储运部工作手册

某市某某食品有限公司 储运部工作手册 目 录 1 储运部质量目标及考核办法 2 储运部组织机构、岗位职责 3 车 辆 管 理 制 度 4 仓 储 管 理 制 度 5 装卸作业管理制度 储运部质量目标及考核办法 一、质量目标 执行公司对仓储、运输工作的总体方针、全面落实有关提高仓储运输管理质量的规 范性文件，保障物资储存安全、流动合理；保障车辆运行正常，物流畅通。 1 原辅料新鲜度 100% 2 成品出仓新鲜度 100% 3 物资保管数目准确性 100% 4 物资储存安全性 100% 5 车辆满负荷出勤率 100% 6 车辆重特大事故频率 0% 7 货物送达客户满意度 100% 二、质量目标考核办法 储运部每月进行一次本部门质量目标的统计考核，统计本部门质量目标完成情况， 分析月度车辆使用状况，仓储管理状况，提出改进工作的计划与建议，并向总经理提交 报告。 三、统计用记录表 1、 司运人员日考核记录表 2、 车辆维修保养登记表 3、 车辆里程耗油表 4、 车辆维修、保养、里程、油耗月度报表 5、 驾驶员、库管员、装卸员月度绩效考评表 6、 员工提成部分工资核算表 7、 物资收、支、存日（周、月）报表 储运部组织机构、岗位职责 一、储运部组织机构图 二、储 运 部 岗 位 职 责 （一） 储 运 部 经 理 岗 位 职 责 1 执行公司对仓储、运输工作的总体方针，落实公司有关仓储、运输决议。 2 全面落实公司有关仓储、运输方面规范性文件，推进公司规度化建设。 3 负责对车辆的管理，保证车辆安全正常运行，保障各部门用车，提高车辆的使用 率。 4 负责驾驶员、配送员、搬运工及车辆的调派、管理和考核，确保公司车辆及司运 人 员的合理、优化配置与使用。 5 负责对仓储的管理，整体设置与规划库房，考核库房管理人员，安全合理储存物 质， 确保物料品质。 6 全面负责仓储、运输的安全工作，落实公司关于防火、防洪、防虫、防潮、防漏、 防鼠、防事故等安全措施。 7 负责物流渠道的开拓与维护，组织对物流协作单位进行资信调查与评估，合理整 合物流渠道，降低物流成本，降低物流风险。 8 负责对部门内员工的日常工作督导，组织业务技能培训，考核测评部门内员工的 思想素质与工作动态。 9 全面提高自身综合素质，廉洁自律，克己奉公，恪守职业道德。 10 协作与配合其他部门的工作，接受有关职能部门的监督。 （二） 储 运 内 勤 职 责 1 负责库管员、驾驶员、搬运工、配送员档案资料的建立。 2 负责储运工作中的各种文件、单据的填写、传递、整理、归档，按公司要求对储 运单据进行核实。 3 负责对驾驶员、库管员、搬运工、配送员的状况进行记录，跟踪和服务，核实相 关人员考核记录表，月末统计核算部分薪资上报有关部门。 4 负责建立车辆证件、税费、加油、维修、保养、使用档案资料，按月编制“车辆 里程、油耗、保养、维修月报表” ，上报有关部门。 5 负责车辆加油申报，保管“加油证” ，每周对油耗定车定人分析，同加油站核对加 油次数及数量、余存。 储运部 运输组 装卸组仓储组 6 负责受理车辆维修申报，车辆规费到期申报，对车辆维修过程进行跟踪，维修费 用及结果进行核实，负责临时调用外部车辆及搬运人员的费用结算工作。 7 负责车辆营运状况检查，负责记录：车牌号、驾驶员、行驶方向、出厂时间、出 厂前车况、回厂时间、回厂后车况。 8 负责对车钥匙及随车证件进行跟踪保管。 9 负责接收、传递“发货单”及退货信息；填制发货状况“反馈表”传有关部门； 填制“了帐表”到财务部门了帐。 10 负责对每日省内发货进行跟踪询价等业务，核实是否按公司要求在指定托运部按 指定运价发货。省外发货协助计供部经理通知有关物流单位及时提货，并对托运部来 公司提货时间、提货车辆、驾驶员及电话进行记录，每周汇总填制相关报表。 11 协助部门经理处理其他仓储、运输事务，服从上级领导的安排，做好其他临时性 工作。 （三） 驾 驶 员 职 责 1 驾驶人员应自觉遵守交通法律法规和操作规程，做到文明行驶，安全驾车。应当 认真学习并懂得车辆维护的基本常识，积极配合行政部储运部对车辆的管理，并积 极主动提供车辆状况，途中运行状况。 2 自觉爱护保洁车辆，保持良好的车容车貌。 