安全隐患排查与整改标准

安全隐患排查与整改标准 6.1 适用范围 本标准适用新义公司隐患的分类、排查、整改工作。 6.2 标准内容 6.2.1 组织机构 为加强安全隐患的排查与整改，公司成立安全隐患排查与整改领导小组 组 长：总经理 副组长：总工程师、副总经理 成 员：副总工程师（总经理助理） 、生产部、机电部、调度室、安检部、通风 部、地测部、防突部、人力资源部等部室负责人 领导小组下设办公室，办公室设在安检部，办公室主任由安检部部长兼任。 6.2.2 安全隐患排查与整改分工 6.2.2.1 每月由总经理亲自组织一次全方位的安全隐患排查。 6.2.2.2 由总工程师牵头，通风部负责组织机关部室及相关单位工程技术人员， 每月开展两次“一通三防” 、防治水、顶板管理等安全隐患专项排查。 6.2.2.3 由机电副总经理牵头，机电部负责组织机关部室及相关单位工程技术 人员，每月开展两次机电、运输等安全隐患专项排查。 6.2.2.4 由生产副总经理牵头，调度室负责组织机关部室及相关单位管理人员， 根据需要适时组织雨季“三防” 、冬季“四防”等安全隐患专项排查。 6.2.2.5 由安全副总经理牵头，安检部负责每月组织一次人的不安全行为安全 隐患排查。 6.2.2.6 由防突副总经理牵头，防突部负责组织机关部室及相关单位工程技术 人员，每月开展两次防突安全隐患专项排查。 6.2.2.7 其他业务部室由分管矿领导牵头，根据业务分工及实际情况，开展分 管业务范围内的安全隐患专项排查。 6.2.2.8 各专业组对已挂牌督办安全隐患的治理要求、治理期限、治理措施等 内容进行督促、检查、指导，并要在整改期限内完成。 6.2.2.9 基层单位每周由党政负责人牵头搞好本单位安全隐患排查，开展周安 全评估工作。 6.2.3 安全生隐患排查的重点内容及部室责任划分 6.2.3.1 “一通三防”方面 6.2.3.1.1 矿井要建立健全“一通三防”专业机构，人员配备要满足需要；建 立并落实各级“一通三防”安全生产责任制和“一通三防”管理制度，由通风 部负责。 6.2.3.1.2 矿井通风系统必须合理；局部通风设施构筑管理要规范，通风设施 必须完善可靠；采区实现分区通风；矿井总风量和各作业地点实际风量要达到 规定要求，重点查无风、微风、循环风作业现象；杜绝不合理串联通风；杜绝 瓦斯超限、风速超标和超通风能力生产现象，由通风部负责。 6.2.3.1.3 按规定进行矿井阻力测定和年度全矿井反风演习由通风部负责；按 规定进行主要通风机性能测定，由机电部负责；矿井救灾演练由调度室牵头负 责。 6.2.3.1.4 按照规定建立安全监测监控系统且运转正常，各类传感器安设要符 合规定、管理维护到位，质量和调校要符合规定，具体由通风部、监测队负责； 按规定配备瓦斯检查员，认真执行自动监测和人工检查相结合的瓦斯检查制度， 由通风部、通风队负责，其中自动监测由监测队负责；瓦斯超限要按事故进行 追查和处理由通风部、安检部负责。 6.2.3.1.5 矿井建立综合防尘系统和综合防灭火系统且运转正常，防尘、防灭 火管理制度和措施要完善并落实到位由通风部负责，其中综合防灭火系统由保 卫部协助；生产过程中防尘措施要有效，作业环境达到标准管理，由通风部负 责。 6.2.3.2 水害防治情况 6.2.3.2.1 按规定设立专门防治水机构，配备专职人员和物资设备，制定完善 的防治水管理规章制度，落实主要管理人员和各职能部门防治水责任制，由地 测部负责。 6.2.3.2.2 具备与矿井水文地质条件相匹配的水文地质图、资料和各种台帐， 编制矿井中长期防治水规划和年度防治水计划，并按计划实施，由地测部负责。 6.2.3.2.3 水文地质要落实采空区、相邻矿井老空（窑）积水防治措施，防、 排水系统要完善，承压水开采要制定安全技术措施及地表水监控防范措施由地 测部负责，其中完善排水系统由机电部负责。 6.2.3.2.4 制定水害应急预案和现场处置方案，按规程要求设置安全出口、规 定避灾路线、设置路标由地测部负责，并对全体井下职工进行避灾培训由地测 部、安检部负责。 6.2.3.2.5 井口及工业场地内建筑物的高程低于当地历年最高洪水位、矿井井 口附近或塌陷区内外的地表水可能溃入井下时，要按规程规定采取有效的安全 措施，由地测部负责。 6.2.3.2.6 按煤矿安全规程规定留设防水煤柱，不能存在非法超层越界开 采防水煤柱现象，由地测部负责。 6.2.3.2.7 针对主要含水层建立可靠的地下水动态观测系统由地测部负责；在 向有突水危险地区开拓掘进前要建成防、排水系统由地测部、生产部、机电部 分别负责。 