企业物资采购人员考核办法

企业物资采购人员考核办法 为调动员工的积极性，增加采购工作责任感，规范采购行为， 加强对物资采购的管理，保证质量，降低成本，合理使用资金，保 证生产的需求，规范采购管理，防止不正当现象的出现，减少工作 中差错和失误，特制定物资采购人员（含外委、外协、基建、维修、 设备采购人员）考核办法。 第一条 各采购部门（包括物资计划部、行政事务部、技术部、 工程部、安装工程部、设备能源部）根据生产计划、维修计划、技 改计划、外委、外协计划以及各单位需用材料计划，在每月的计划 下达后的两日内完成下月物资品种、规格、数量、到货时间及用途 等采购计划编制。 （包括每周的分解计划） ，由部门领导签署意见后， 报主管经理批准，主管经理应在 24 小时内批转采购部门，采购部门 收到批准书后，在 24 小时内将采购计划送交财务部、审计部、生产 部、仓储部各一份。 第二条 按月份各专业计划，物资采购人员如果不能及时对计划 物资进行采购，致使生产、技改、维修等不能正常进行，影响进度， 除按经济责任制处罚外，另扣责任单位工资当月总额的 5%，责任人 月绩效工资的 20%。 第三条 物资采购人员因工作失误造成采购的物资（含外协件） 一年无动态（事故、正常储备除外） ，积压的物资金额 3 万元以下 （含 3 万元） ，按积压金额 10%罚款，3 万元以上的调离岗位。 第四条 物资采购人员因漏项而影响各项任务完成的，产品拖期 出厂、技改、维修等拖延 10 天（含 10 天）以内的，扣罚本人绩效 工资 20%，拖期 30 天及以上的，调离本岗。在物资采购中，由于没 有认真寻找货源，违反比价采购原则，经查实，给公司造成损失 1- 2 万元（含 2 万元）责任人按损失金额 10%罚款，损失 2 万元以上的， 调离本岗。 第五条 物资采购人员进行物资采购、技改、基建维修必须认真 询价，提供三个以上(含三个)供应商及价格（特殊情况需经主管经 理批准） 。价格审计人员所询价格与物资采购人员所询价格相差 2% 以上，差价部分视为给公司造成的损失。给公司造成损失 1-2 万元 （含 2 万元）责任人按损失金额 10%罚款，损失 2 万元以上的，调 离本岗。 第六条 物资采购人员应根据需量和合理存量，编制物资平衡计 划和采购计划，盲目采购、超量采购、无计划维修、技改等采购， 属渎职行为，盲目采购、无故超量采购、无计划维修、技改 1 万元 以上（含 1 万元）责任人扣罚该项物资总额的 10%，2 万元（含 2 万 元）以上的，除扣罚外，调离本岗。 第七条 公司所需材料物资，凡属公司债权转移单位经营的，各 相关部门必须进行比质、比价采购，并在付款方式上注明抹帐字样， 否则，一经发现，扣罚责任人该物资总额的 10%并调离本岗。 第八条 采购计划按审批后的价格签字书面合同，所签合同应符 合合同法的规定，不准签订含糊不清的合同及开口合同，由于 签订合同有误，公司受到损失，责任单位及个人扣罚该项物资总额 的 10%，2 万元（含 2 万元）以上的，除扣罚外，调离本岗。 第九条 无采购、维修、技改等计划的一律不予采购。维修、技 改等确因突发事件需临时追加采购计划的物资，材料需用单位提出 申请，经主管总（副）经理批准。物资采购人员如不按采购计划进 行采购，给公司造成损失 1-2 万元（含 2 万元）责任人按损失金额 10%罚款，损失 2 万元以上的，调离本岗。 第十条 从合格分承包方处采购，是目前弥补公司入库物资检测 手段不足的重要措施，如无正常理由，从合格承包方以外供应厂商 处采购维修、技改等同类物资，扣罚责任者月绩效工资的 20%。 第十一条 物资采购人员优选供应商后，应按规定向企管部门提 出申请，由企管部门牵头组织有关部门对该厂商进行资格认证，经 审查合格后方可从该厂商处定货采购。除用户在合同中指定供应商 外，公司的物资采购人员、设计人员、参与维修、技改等项目的人 员不允许指定供应商。特殊情况，设计者应主动提供两家以上的供 应商，由技术部长签字确认，以便比质比价。 第十二条 按公司要求的质量特性所确定的 A 类物资（关键件） ， B 类物资（主要件） ，必须在生产厂或直销商处定货采购。C 类物资 （一般件） ，需用量较大的，也应从厂家或直销商或一级代理商处定 货采购。不受控物资，应从定点供应商处采购。不受控物资由采购 部门提出清单，企管部门、审计部审查后公布。 第十三条 按期对合格分承包方进行复评，每半年向企管部门、 审计部、财务部提供复评报告，由企管部门组织相关部门进行复评， 对不符合公司分承包方条件的供应厂商要及时取消分承包方资格。 第十四条 物资采购人员应按采购计划采购和提货。提货应在计 划指定处严格验收型号、规格、质量、数量。如采购或提取的货物 与计划不符，应在 2 小时内向物资采购人员通报。未及时通报而影 响生产及供应厂商送货、配货物资，无具体原因，2 小时内采购部 门无人组织接货和卸货，均扣罚责任者月绩效工资 10%。 第十五条 物资交库后，物资采购人员应在 2 小时内做好到货登 记及时办理交库手续。 第十六条 到厂物资检验结果为不合格产品时，保管员应妥善保 管物资，物资采购人员应及时通知供货厂商，并在 48 小时内办理退 货及索赔手续。不及时退货索赔，给公司造成经济损失，责任人按 损失金额 10%罚款。 第十七条 物资采购的依据 （一）产品需用物资，由技术部门提供材料明细表及定额确定。 技术部门对特殊需要的物资或配套件可向采购部推荐两个以上供应 厂商，而不应指定供应厂商（顾客要求除外） 。 （二）技改、技措、基建等需用物资由相关部门提出，由分管 经理批准的材料需求预算表确定。 第十八条 每笔采购业务发生时，必须按“ERP” 采购供应模 块程序执行，如发现先到货后维护计划或任务，采购合同将不予确 认。各类物资采购、维修、技改项目和外协、外委物资加工付款或 结算时必须附盖有“价格已审核”章的采购合同 。未经审计部审 核购进的物资，财务部门不予结算付款。 第十九条 物资采购人员采购物资、维修、技改，在保证物资、 维修质量的前提下，降低采购、维修成本，为公司节省资金，奖励 物资采购人员降低采购、维