3 储运部在安排驾驶员出车前，应检查是否随身携带有效驾驶证，并观察其精神状 况，一旦发现精神不好带病或有喝酒嫌疑，坚决不予安排驾驶车辆，勒令回家休 息，按公司有关休假制度执行。 4 服从上级主管工作分配，随叫随到。消极怠工不服从分配调动者，予以警告 罚款直至勒令退职。 5 树立全局观念，相互配合，不推诿，不扯皮，自觉维护公司和部门的团结稳定， 倡导部门之间员工之间的真诚合作，共同搞好相关工作。 6 驾驶员必须具有高度的工作责任心， “急客户之所急想客户之所想” ，安全迅 速地完成货物或人员的营运。 7 驾驶员必须随身配备联系电话，以备自己外出有事汇报，部门有事随时征询。一 月之内，累计三次以上电话不畅，罚款 20 元。屡罚不改者，勒令退职。 8 “司运人员日考核记录表”是部门对驾驶员进行每日考核的依据，必须如实规范 清楚地记录。 9 不弄虚作假，不向客户收受或索取任何形式的礼物和佣金，凡有此方面投拆，查 证属实者，论情节轻重给予警告罚款直至勒令退职处罚。 10 驾驶员送货收款退货必须严格按照公司有关财务制度执行。 11 因本公司工作需要，特制定“驾驶员轮流值班表” ，各驾驶员务必遵表而行，如 遇当值者出差或请假，由上一日当值驾驶员连续第二天的值日，因事请人代值，不能 误时误工，否则，责任在当值者。 12 每日下午 17：30-18：00 驾驶员配送员到储运部领取第二日郊县市区“销售 单” ，提前作好送货准备工作。 13 装车时认真检查核对实物数量和销售单是否相符，库房出货，驾驶员配送员 卸货要求品名规格数量必须绝对准确，不得发生长短错串。驾驶员在配送 过程中确遇货物长短错串，必须及时打电话给库管和计划供应部，储运部追查 核实长短错串原因，并追究相关人员的责任。 14 驾驶人员出车归来，了结一切手续且部门无其它事务安排时，必须在指定办公室 休息，随时待令。有事外出必须向部门请假。 15 配送员未取得本公司车辆驾驶资格，随车但不能替驾驶员代开车，驾驶员亦不得 主动叫其代开，发现一次，除责令立即改正外，另分别处以驾驶员配送员罚款 10- 100 元。造成事故损失的责任，由配送员驾驶员各自承担，公司不负任何责任。 16 严禁侵吞挪用公司财物。货物钱款当面点清。在规定时间内及时清结。侵吞财 物，不论数量金额大小，除勒令退回所侵吞财物外，另处罚款辞退，达到法定金 额，移交司法机关追究法律责任。 17 遵守公司其它有关劳动纪律制度，若有违反按相关规定处理。 （四） 库 管 员 职 责 1、 “原辅料仓”库房管理员职责 1）接到原辅料来货通知，及时整理、预备好来料的库存区域，并通知品保部鉴定准 备。 2）来料验收，协同品保部进行开箱（集装箱）检查、品质鉴定，发现问题及时上报， 在品质鉴定书出来之前，对来料先行验收，并予以代保管。 3）煤、油的验收，通知库管监督员核实数量，签字确认“入库单” 。 4）核对实收数与对方来单数是否相符，入库数按实际收入数量填制，差异数量及时 书面报相关部门负责人，请示处理意见。 5）花生米入库收料、出库发料按每袋平均数量分别以“公斤”和“袋”为单位记帐， 破袋散落花生及时筛选整理、归袋发放。 6）执行限额发料制度，储运部根据生产任务计算出应领数量，库管员负责在此限额 内发放，中途调整生产计划再领必须由储运部门负责人批准后再执行，领料部门必须 履行签字手续。 7）不同批次来料分开存放，建卡登记来料日期、供应商名称、平均袋重等情况，并 根据来料新鲜程度及品质鉴定情况确定发料的先后顺序。 8）根据原辅料品种的特点，选择合理的存放地点和存放方式，防潮防串味，原辅 料不得直接堆放在地上，必须有隔离体隔离墙体和地面，注意库房通风，易串味的原 辅料不得混放。 9）根据存量多少及发料进度，确定不同的防虫措施，确保安全、有效。 10）建立原辅料收、发、存台帐，根据日收、发数量详细记录收、发、存状况，并填 制“原辅料收、支、存日报表” ，及时上报至相关部门。 2、 “包装物料仓”库房管理员职责 1）接到内外包装（纸箱、胶袋）来货通知，及时整理、预备好来料的库存区域，并 通知品保部鉴定准备。 2）来料验收，协同品保部进行货物检查、品质鉴定，发现问题及时上报，在鉴定书 出来之前，对来料先行验收，并予以代保管。 3）核对实收货数量与“采购计划单” 、对方来货单数是否相符，入库单数量按实际收 货数量填制，差异数量及时书面上报至相关部门负责人，请示出来意见。 