6.2.3.2.8 在有突水威胁区域进行采掘作业要制定有探放水措施，探放水措施 要具有针对性和适用性，探放水设备能满足“超前距”要求，由地测部负责。 6.2.3.2.9 采掘工作面或其它地点有明显透水征兆要立即停止作业并采取措施 由地测部、调度室负责。 6.2.3.3 采掘布置情况:矿井生产系统完善可靠，生产布局科学合理；采掘接 替正常；杜绝“剃头下山开采” ；不能存在非正规采煤方法、以掘代采、多头作 业等问题；要有规范真实、填制及时的采掘工程平面图等图纸由生产部、地测 部负责。 6.2.3.4 机电管理情况: 要按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好， 杜绝电气设备失爆。立井、斜巷提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、 有效，由机电部负责。 6.2.3.5 顶板管理情况:采掘工作面必须按作业规程规定及时支护，严禁空顶 作业；采煤工作面两顺槽悬顶距离不得超过规定，由生产部、安检部负责。 6.2.3.6 火工品管理情况:火工品采购、管理、使用要规范，建立并严格执行 火工品储存、运输、发放、领用、回收制度由供应公司负责；爆破作业要严格 执行“一炮三检” 、 “三人连锁放炮”制度，禁止明火放炮由通风部、安检部负 责。 6.2.3.7 防止“三超”情况:按核定生产能力组织生产，严防超能力、超强度、 超定员组织生产，由调度室、生产部、人力资源部负责；严格执行每个采区内 每班采掘人员不超过 100 人的规定由调度室负责。 6.2.3.8 自然灾害防治情况:矿井周围存在洪灾导致溃坝、溃堤、淤积危险河 道等自然灾害威胁时，要落实防范治理措施；落实暴风、暴雨、雷电、暴雪、 冰冻、地震等可能造成煤矿停电、停风、淹井事故的防范措施；雨季“三防” （防洪、防排水、防雷电）工作要制定周密措施由调度室负责。 6.2.3.9 应急救援措施落实情况:应急救援机构、队伍健全；按规定配置应急 救援物资、设备；制定有事故应急救援预案并按规定组织演练；煤矿负责人和 调度值班人员熟悉应急救援措施；井下作业人员熟悉避灾路线由调度室负责。 6.2.3.10 制度落实情况:健全岗位安全生产责任制由安检部负责；落实领导干 部下井带班制度由安检部负责；企业主要负责人、安全管理人员及特种作业人 员要持证上岗由安检部负责；严格执行煤矿安全生产费用提取使用，各单位建 立隐患排查治理制度，分别由经营部、安检部负责。 6.2.3.11 井下作业人员要经培训合格上岗，依法签订劳动合同由人力资源部负 责，按规定配备劳动防护用品由后勤公司负责，全部佩戴有效自救器由通风部、 机电一队负责；严格执行入井人员验身制度和出入井人员清点制度由安检部、 运输队负责。 6.2.3.12 严格执行复工验收制度，谁组织、谁验收，谁签字、谁负责，严防事 故发生，由生产部、调度室、安检部负责。 6.2.4 安全隐患分级、分类 6.2.4.1 安全生产隐患是指单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程 和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致 事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 6.2.4.2 依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家安全生产监督管理 总局第 16 号令） ，安全生产隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患。 6.2.4.2.1 重大隐患是可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失，危害和整改 难度大，应当全部或者局部停产，并经一定时间整改治理方能排除的隐患，或 者因外部因素影响致使矿井自身难以排除的隐患。 6.2.4.2.2 一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐 患。 6.2.4.2.3 较大隐患介于两者之间，是指危害和整改难度较大，可能导致较大 人身伤亡或者较大经济损失，发现后不能够立即整改排除的隐患。 6.2.4.3 安全隐患按种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、爆破、 火灾、水灾和其它类。 