施工作业和产品质量的监视与测量管理规定(c)

施工作业和产品质量的监视与测量控 制 规 定 1. 目的 为了对施工工序和产品进行监视与测量，使之符合规定的要求并得到满足，特制定 本规定。 2. 适用范围 适用于本公司施工工序和产品（包括采购物资、工序和最终产品）的监视和测量。 3. 术语和定义 1) 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 2) 产品：过程的结果。 3) 特性：可区分的特征。 4) 紧急放行：因生产急需来不及验证而放行。 5) 例外转序：因生产急需而需要的非常规转序。 4. 文件内容 4.1. 物资检验方式 4.1.1. 表观特性检验：对采购物资的规格、型号、配置、数量、颜色、质地、附件 等通过视觉、触觉能感知的外在特性与采购要求的符合程度进行的检查和验证，表观特性 检验入库时由库房进行，直达使用现场时由使用单位负责人进行验收。 4.1.2. 内在特性检验：对采购物资的技术性参数、稳定性、持久性等必须通过使用 或运行才能感知的内在特性与采购要求的符合程度进行的检查和验证，对内在特性的检验 采用试用、鉴定和抽样试验的方法。内在特性的检验由使用单位在使用中进行，但关键物 资验收时要进行初检（指设备调试） ，重要物资必要时由调度部提出采购物资报检单 （DG/QHSE.CJ166） ，库房抽样，调度部联系送具备资质的检验单位检验。 4.1.3. 合格证据查验：对采购物资的质量证明及生产厂家资质证明的有效性进行的 检查和验证，关键和特种物资由调度部、库房和使用单位查验，其它物资由库房查验。 4.2. 物资检验方法 4.2.1. 关键物资的检验，由调度部牵头，库房、使用单位参加组成验收小组，对关 键物资按照合同、技术协议、产品制造标准进行检验。验收内容包括：外观特性检验、合 格证据查验、内在特性初检（指设备调试） 。验收完毕向主管领导汇报。 4.2.2. 特种物资的检验由库房和调度部负责，按照采购要求、产品制造标准、国家 和行业主管部门的有关规定进行验收。验收内容包括：外观特性检验、合格证据查验。验 收完毕填写进货检验记录 （DG/QHSE.CJ046） 。 4.2.3. 其它物资的检验由库房或物资使用单位负责人按照合同或采购要求、产品制 造标准验收，验收内容包括：外观特性检验、合格证据查验。验收完毕填写进货检验记 录 （DG/QHSE.CJ046） 。重要物资必要时送专门检验机构检验。 4.2.4. 使用单位在各类物资的使用过程中对物资的内在特性进行检验。 4.2.5. 对顾客提供的产品，如下井工具，井口设备等由使用单位负责人接收，进行 检验时，按顾客要求填写相应记录，顾客无交接检验记录的，应填写进货检验记录 （DG/QHSE.CJ046） 。 4.2.6. 各部门、各单位在物资检验过程中发现不合格，应该填报不合格处置报告 (DG/QHSE.CJ045)，不合格的物资不得投入使用，按不合格品的控制规定 (DG/QHSE.B27)处理。 4.2.7. 如因生产急需，来不及监视和测量，由负有该物资检验职责的部门或人员填 写紧急放行记录(DG/QHSE.CJ142)一式两份，报调度部、主管领导审批同意后执行。 公司库房库管员接到记录后，及时对该物资作出标识，以便一旦发现问题时，能立即追溯。 调度部负责进行跟踪。 4.2.8. 对影响工程质量，安全不能保证且难以追回和无法追回的物资，不得紧急放 行。 4.3. 工序监视与测量 4.3.1. 工序监视和测量的对象是公司所经营的产品形成过程或服务提供过程，包括： 1) 钻井施工作业； 2) 修井施工作业； 3) 供水水文地质勘探施工作业； 4) 机修、加工施工作业。 4.3.2. 工序监视与测量的作用是证实施工作业过程是否保持使产品能达到设计要求 的能力，以确保产品合格。 4.3.3. 工序监视与测量的方法：根据本公司上述施工作业过程的特点采用工序验收 法。 4.3.3.1. 钻井施工作业：由现场监理全程监控，每完成一道合格工序，由技术员、 现场监理负责按-井钻井工程设计(DG/QHSE.CJ039)和钻井有关技术标准对工序进 行验收并填写钻井工程质量卡(DG/QHSE.CJ076)，监理填写监理验收意见。 4.3.3.2. 