4）执行限额发料制度，储运部根据生产任务计算出应领数量，库管员负责在此限额 内发放，中途调整生产计划再领必须由储运部门负责人批准再执行，领料部门必须履 行签字手续。 5）不同供应商来料分开存放，建卡登记来料日期、供应商名称、来料数目等情况， 并根据品质鉴定情况确定发料的先后顺序。 6）防漏、防潮，纸箱、胶袋不得直接堆放在地上，必须有隔离体隔离墙体和地面， 注意库房通风，防火，严禁在库房内吸烟，禁止使用电器设备。 7）建立包装物料收发存台帐，根据日收发数量详细记录收发存情况。 8）车间退回损坏纸箱、爆袋胶袋及其他不合格品及时按规格进行清理,及时请示相关 部门处理，在作出退货处理时，通知库管监督员到场核实数量，签字确认“出库单” 。 9）建立原辅料收发存台帐，根据日收、发数量详细记录收、发、存情况，并填 制“原辅料收、发、存日报表” ，及时上报至相关部门。 3、 “成品仓”库房管理员职责 a）合理规划仓位，按不同规格、品种，严格分区、分生产日期存放产成品。 b）每日产成品入库验，及时与车间相关人员核实数量，办理货物交接手续。 c）接到出库通知，查实验证“销售货单”手续是否齐全、规范，发现问题及时上报。 d）货物出库，协同品保部出货质检员检查货物的完整性，确保箱体完好，品质无误。 e）严格照单发货，错发 串发多发少发，库房管理员自负由此产生的一切后果。 f）严格遵循“先进先出”原则，区分生产日期，日子在前的先行发出。 g）建立产成品收发存台帐，根据日收发数量详细记录入库出库、结存情况， 并填制“成品日出货报表”及“成品日报表” ，及时上报至相关部门。 h）保持库房的清洁卫生，货架（托盘）不得胡乱丢置，做好库房内设备（叉车托 盘）的日常维修工作。 4、 “综合仓”库房管理员职责 1）负责机械、机修、电工设备，办公、劳保用品，生产常用耗材的验收、保管、发 放工作。 2）以上设备及材料由供应商或公司内部采购人员送抵后，应仔细查验所到货物的品 种、品名、规格、数量，办理入库手续，并通知请购部门及时领料，发料后及时办理 出库手续。 3）所有设备及材料必须建立收、发、存台帐,及时将收、发、存情况上报至有关部门。 4）要求保证日常最低库存量的设备及材料，一旦数量不足，及时填写“请购单” ，上 报至采购部门。 5）按照品种、规格、性能分类存放，保持库房的整洁、卫生。 6）执行公司领料制度，要求“以旧换新”的，严格照办,对于废旧设备及材料，及时 上报至有关部门，对已鉴定为废品的物料，及时请示处理。 7）办公用品的发放遵照公司“办公用品管理制度”执行。 8）劳保用品的发放根据各部门的实际需要限额、限部门、限人头、限时间发放，不 得擅自超越发放。 9）执行公司采购制度，查验“请购单” 、 “领料单”的手续完善与否，防止重复采购， 防止 10）物料积压，对不合理采购及积压物料及时请示相关部门处理。 5、 “退货及废渣处理”仓库房管理员职责 1）驾驶员拉回退货，与驾驶员一起清点核实数量，开“退货单” ，建立退货明细帐。 2）合理规划仓位，将库房分为待处理区、报废品区、可用品区、拆分区，及时归类、 清理爆袋退货。 3）清理后的可以再利用的退货，经品保部确认后，及时组织拆袋，及时向生产部门 办理交货手续。 4）收集车间拉来的废渣、烂花生，开“入库单” ，建立收、售、存明细帐。 5）及时组织搬运人员过秤、定量打包整理爆袋、废渣、烂花生，及时统计数量，上 报请示处理。 6）回收、归类清理废纸板、废尼龙口袋及其他废旧物资，及时上报请示处理。 7）依据采购部传来的“业务洽谈卡” ，在库管监督员的现场监督下，售卖爆袋花生， 售卖废纸板，废尼龙口袋及其他废旧物资，负责过秤，监督客户到财务室付款。 （五）装 卸 作 业 员 职 责 1 服从储运部工作指令，迅速及时地完成货物上车及有关物件的搬移。 2 发完货后，岗位在退换货仓，服从该仓库管安排，完成拆爆袋工作。 3 有义务协助库管做好每批货物的数目清点，按库管指定搬、码。配合库管做好中 途调货工作。 4 搬运堆码货物必须轻拿轻放，搬运物件不得损坏，否则照价赔偿。 5 其他部门须调用搬运工搬移物件时须向计划供应部提出书面或口头申请，在不影 响发货的情况下经部门经理批准方可。 6 遇车身太长不易堆码件数在 1500 件以上，可到车间申请调人上货。