教育支出 9322 万元，同比增长 23.24%；支出 增量主要用于实行教育绩效工资改革，提高教师工资待 遇。 （4）科学技术支出 3652 万元，同比增长 4.6%；重 点用于扶持高新技术项目的研发及转化、“331”人才奖 励配套等。 （5）社会保障和就业支出 2246 万元，同比增长 59.52%；2009 年新区继续加强对弱势群体保障力度，提 高城市低保标准，建立老年居民养老补贴机制，发放资 金超过 900 万元。 （6）城乡社区事务支出 35710 万元，同比增长 18.55%；主要用于新区基础设施建设投入。 （7）农林水支出 2685 万元，同比增长 119.18%；主 要用于增加冬春水利建设、绿化造林、动物防疫等方面。 3、财政平衡 2009 年根据现行财政体制结算，新区总财力为 171916 万元（其中：基金财力 79786 万元），与财政总 支出 171916 万元相轧抵，当年收支平衡。 三 2009 年在极其严峻复杂形势下，全市各级财政部 门坚决贯彻落实市委、市政府“保增长、保民生、保稳 定” 的各项决策部署，全力以赴，努力工作，圆满完成 了市人大审议通过的各项收支预算，全市地方一般收入 总量超过百亿元，各级财政当年均实现收支平衡，各项 财政体制改革稳步深入推进，收支运行情况总体稳定， 财政发展继续保持良好态势。但通过收支决算审计，我 们也清醒的认识到，当前财政工作仍面临突出的矛盾和 问题，主要表现在：财政增收基础还不牢固，支出结构 尚需优化；预算编制还需要进一步细化，预算执行进度 还不够均衡，部分项目资金绩效仍不理想，预算管理的 科学化、精细化水平有待不断提高；政府性债务增长过 快，财政风险不容忽视。我们将高度重视这些问题，采 取积极有效措施，努力加以解决，特别是本次审计中发 现的一些问题，我们将认真落实整改，予以纠正。 今年是我市“推进跨越发展、实现后发先至” 的关键 之年，市委、市政府对财政工作提出了更高的目标和要 求，当前全市财税部门正遵照年初市人大审议通过的收 支预算努力工作。分析前 4 个月财政收支预算执行情况， 全市财政收入实现了稳定的高速增长，全市一般预算收 入增幅达到了 43.8%；全市财政支出平稳有序，一般预 算支出进度达到了 31.6%，接近序时，收支预算执行情 况总体要好于往年。 但分析收支形势，今年国家宏观经济依然复杂多变， 减收增支因素仍然十分集中。收入方面，虽然经济形势 好转，税源经济不断巩固回升，但经济复苏仍是长期过 程，当前各项“促内需，保增长 ”政策性措施已在逐步退 出，而结构性减税对地方财政减收的影响仍在持续，对 房地产市场的调控降温又将突出影响涉房涉地类地方税 收的增长；前一阶段全市财政收入的高增长主要是受去 年同期低基数影响，实现全年财政增收目标，仍将面临 许多困难。支出方面，为保障全市经济社会“跨越发展” ， 今年财政将进一步加大对科技创新、新兴产业发展、城 市建设和农