修井施工作业：由现场监理全程监控，每完成一道合格工序，由技术员、 现场监理负责按施工设计(DG/QHSE.CJ040)和修井技术标准对工序进行验收并填写 修井单井工序质量卡(DG/QHSE.CJ081)。 4.3.3.3. 供水水文地质勘探过程施工作业：每完成一道工序，由技术人员负责按 供水水文地质勘探总体设计(DG/QHSE.CJ043)和供水水文地质勘探有关标准对工序 进行验收并填写供水管井工程质量等级评定表(DG/QHSE.CJ118)、 供水水文地质勘 探质量等级评定表(DG/QHSE.CJ121)。 4.3.3.4. 机修加工施工作业：每完成一道工序，由班长、质检员、监理负责按图纸、 样品、顾客要求和机修、加工有关技术标准进行验收，并填写机械加工检验台帐 (DG/QHSE.CJ100)和各种设备维修记录本。 4.3.4. 不合格工序由施工单位填报不合格处置报告(DG/QHSE.CJ045)，按不 合格品的控制规定(DG/QHSE.B27)处理。 4.3.5. 只有经过验收合格，才能转入下道工序。因生产工艺技术或其他原因，工序 检验不合格时，由施工单位技术人员提出申请，项目部技术负责人审核，公司总工程师审 批，必要时经顾客批准，方可例外转序。 4.3.6. 施工过程填写的质量卡，施工结束后要及时由技术员复核整理，交项目部工 程主管、监理审核签字后，交公司工程技术部。 4.4. 最终产品的监视和测量 4.4.1. 进货检验、工序监视和测量均已完成，满足规定要求，在工程交付前必须进 行最终的监视和测量。 4.4.2. 钻井工程由项目部工程技术负责人依据钻井施工设计、有关钻井技术标准和 规范、合同要求等，对竣工资料和现场进行综合检查，合格后，通知工程技术部验收，经 验收合格后，再交付顾客验收；由工程技术部收集钻井工程质量卡(DG/QHSE.CJ076)， 并填写质量检验评定记录(DG/QHSE.CJ146)。 4.4.3. 修井工程由项目部工程技术负责人依据修井施工设计(DG/QHSE.CJ040)、 修井工程设计书(DG/QHSE.CJ041)、有关修井技术标准和规范、合同要求等，对竣工 资料和现场进行综合检查，合格后，通知工程技术部验收，经验收合格后，再交付顾客验 收；由工程技术部收集修井单井工序质量卡(DG/QHSE.CJ081)，并填写质量检验评 定记录(DG/QHSE.CJ146)。 4.4.4. 供水水文地质勘探工程由水文地质项目部技术负责人根据供水水文地质勘 探总体设计(DG/QHSE.CJ043)、 供水水文地质勘探规范 （GB50027-2001） 、 供水管井 技术规范(GB50296-99)、 供水水文地质钻井与凿井规程(CJJ13-87)、 供水水文地质 勘察和供水管井工程检查、验收和质量评定标准(YB/T9033-98)对竣工资料和现场进行 综合检查，合格后，通知调度部验收，经验收合格后，再交付顾客验收；由调度部填写 质量检验评定记录(DG/QHSE.CJ146)。 4.4.5. 机修、加工项目或成品由技术人员、质检员、监理负责根据送修要求，图纸、 有关技术标准和规范对机修、加工项目或成品质量进行全面综合检查、验收，验收合格后， 由质检员签发出厂检验合格证 （DG/QHSE.CJ103） ，每月填写机械修理加工质量检验 报表(DG/QHSE.CJ150)上报调度部，调度部对特殊和关键工序进行抽检。 4.4.6. 成品检验不合格，施工单位应填报不合格处置报告(DG/QHSE.CJ045)， 按不合格品的控制规定(DG/QHSE.B27)办理。 5. 相关文件 采购控制规定 DG/QHSE.B15 不合格品的控制规定 DG/QHSE.B27 -井钻井工程设计 DG/QHSE.CJ039 施工设计 DG/QHSE.CJ040 供水水文地质勘探总体设计 DG/QHSE.CJ043 供水水文地质勘探规范 GB50027-2001 供水管井技术规范 GB50296-99 供水水文地质钻井与凿井规程 CJJ13-87 供水水文地质勘察和供水管井工程检查、验收和质量评定标准 YB/T9033- 98 6. 记录 进货检验记录 DG/QHSE.CJ046 不合格处置报告 DG/QHSE.CJ045 钻井工程质量卡 DG/QHSE.CJ076 修井单井工序质量卡 DG/QHSE.CJ081 机械加工检验