搬运组长如实 记录调人情况，填制“车间调人上货考核表”，一式两份，一份交生产车间，一份交 储运助理。 7 遇午、晚饭时间正在上货，未上件数在 300 件以下必须上完车后再吃饭，未上件 数在 300 件以上可吃完饭后再上车。 （吃饭时间：30 分钟，饭后必须回到退换货仓或 成品库房，随时待令。 ） 8 搬运组长：负责分配、安排搬运工上、卸货，负责库房内货架托盘叉车的日常 维修工作；负责库房内外日常整洁卫生，上完货后货架托盘有序摆放；负责填写“搬 运工日考核记录表” ，如实记录一天内上货、卸货及加班时间。下班之前各搬运工分 别在此表上签字，储运助理每日审核。以此作月考核薪酬之依据。 9 遇午、晚饭时间正在上货，未上件数在 300 件以下必须上完车后再吃饭，未上件 数在 300 件以上可吃完饭后再上车。 （吃饭时间：30 分钟，饭后必须回到退换货仓或 成品库房，随时待令。 ） 10 不服从部门工作分配，不按库管指定数量搬货，有意识发错、串货，属搬运工责 任范围内之货物错、串损失，除由搬运工负责赔偿外，视其情节轻重予以罚款 10- 100 元，或勒令退职处理。 11 作息时间：7：30 至 19：30。19：30 以后确实需要加班,按 2 元/小时计加班工资, 但需填写“加班申请 记录表 ”,注明加班时间起止, 加班原因,证明单位或证明人,部门主 管确认签字并报部门经理审核,月末交行政人事部统一核算。 12 虚报加班,或在加班时间擅离工作岗位,一经查证属实,相应的加班无效,并处以罚款 10-100 元。 13 成品发货卸退货属搬运工一天工作份内之事，另外卸吨位达 2 吨以上的盐、糖、 花生米，给予按量定额补助：4 元/吨，2 吨以下的不予补助。以上原料到货后，由储 运助理通知搬运组长下货地点及到货时间，由搬运组长负责内调或外调搬运工到指定 地点下货，事后填写调人上货报销单交储运部经理审核后找财务部签字报销。 三 储 运 部 绩 效 考 评 办 法 （一）库 管 员 绩 效 考 评 1、全勤奖（30 元） 遵照公司字（2004）第 004 号关于考勤管理制度文件，一月中未出现违反作息时 间、打卡、请假制度等情况，给予全勤奖。 2、绩效奖（150 元） 1）工作纪律 20 分 工作积极性（认真、负责、态度端正） （5 分） 工作原则性（公事公办，无私心杂念） （10 分） 职场纪律性（不抽烟、不看书报、不瞌睡、不听音乐、不闲聊，不做与工作无 关的事） （5 分） 2）职场环境 10 分 办公区域（5 分） 库存区域（5 分） （干净、整洁、有序得分，脏、乱、差扣分） 3）物资管理 20 分 数目准确性（没有发生长、短、错、串） （10 分） 存放合理性（堆码有序，存放科学，无潮、无霉变、无串味） （5 分） 保管安全性（防火、防盗、防虫害、防鼠害） （5 分） 4）帐务处理 40 分（财务部参与考评） 单据（书写规范、保存完整） （5 分） 帐册（登记规范、帐目清晰） （5 分） 报表（填制规范、传递及时） （5 分） 出入库登记卡（无差错） （5 分） 月中抽盘（无差错） （5 分） 月底实盘（无差错） （15 分） 5）部门配合 10 分 服从本部门工作安排（5 分） 与其他部门（行政、质检、生产、财务、采购等）的工作配合（5 分） 6）备注： 1、满分：100 分，总得分 0-100 分 2、应得绩效奖=总得分满分绩效金额 3、浮动工资（0-30 元） 根据各库房日常工作量（加班次数）上下浮动 0-30 元。 （二）驾 驶 员 绩 效 考 评 项 目 优(+) 良 差(-) 一、驾驶技能 1、车辆保洁（干净、整洁） 2 2 2 2、车身完整程度（无擦痕） 7 7 7 3、油耗（在规定的额度范围） 3 3 5 4、维修：（频率、次数） 3 3 3 5、保养：（平时、定期） 5 5 3 6、事故：（次数、程度：大、中、小） 10 10 10-50 二、业务能力 1、送 货：（交接清楚，无差错） 3 3 3 2、取退货：（交接清楚，无差错） 2 2 2 3、托运付款：（手续完善，公事公办） 5 5 5 4、送货收款：（谨慎，无差错） 5 5 5 5、财务了帐：（清楚、及时、准确、规范） 10 10 10 6、物资转运：（监督合理装卸、运输途中无差损） 