纪检监察审计 述职述廉报告

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 纪检监察审计述职述廉报告 监察审计部述职报告 尊敬的各位领导、同仁、大家好： 2014 年度，我部门全面完成了公 司领导年初下达的目标计 划，发挥了监督增效的双重职责。 现在，我就目标实现过程，分 为五个部分述职如下：并请公司 领导提出评价和意见。 一、年初计划目标和完成结果 1、3 月底完成公司2014 年度 党风廉政建设责任制措施 、 2014 年度纪检监察工作安排 ， 效能监察立项内容，并召开 2014 年度纪检工作会议，要求参 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 会人员到会率 95%以上； 3 月 25 日组织召开了 121 人参加 的本年度纪检、监察工作 会议，参会到会率 97%；制定了 2014 年度党风廉政建设责任 制措施 、 纪检监察工作安排 和四项效能监察专题立项工作计 划，并与基层 14 个单位签订了 效能监察专题立项责任书。 按照集团总公司要求，开展“反 腐倡廉宣传教育月” 活动； 组织 16 个单位 274 人观看了 贪路无归警示教育专题片和廉 政准则解读辅导光盘；对 127 人进行了廉政准则知识答题 活动；对去年以来新提任的 14 名中层领导进行了预防职务犯罪 和廉洁从业的专题培训；组织科 级领导在*区警示教育基地进行 了参观和警示教育讲座； 2、主动查处潜在亏损项目 6 起 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 以上，3 个月内了结，处理率 100% ；来信来访处理率达到 100%； 今年完成 7 个潜在亏损项目的成 本核实工作；同时还对* 项目亏损进行了核查和责任追究； 对三件职工来信进行了核查和处理；处 理率 100%； 3、 对基层党政主要负责人执行 公司制度及完成目标情况分别 于 6 月 30 日之前和 12 月 31 日 之前进行考核并做出评价报告。 三月份制定了基层单位党政领导 考评标准及考核流程并在 公司协同平台上发布；对 13 个 基层党政主要负责人履行职责情 况进行了半年和全年考核，12 月 跟随公司综合检查组，把部门 四类十三项作为主要检查考核内 容，同时对党政主要负责人履行 职责情况进行了考核。并将考评 报告及时发送给主管领导。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 4、次年元月 20 日之前对基层单 位上年度的效能监察立项执 行进行考核，并出具报告； 今年对四项效能监察专题立项进 行了三次检查，12 月底完 成了考核工作，并将考核报告及 时上报给了公司高层领导。 5、自营新开工程，要在开工后 三个月内签订项目成本控 制责任人承诺书 ； 今年对公司自营新开工的 21 个 项目签订了项目责任人成本 控制承诺书 ，签订率达到了 100%； 6、自营工程达到中间考核或终 结审计条件的，全部按要求进 行考核和审计，覆盖率 100%； 在工程结算管理部、财务部的配 合下完成了 14 个项目的主体 考核和竣工终结审计；其中主体 一个亏损是*，终结审计亏损项 目两个，分别是*，*。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 7、目标要求对四个基层单位行 政领导进行中间效益审计； 今年对*公司的 4 个基层行政领 导实施了任期中间效益审计。对*公司 以及*2 个经理进行了离任审计；对 *、*分公司和*厂进行了三个机构重 组审计；完成了*发展公司自行投资项 目、*公司维修项目决算审计 11 项。 8、对公司的重大活动和投资项 目，公证和监督率 100%； 今年对*房产公司大型材料和设 备招投标、地下车库分配等活动进行了 四次监督；参与厂务公开考核、财务、 各类科员薪酬定级考试监督工作九次 。以上工作的开展体现了公正和公平， 减少和防止了腐败行为的发生。 保障 了企业的稳定。2014 年，公司还被*区 检察院评为预防职务犯罪先进单位。并 将公司施工的*艺术馆项目列为了项目 廉洁从业的示范工程。 9、对当年审计报告中提出的审 计问题，追溯率达到 100； -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 通过对项目阶段考核和审计，落 实审计问题追溯 27 项，通过四个基层 行政领导人员中间审计、机构重组和离 任审计，落实审计问题追溯 22 项，追 溯率达到了 100%； 10、 完成领导交办的临时任务， 完成率 100%。 全年完成公司领导交办的临时性 任务 12 项。每项工作都达到了预期目 的，收到了较好的经济效果并且得到了 领导的满意。 二、工作主要亮点 总结一年来的工作，按照岗位职 责内容，本人敢于承担责任，能够正确 履行自己职责，在实现目标的过程中， 体现了个人价值 和能力，虽然我有过汗水，同时 也有过泪水，通过全年工作的总结与回 顾，我感到非常的欣慰和自豪，欣慰的 是把平日的工作压力今天变成了收获， 自豪的是公司年度目标的实现，曾经也 有我的一份贡献。尤其是通过效能监察 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 工作的开展和对工程项目的考核、竣工 终结审计以及对审计问题追溯的落实， 为企业挽回经济损失 3392604.50 元。 其中：通过 11 份监察通知书形 式和审计问题 49 项的追溯落实执行挽 回经济损失 115837.27 元；通过领导任 职中间审计挽回 1407223.86 元；通过维 修、新建和改造项目的决算审计工作挽 回 1680965.27 元；通过项目考核、竣工 终结审计工作挽回 39200 元；通过检查 制度执行，查处违纪事项挽回 149378.10 元；促进了工作效能和效率 的提高，完善了公司的管理制度，增加 了企业的积累。 通过项目的阶段考核和审计，能 够及时发现问题，尽早解决问题，今年 还对项目管理办法进行了补充完善。 三、存在的主要问题 本人工作不足的是缺乏谨慎和细 致性，表现在对自营项目的阶段考核、 对外结算中的量价对比等工作做的不是 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 十分扎实。在管理和过程监督，对如何 预防腐败以及提高管理制度执行力的力 度不够，形式单一，思路缺乏创新。在 2014 年的“绩效提高年 ”活动中，我会纠 正我的不足，提高效率，积累效益。 四、二零一一年的工作设想 进一步加强对中层领导人员的监 督，特别是要注重廉洁从业、执行制度 情况的检查和监督。同时要加大对违规 违纪案件的查处力度； 加强自身建设和修养，不断提高 纪检、监察、审计工作的水平和解决实 际问题的能力。 重点抓好效能监察工作，确定专 题立项目标，主要解决项目的有效管理 和规范项目管理行为，监督材料结算 管理办法和机械费用结算办法制 度的执行。使项目的管理迈上新台阶。 2014 年计划举办两期培训班，一 个是项目管理制度执行好的、成果显著 和由于管理问题出现亏损的交流培训班； 另外举办一起基层单位文秘人员培训班， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料