学校后勤物品采购管理规定1

物品采购管理规定 为严格规范学校采购管理流程，发挥资金和物品的最大效 益，特制定此规定。 一、 物资采购批量划分及审批 根据学校后勤物资采购特点，可分为三类：零星采购：金 额在 500 元以下（含 500 元） ；批量采购：金额在 500 元以上， 3 千元以下（含 3 千元） ；大宗采购：金额在 3 千元以上。 1、零星采购：由所需部门、处室申请，由总务处审批后 采购。特殊情况的采购应及时报告审批领导并事后办理补签手 续。 2、批量采购：由所需部门申请，分管副校长签字后， 总务处报主管后勤校长批准后购置。 3、大宗采购：按规定程序进行，采取政府采购或招标、 议标的方式组织实施。 二、 物资采购的管理 零星物资采购的管理 1、 采购零星物资，由使用部门提交采购申请报总务处 审核，交主管校长审批后由总务处采购人员负责购置。 2、 物资运到后，必须经仓库管理人员验收入库、登记 后，使用部门方可领出使用。 3、 对质量不合格，数量短缺的采购物资，仓库管理人 员有权拒绝入库签字。 批量物资采购的管理 1、 采购批量物资，由需求部门提交采购报告，采购计 划应包括数量、规格、技术要求等详细内容，由分管需求部 门的副校长签字后，总务处报请主管后勤校长审批。 2、 采购计划报总务处，由总务处审核后，组织询价人 员（含需求部门专业人员）进行市场调研，就同品种、同规 格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评 议，必要时进行样品比较。 3、 经询价人员初步研究确定厂家、价格后，向主管后 勤校长汇报、批准后，签订合同由总务处负责购置。 4、 物资运抵后，必须经仓库管理人员验收入库、登记 后，使用部门方可领出使用。 5、 对与样品不符、检验不合格、质量不合格、规格不 符的物资，仓库管理人员有权拒绝入库签字。 大宗物资采购的管理 1、 采购大宗物资数量和金额巨大的，按规定程序由政 府采购或招标采购。 2、 采购大宗物资数量和金额相对较小，低于政府限额 超标准的，可由总务处招标领导组负责组织实施。组长由分 管后勤校长担任，成员由总务处、教师代表、使用负责人、 专业技术人员组成。招标领导组负责对市场调研、论证、制 定招标文，组织招标、议标，负责开标评标。招标领导组对 采购的全过程进行监控。招标领导组与仓库管理人员共同对 大量物资进行验收签字，办理入库手续。 凡采购的物品达到固定资产管理要求的，即单价超过 500 元，并且使用期限能超过一年的物品，还应报财务部门列入固 定资产备案登记。所有采购物品中，都必须经过总务处仓库管 理人员清点验收入库、登记入册后，报校长签字同意，才能进 行财务报销手续。采购物品后，应及时报账，必须在半月之内 报销完毕。 一、 物品采购原则 1、每期之初各处室、部门报采购计划。采购计划应尽量详 尽，减少中途采购。 2、一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品或 维修用品等物品的采购，采取就近采购，能方便送货。 3、 凡数量较多、金额较大在 1000 元以上，3000 元以 下的一般性教学用品、办公用品等采取定点购买的方式，由 总务处主任、采购人员、保管人员、需求部门人员共同选择 12 家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐 全的较大型的商店作为对口采购单位。 4、 凡采购物品金额达到政府采购金额的，必须由学校 组织进行政府采购。必要时，学校应组织人员进行市场调查， 及时掌握市场行情。 5、 对专业性较强的物品采购时，请使用部门派出专业 管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。 二、 采购物品验收入库制度 为了确保采购物品的质量，办理完备的入库手续，入库时 须登记的内容为：日期、名称、数量、品种、及类别等于入库 本上，并要与明细、发票相吻合。入库时需开箱或盒查验物品 的质量，若仓库保管员无法把握质量时，请使用人协助，并对 查验的物品签字认可。仓库保管人员需将验收入库的物品分别 堆放、编号。采购的设备和物品可不进入仓库，但入库、出库 的手续须参照物品同样办理。采购的设备开箱后，若有技术资 料和随机文件，需交行政档案管理员处统一存档。仓库保管员 应严格领用制