5 5 5 7、内务机动：（服从调令、态度良好） 5 5 5 8、早晚值班接送：（不误时，不怠工） 5 5 5 三、工作纪律 1、工作积极性（认真、负责、态度端正） 5 5 5 2、工作原则性（公事公办、无私心杂念） 5 5 5 3、工作纪律性（模范遵守公司规章制度） 5 5 5 四、部门配合 1、销售部（客户反馈，售中服务意识） 5 5 5 2、财务部（了帐规范，符合要求） 5 5 5 3、其他部门(后勤服务意识) 2 2 2 4、服从本部门工作调度（积极、认真、负责） 3 3 3 备注:“良”:该项得及格分;“优”:该项在得及格分的基础上加分;“差”: 该项得 0 分, 并扣分,总分可超过 100 分,也可低于 0 分,总得分：-150 至+200，及格分：100 分. 车 辆 管 理 制 度 为了保证车辆正常运行，保障各部门用车，提高车辆的使用效率，特制定本公司车辆 管理办法。 一 管理范围 现行投入营运的 XXXXX、XXXXX、XXXXX 牌照车辆及专人配备车辆。 二 管理部门 除专人配备车辆外，其余车辆统一调配权归储运部；行政部依照本规定有关条款协助 管理。 三 管理规定 （一）车辆使用规定 1 除随车证件外,以上车辆的原始资料包括购置合同使用说明年检年审资料保 险合同变更手续统一归行政部存档，行政部建立车辆档案。 2 车钥匙及行驶证营运证等随车证件专车专人负责保管，遇休息日等临时未出车 时间，统一存放在保安处，保安人员宜妥善保存，不得毁损和丢失，未经允许不得将 车钥匙及相关证本擅自交与他人。否则除承担因此而造成的损失外，罚款 50-100 元。 3 箱式货车主要用于运送原辅料、成品及采购大件设备物资；面包车主要用于接送 人员。 4 储运部负责根据各车的运力情况，以及事情的轻重缓急，协调各部门间的用车计 划，安排车辆及司运人员圆满完成营运任务。 5 出车之前，驾驶员需认真查看车辆的行驶里程，检查车辆的清洁卫生车容车貌 油水机油刹车灯光证照，确认正常及证件齐全后，方可出车；发现异常， 及时上报；因驾驶员疏忽检查，车辆缺油、缺水等非正常因素造成的故障维修，维修 费用由当事驾驶员承担，并另论情节轻重处以罚款。 6 完成营运回厂后，驾驶员必须将车停放在公司指定停车处，并考虑不影响其它车 辆进出，不影响车间及库房出入货物，清理干净车厢及驾驶室，关好车门车窗，检 查钥匙及相关证件是否齐全，并在储运部如实记录回厂后车况。 7 驾驶员出车在外，遇特殊情况因公回厂过晚或不能回厂，必须致电储运部经理,详 细报告情况，严禁不报晚报或因私晚回或不回，一经查证，初次罚款 100 元，屡次 开除。 8 保安人员对夜晚车辆的安全负责，检查车门、车窗是否关好，车辆是否全部归厂， 若有异常，及时告知储运部或行政部负责人，若因保安检查疏漏，一旦发生损失，追 究保安失职责任。 9 未经申请并报总经理批准，任何部门任何人不得公车私用，否则追究相关当事人 责任。 10 严禁无驾驶资格人员开本公司车辆，一经发现，责令立即停止驾驶行为,并罚款 10-100 元，造成事故损失的,责任自负；严禁驾驶员将车交与无驾驶资格人员行驶， 一经发现，罚款驾驶员 10-100 元，造成事故损失的，责任由驾驶员承担。 11 第 10 条“驾驶资格人员”是指经行政部、储运部共同确认的人员；本公司新招 驾驶员除了符合行政部招聘条件外，必须经储运部确认相关证件的真实性，驾驶技术 随车考核等，合格后方有资格驾驶本公司车辆；具有驾驶执照但未经两部门共同确认 的，均不得擅自驾驶本公司车辆。 （二）车辆安全规定 1. 车辆行驶安全，事关驾驶员生命及公司财产，必须高度重视，安全警钟长鸣。 2. 安全例会制度：储运部建立对驾驶员及车辆的监督检查办法，每日付诸实施并 做好营运记录；每周召开安全例会，行政部列席会议，由储运部总结上周车辆管理办 法的执行情况。 3. 车辆在行驶途中，如发生意外，当事驾驶员应立即报告储运部和行政部；无论何 种交通事故，均不得私自处理，无论轻重，均需报告，如不报告，一经查证，由当事 驾驶员承担由此产生的一切后果，并赔偿导致该车辆不能正常使用所延误的时间内的 经济损失（按每天 100 元计算） 。 4. 交通违章行为公私界定： 1）客货混装超载无区间证导致被交管部门处罚，采取“谁安排，谁负责”的原 则；遇特殊情况，可报有关领导同意后再安排。 