建筑公司整合型管理体系策划表

某建筑公司整合型管理体系策划表 过程 要素 19001 章节 质量管理 体系要素 应建立程序 24001 章节 环境管理 体系要素 应建立程序 28001 章节 职业健康安全管理 体系要素 应建立程序 整合后管理体系应 建立的程序 责任 部门 4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求 （表示在手册中描述） 管理者代表 4.2.1 总则 4.4.4 文件 4.4.4 文件 管理者代表 4.2.2 质量手册 手册 质量安全部 4.2.3 文件控制 文件和资料控制程序 4.4.5 文件控制 文件和资料控制程序 4.4.5 文件和资料控制 文件和资料控制程序 文件和资料控制程序 CX-1 综合办 管 理 体 系 要 求 4.2.4 记录控制 记录控制程序 4.5.4 记录 记录控制程序 4.5.3 记录和记录管理 记录控制程序 记录控制程序CX-2 综合办 5.1 管理者承诺 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 管理者代表 5.2 以顾客为关注焦点 4.3.1 4.3.2 环境因素 法律法规和 其他要求 环境因素识别与 评价控制程序 法律、法规与其 他要求控制程序 4.3.1 4.3.2 对危险源辨识、风 险评价和风险控制 的策划 法规和其他要求 危险源辨识、 风险评价和风 险策划程序 法律、法规 与其他要求控 制程序 环境因素、危险 源辨识、评价和风 险控制程序CX-3 法律、法规与其 他要求控制程序 CX-4 质量安 全部 项目部 综合办 5.3 质量方针 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 总经理 5.4.1 质量目标 4.3.3 目标、指标和方案 4.3.3 目标 管理者代表 5.4.2 质量管理体系策划 4.3.3 目标指标和管理方案 环境管理方案 4.3.4 职业健康安全管理方案 职业健康安全管理方案 EM/OHS管理方案 质量安 全部项 目部 5.5.1 职责和权限 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 结构和职责 管理者代表 5.5.2 管理者代表 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 结构和职责 总经理 管 理 职 责 5.5.3 7.2.3 内部沟通 顾客沟通 沟通控制程 序 4.4.3 信息交流 信息交流控制程 序 4.4.3 协商和沟通 协商和沟通 控制程序 信息交流和沟通 控制程序CX-5 经营部 2 5.6 管理评审 管理评审程序 4.6 管理评审 管理评审 4.6 管理评审 管理评审 管理评审控制程序CX-6 管理者代表 国建公司整合型管理体系策划表 过程 要素 19001 章节 质量管理 体系要素 应建立程序 24001 章节 环境管理 体系要素 应建立程序 28001 章节 职业健康安全管 理体系要素 应建立程序 整合后管理体系应 建立的程序 责任 部门 6.1 资源提供 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 结构和职责 管理者代表 6.2 人力资源 人力资源控制程序 4.4.2 能力、培训和意识 人力资源控制程序 4.4.2 培训、意识和能力 人力资源控制程序 人力资源控制程序CX7 综合办 6.3 基础设施 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 结构和职责 基础设施控制程序 CX-8 综合部项目部 资源 管理 6.4 工作环境 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 结构和职责 综合部项目部 7.1 产品实现的策划 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 经营部项目部 7.2 与顾客有关的过程 合同管理控制程序 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 与顾客有关过程控制程序CX-9 经营部 7.3 设计和开发 工程设计控制程序 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 工程设计控制程序CX-10 设计部 7.4 7.5.4 采购 顾客财产 物资采购控 制程序 工程分包控 制程序 4.4.6 运行控制 物资采购控制 程序 工程分包控制 程序 4.4.6 C) 运行控制 物资采购控 制程序 工程分包控 制程序 物资采购控制程 序CX-11 工程分包控制程 序CX-12 质量安 全部 经营部 项目部 7.5.1 生产和服务的提供 的控制 施工过程控 制程序 4.4.6 运行控制 施工环境保护 控制程序 4.4.6 运行控制 施工安全防 护控制程序 7.5.2 生产和服务提供过 程的确认 施工过程控 制程序 4.4.6 运行控制 施工环境保护 控制程序 4.4.6 运行控制 施工安全防 护控制程序 产 品 实 现 7.5.3 标识和可追溯性 施工过程控制程序 4.4.6 运行控制 施工环境保护控制程序 4.4.6 运行控制 施工安全防护控制程序 施工过程控制程 序CX-13 施工环境保护控 制程序CX-14 施工安全控制程 序CX-15 质量安 全部 项目部 7.5.5 产品防护 施工过程控制程序 4.4.6 运行控制 施工环境保护控制程序 4.4.6 运行控制 施工安全防护控制程序 国建公司整合型管理体系策划表 过程 要素 19001 章节 质量管理 体系要素 应建立程序 24001 章节 环境管理 体系要素 应建立程序 28001 章节 职业健康安全管 理体系要素 应建立程序 整合后管理体系应 建立的程序 责任 部门 产品 实现 7.6 监视和测 量装置控 制 监视和测量 装置控制程序 4.5.1 监测和测量 监视和测量装 置控制程序 4.5.1 绩效测量和监视 监视和测量 装置控制程序 监视和测量装置 控制程序CX-16 质量安 全部 项目部 8.2.1 顾客满意 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视 经营部 8.2.2 内部审核 内部审核控 制程序 4.5.5 内部审核 内部审核控制 程序 4.5.4 审核 内部审核控 制程序 内部审核控制程 序CX-17 质量安 全部 8.2.3 8.2.4 过程产 品的监视 和测量、 工程质量检 验和试验控制 程序 4.5.1 4.5.2 监测和测量 合规性评价 监视和测量控 制程序 合规性评价控 制程序 4.5.1 绩效测量和监视 绩效测量和 监视程序 工程质量检验和 试验控制程序 CX-18 绩效监视和测量 控制程序CX-19 质量安 全部 项目部 8.3 不合格品 控制 不合格品控 制程序 4.5.3 4.4.7 不符合、纠 正与预防措 施 应急准备和 响应 不符合、纠正 与预防措施控制 程序 应急准备和响 应控制程序 4.5.2 4.4.7 事故、事件、不 符合、纠正和预 防措施 应急准备和响应 事故、事件、 不符合、纠正 和预防措施 应急准备和 响应控制程序 不合格品控制程 序CX-20 事故、事件、不 符合、纠正和预防 措施CX-21 应急准备和响应 控制程序CX-22 质量安 全部 项目部 8.4 数据分析 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视 质量安 全部 测 量 、 分 析 和 改 进 8.5.1 持续改进 4.3.3 目标、指标 和方案 4.3.4 职业健康安全管 理方案 质量安 全部 4 8.5.2 纠正措施 纠正与预防 措施控制程序 4.5.3 不符合，纠 正措施与预 防措施 不符合、纠正 与预防措施控制 程序 4.5.2 事故、事件、不 符合、纠正和预 防措施 事故、事件、 不符合、纠正 和预防措施 事故、事件、不 符合、纠正和预防 措施CX-2