6.2.5 重大事故隐患的认定:重大事故隐患进行界定，参照国家安全生产监 督管理局 国家煤矿煤矿安全监督局关于印发煤矿重大安全隐患认定办法（试行） 、 河南省人民政府关于印发河南省重大事故隐患排查治理责任追究规定的通 知 、 河南能源化工集团重大隐患认定办法（试行） 、 义煤公司重大安全生产 隐患认定办法（试行） 等文件规定。 6.2.6 安全隐患的整改 6.2.6.1 总经理、总工程师对全矿出现的重大安全隐患组织、提供技术支持， 制定重大隐患治理方案。重大安全隐患治理方案包括：治理的目标和任务；采 取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和 要求；安全措施和应急预案等。 6.2.6.2 各分管副总经理对分管范围内的重大安全隐患按总经理指示组织、协 调、指挥处理，以“一事一议” 、 “五定”原则和闭环管理的要求落实整改。 6.2.6.3 安全副总经理对全矿重大安全隐患及一般安全隐患的整改进行监督。 6.2.5.4 安检部通过安全大检查、人的不安全行为隐患排查、日常巡查、公司 及上级检查收集整理安全信息，建立台帐并按集团公司隐患统计表格对安全隐 患分类、登记、下发隐患整改通知单，对下发的隐患进行编号管理，并进行全 程跟踪隐患整改情况，及时督促整改，经复查合格进行销号最终达到隐患的闭 合管理。安检部同时负责监督落实隐患整改、复查情况。 6.2.6.5 其他各业务部室对安全隐患提供技术支持，通过对本业务范围内的隐 患专项排查、日常检查、公司及上级检查，建立台帐并按集团公司隐患统计表 格对隐患分类、登记、下发隐患整改通知单，对下发的隐患进行编号管理，并 进行全程跟踪隐患整改情况，及时督促整改，经复查合格进行销号最终达到事 故隐患的闭合管理。 6.2.6.6 一般安全隐患当班能够整改的，由当班跟带班负责人、班组长组织整 改；当班不能处理的下发整改通知单落实整改。各单位接到隐患整改通知单后， 按“五定”原则落实整改；重大安全隐患整改必须制定专项安全技术措施，经 审批后执行，整改结束后以书面形式通知下发到责任部室（返回整改单） ，由责 任部室组织相关部室进行复查，复查不合格的单位继续进行整改，直到合格； 一般安全隐患整改结果以书面形式通知下发部室（返回整改单） ，下发部室组织 复查。 6.2.6.7 各单位自查的一般安全隐患，由本单位按“五定”原则负责处理；在 责任范围内出现重大安全隐患，应立即停止作业，加强监管，无法保证安全的， 应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志， 及时与相关业务部室联系。 3.2.6.8 各部室与基层单位对安全隐患处理及时提供必要的运输、电力、风、 水、材料、配件等支持。 6.2.6.9 实行安全隐患排查与治理公告制度。对排查出的各类隐患，在进行登 记建档的同时，要采取适当形式，向全体职工进行公告，接受监督。 6.2.7 安全隐患的上报 6.2.7.1 坚持执行隐患“零汇报”制度，安检部每天下午 17 时前必须向集团 公司安全健康环保部信息中心汇报当天排查隐患情况。 6.2.7.2 公司每月必须对各类安全隐患进行排查、分析，对存在的重大不安隐 患，按照义煤集团重大隐患月度报表进行填报。报表包括重大隐患内容、 隐患产生的原因和现状、危害程度、整改方案、安全措施、资金计划、整改结 果等项目，报表应经公司总经理签字，并于次月 3 日前由安检部报集团公司安 全健康环保部。重要情况应当随时报告集团公司。 6.2.7.3 各单位每月上报的重大隐患由安检部负责整理、汇总，送各有关业务 部室进行会审，并按规定以报告形式上报当地县级以上政府负有安全生产管理、 监督和监察职责的有关部门。 6.2.8 安全隐患的验收 6.2.8.1 重大隐患由集团公司组织验收，较大、一般隐患由矿井组织验收，未 经验收合格的隐患不得销号。验收标准由负责验收的单位制定，验收标准应符 合各项安全管理规定和技术标准，验收人员应当签字。停产整改的重大隐患验 收不合格不得恢复生产。 6.2.8.2 重大隐患在未整改完毕前，必须每次都要上报，直至隐患彻底整改。 6.2.8.3 生产、机电、通风、调度等业务部门应加强对本业务系统重大隐患的 管理及督促整改，提供管理和技术支持；安检部负责对重大隐患整改情况进行 全面督查。 6.2.9 安全隐患奖惩 6.2.9.1 各单位存在的安全隐患按新义公司安全奖惩制度规定进行处罚。 6.2.9.2 发现、排除和举报安全隐患的有功人员按照新义公司安全举报制度 规定给予经济奖励和表彰。 6.2.9.3 隐患单位不按规定时间对隐患进行落实整改