2) 驾驶员自身操作违章，导致扣分罚款没收驾照，公司不负任何责任，并不承 担任何费用。 3）因重特大事故造成车辆财产损失及驾驶员人身伤害，根据交管部门认定之责任 界限，属本公司驾驶员自身操作违章，驾驶员则承担保险赔付不足部份之损失；属非 本公司驾驶员造成的损失，根据交管部门之认定，本公司向保险公司及对方责任单位 （人）索赔。 （三）车辆维修保养加油规定 1.为了延长车辆寿命，保证车辆的出勤率，出现故障，驾驶员必须及时申报，应及时 安排修理事宜。 2 .在外行驶过程中发生故障，驾驶员不能排障时，须先报告储运部，由部门经理负责 人决定就地找人修理或公司派人到现场处理，如就地修理，须先行报价，征得同意后， 当事驾驶员方能进行处理。 3 .各车辆的保养保洁报修加油排障缴费，指定驾驶员专车专人负责。 4.公司统一指定车辆修理厂，在其它汽车修理厂所发生的车辆修理费未经申报特许， 公司一律不予报销。 5. 车辆修理必须由指定驾驶员填写“报修单” ，每次修理项目及费用须由指定前往修 理的人员如实在“报修单”上记录，审核确认；修理费用采用月结方式由修理厂开具 发票先报储运部核单，由储运部填“付款通知单”报相关领导核准签字，再公司财务 部申请付款。 6. 相关规费期满，各车指定驾驶员必须到储运部办理申报手续,部门负责人及时安排 缴纳事宜。 7公司统一指定加油站，并每车办理一“加油证” 。 “加油证”统一存放在储运部， 须加油时当事驾驶员必须在储运部办理登记手续并在“加油证”上注明上次加油至本 次加油期间行驶的里程数；因特殊原因不能使用“加油证”而在外加油者，须事先向 部门负责人汇报说明，经同意，事后将发票报储运部审核签字，再到财务部报销，否 则不予认可和报销。 8. 公司不定期检查油耗，加油次数，公里数；一旦发现情况异常，如油耗过大，替 非本公司车辆加油等，公司将视其情节轻重对责任人给予 500 元的罚款，直至开除。 9. 车辆行驶里程每达 6000 公里以上，进行一次换机油和保养；未达到以上公里数驾 驶员不得擅自换机油和进行保养事宜，确需更换机油和保养时，必须向储运部申报， 否则由此产生的费用由驾驶员自负。 (四) 关于公司对专人配备车辆的管理规定 专人配备车辆管理规定： 1. 按照管理层级，公司在实力许可的情况下，分别对高层、中层管理者配备专人使 用车辆。 2. 配备专车是供指定使用者在上下班及业务工作需要而使用,若因使用者私人事务 发生的事故损失,由使用者自负。 3. 专车使用者应以身作则，带头遵守公司的车辆管理办法，积极配合车管部门对该 车辆的管理，并积极主动地给车辆管理部门提供该车的营运状况，以利于对该车辆 的维护建档。 4. 做好车辆的清洁卫生，保持良好的车容车貌，如遇临时征用，事后专车配备者应 主动关心检查车辆的卫生及车容车貌证件等。 5. 车辆调配部门或总经理需用征用专车时,必须经专车指定使用者本人同意。 6公司对专人所配车辆只限本人驾驶，不能将车交与没有经总经理或车辆管理部门 同意的任何人（不论下属、家属朋友）驾驶，如发现一次，公司将立即收回车辆， 取消配车资格；造成交通事故或其它损失的，概由专车配备者负责。 7. 无论因公或因私使用而致车辆出现故障，均须报告公司车辆管理部门，并积极主 动安排车辆的维护修理事宜。 8. 为了兼顾公司和专车使用者双方的利益，采取“分档定级，费用包干”管理，按 照管理层级，分别给予车辆使用者除保险费、养路费、年审规费在外的包括日常维修、 保养费用，及加油费、过路费、停车费在内的一定金额的车辆费用补贴，以工资形式 支付。 9. 公司只承担车辆的保险费、养路费、年审规费，但车辆使用者有到期申报义务， 否则，因延期未办造成的损失由车辆使用者自负。 10. 车辆的日常维修、保养费用，及加油费、过路费、停车费，按月全额包干补贴， 按照管理层级，依据车辆的行驶里程，执行不同的补贴标准：高层管理者：车辆行 驶里程在 3 万公里以下，按月补贴 700 元，每增加 3 万公里，递增 100 元，补贴满 1000 元，不再递增。 中层管理者：车辆行驶里程在 3 万公里以下，按月补贴 500 元，每增加 3 万公里， 递增 100 元，补贴满 700 元，不再递增。 11. 实行“强制保养”制度，车辆使用者积极配合车管部门对车辆的里程追踪及保养 建档管理，加强对车辆的日常维护和保养。车辆行驶里程达到维护保养规定数目，必 须到公司指定的维修站及时进行维护保养，并将维护保养情况报车管部门备案。 12. 因缺油、缺水等非正常因素造成的车辆损坏,必须到公司统一指定的维修站进行大 修， 大修费用由专车使用者自付。 13. 关于交通违章行为的公、私界定，意外交通事故造成的车辆、人身损失的处理办 法，仍 然适用司字（2004）第 029 号车辆管理制度中关于“车辆安全规定” 条款. （五）公司员工自购私车因公调配使用，采取双方自愿原则；一旦因公调配，公司对 车辆的安全负责，并对使用期间的汽油费过路费停车费实报实销，并支付一定的 磨损费。 （六）公司售卖自有车辆给内部员工，双方另行签定售卖协议。 四 本制度修订案自公布之日起正式施行 编制： 审核： 批准： 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日 仓 储 管 理 制 度 一 为了有效合理地利用仓储物资,更好的促进生产，服务销售，特制定公司仓储 管理办法。 二 仓库设置 1、原辅料仓,负责花生米胡豆白糖菜油食盐味精等原辅料,兼负责燃料。 2、包装物料仓,负责各规格外包装纸箱、内包装胶袋及辅助材料。 3、成品仓,负责产成品。 4、综合类仓,负责机械机修电工设备及材料,兼办公劳保用品常用耗材。 5、退货及废渣处理仓库。 三 库房管理员对储存物资数目的准确性,存放的合理性,保管的安全性负责,确保收货 准确,存货安全,发货无误。 四 各仓建立完整的库存物资明细帐务,核对帐务与实物，保证帐务单据及实物帐 帐相符，帐证相符，帐实相符。 五 各仓负责为计划决策部门提供准确的仓储信息，及时编制并上报“日收支 存报表” 。 六 执行公司有关物资的出入库管理办法，完善出入库手续， “领料单” “入库单” 填制规范，书写清楚，手续完备，传递及时。 七 库房管理员对库房的卫生、安全负责,严禁烟火，严禁在库房内使用电器设备， 配备消防器材，学会正确操作使用，做好防漏工作，一旦雨天屋漏，库管员以书面形 式经部门负责人及时上报行政部，行政部及时联系有关方面进行修缮事宜。 八 执行公司关于车辆、物资、人员出入门必须开具“放行条”的管理办法，属于各 库房相关的车辆及外来办事人员，在库房装货、卸货完毕，办妥货物交接手续后，由 相关的库管员开具“放行条” ，由部门经理审核签字，交保安人员核实后方可放行。 九 仓库管理制度 (一) 原辅料仓 1、接到原辅料来货通知，及时整理、预备好来料的库存区域，并通知品保部鉴定准 备。 2、来料验收，协同品保部进行开箱（集装箱）检查、品质鉴定，发现问题及时上报， 在品质鉴定书出来之前，对来料先行验收，并予以代保管。 3、煤、油的验收，通知库管监督员核实数量，签字确认“入库单” 。 4、核对实收数与对方来单数是否相符，入库数按实际收入数量填制，差异数量及时 书面报相关部门负责人，请示处理意见。 5、花生米入库收料、出库发料按每袋平均数量分别以“公斤”和“袋”为单位记帐， 破袋散落花生及时筛选整理、归袋发放。 6、执行限额发料制度，储运部根据生产任务计算出应领数量，库管员负责在此限额 内发放，中途调整生产计划再领必须由储运部门负责人批准后再执行，领料部门必须 履行签字手续。 7、不同批次来料分开存放，建卡登记来料日期、供应商名称、平均袋重等情况，并 根据来料新鲜程度及品质鉴定情况确定发料的先后顺序。 8、根据原辅料品种的特点，选择合理的存放地点和存放方式，防潮防串味，原辅 料不得直接堆放在地上，必须有隔离体隔离墙体和地面，注意库房通风，易串味的原 辅料不得混放。 9、根据存量多少及发料进度，确定不同的防虫措施，确保安全、有效。 10、建立原辅料收、发、存台帐，根据日收、发数量详细记录收、发、存状况，并填 制“原辅料收、支、存日报表” ，及时上报至相关部门。 （二）包装物料仓 1、接到内外包装（纸箱、胶袋）来货通知，及时整理、预备好来料的库存区域，并 通知品保部鉴定准备。 2、来料验收，协同品保部进行货物检查、品质鉴定，发现问题及时上报，在鉴定书 出来之前，对来料先行验收，并予以代保管。 核对实收货数量与“采购计划单” 、对方来货单数是否相符，入库单数量按实际收货 数量填制，差异数量及时书面上报至相关部门负责人，请示出来意见。 4、执行限额发料制度，储运部根据生产任务计算出应领数量，库管员负责在此限额 内发放，中途调整生产计划再领必须由储运部门负责人批准再执行，领料部门必须履 行签字手续。 5、不同供应商来料分开存放，建卡登记来料日期、供应商名称、来料数目等情况， 并根据品质鉴定情况确定发料的先后顺序。 6、防漏、防潮，纸箱、胶袋不得直接堆放在地上，必须有隔离体隔离墙体和地面， 注意库房通风，防火，严禁在库房内吸烟，禁止使用电器设备。 建立包装物料收发存台帐，根据日收发数量详细记录收发存情况。 7、车间退回损坏纸箱、爆袋胶袋及其他不合格品及时按规格进行清理,及时请示相关 部门处理，在作出退货处理时，通知库管监督员到场核实数量，签字确认“出库单” 。 8、建立原辅料收发存台帐，根据日收、发数量详细记录收、发、存情况，并填 制“原辅料收、发、存日报表” ，及时上报至相关部门。 （三）成品仓 1、合理规划仓位，按不同规格、品种，严格分区、分生产日期存放产成品。 2、每日产成品入库验，及时与车间相关人员核实数量，办理货物交接手续。 3、接到出库通知，查实验证“销售货单”手续是否齐全、规范，发现问题及时上报。 4、货物出库，协同品保部出货质检员检查货物的完整性，确保箱体完好，品质无误。 5、严格照单发货，错发串发多发少发，库房管理员自负由此产生的一切后果。 6、严格遵循“先进先出”原则，区分生产日期，日子在前的先行发出。 7、建立产成品收发存台帐，根据日收发数量详细记录入库出库、结存情况， 并填制“成品日出货报表”及“成品日报表” ，及时上报至相关部门。 8、保持库房的清洁卫生，货架（托盘）不得胡乱丢置，做好库房内设备（叉车托 盘）的日常维修工作。 （四）综合仓 1、负责机械、机修、电工设备，办公、劳保用品，生产常用耗材的验收、保管、发 放工作。 2、以上设备及材料由供应商或公司内部采购人员送抵后，应仔细查验所到货物的品 种、品名、规格、数量，办理入库手续，并通知请购部门及时领料，发料后及时办理 出库手续。 3、所有设备及材料必须建立收、发、存台帐,及时将收、发、存情况上报至有关部门。 4、要求保证日常最低库存量的设备及材料，一旦数量不足，及时填写“请购单” ，上 报至采购部门。 5、按照品种、规格、性能分类存放，保持库房的整洁、卫生。 6、执行公司领料制度，要求“以旧换新”的，严格照办,对于废旧设备及材料，及时 上报至有关部门，对已鉴定为废品的物料，及时请示处理。 7、办公用品的发放遵照公司“办公用品管理制度”执行。 8、劳保用品的发放根据各部门的实际需要限额、限部门、限人头、限时间发放，不 得擅自超越发放。 9、执行公司采购制度，查验“请购单” 、 “领料单”的手续完善与否，防止重复采购， 防止 物料积压，对不合理采购及积压物料及时请示相关部门处理。 （五） “退货及废渣处理仓”库房管理员职责 1）驾驶员拉回退货，与驾驶员一起清点核实数量，开“退货单” ，建立退货明细帐。 2）合理规划仓位，将库房分为待处理区、报废品区、可用品区、拆分区，及时归类、 清理爆袋退货。 3）清理后的可以再利用的退货，经品保部确认后，及时组织拆袋，及时向生产部门 办理交货手续。 4）收集车间拉来的废渣、烂花生，开“入库单” ，建立收、售、存明细帐。 5）及时组织搬运人员过秤、定量打包整理爆袋、废渣、烂花生，及时统计数量，上 报请示处理。 6）回收、归类清理废纸板、废尼龙口袋及其他废旧物资，及时上报请示处理。 7）依据采购部传来的“业务洽谈卡” ，在库管监督员的现场监督下，售卖爆袋花生， 售卖废纸板，废尼龙口袋及其他废旧物资，负责过秤，监督客户到财务室付款。 十 罚 则 1、库房仓位规划不合理，品种存放分类不科学，不贯彻“先进先出”的原则，引起 原辅料包装物料产成品等潮湿霉变串味，根据情节轻重、损失大小分别处以 警告、罚款 5-100 元、照价赔偿等处罚。 2、不配合质检做品质鉴定工作，不配合车间领料人员发放物料，单据报表传递不 及时，不按规定做好帐务，工作时间内无故不在岗时间达 30 分钟以上，引起质检 生产财务采购等部门投诉，一经查证属实，根据情节轻重分别处以警告罚款 5-100 元，直至开除。 3、数量验收发放发生长短错串,