北京开工核查实施细则【细化要求 】

请按开工核查细化版（初定稿） 组织梳理房北一个标段的开工核查资料， 核查中涉及到的相关表格最好也整理一份（注明参考的规范出处） 。或能提供已完 成的实际资料（照片版） ，也可作为图文并茂说明。 春节后各单位正常上班后安质部准备抽时间检查按照新开工核查细则的资料 情况，相关资料准备齐全后，及时反馈我们准备检查，以此作好初定稿修改完善。 整理中如有其它好的想法意见或表格中需要调整更改的，进行注明整理好书面共 同讨论。 附件 1: 第 一 项目管理中心 号线建设单位工程开工条件核查表（实施细则） 序号 检查项目及检查内容 检查要点 检查内容 备注 1 场地移交 有移交资料、双方签认完整、 盖章符合要求 *1、场地移交单 （要求：意见、签字、盖章、日期等“四要素”齐全） 2 地上、地下管线及建（构）筑物资料的移交 有移交资料、双方（相关方） 签认完整、盖章符合要求 *1、地上、地下管线及建（构）筑物移交单（表 AQ-A- 2） *2、管线及建（构）筑物交底记录表（表 C2-4） 建设工程施工现场安全资 料管理规程 DB11/383-2006 3 岩土工程勘察资料的移 交 有移交资料、双方签认完整、 盖章符合要求 1、勘察设计正式蓝图（勘察资质章、岩土工程师章、 图纸发放章） 2、勘察交底记录（表 C2-0） 4 第一次工地会 会议纪要，签到表 1、第一次工地例会会议纪要 2、第一次工地例会签到表（时间、地点、主持人等信 息填写完整） 5 施工设计文件的移交 有移交资料、双方签认完整、 盖章符合要求 1、提供设计蓝图（设计资质章、设计出图章、总体章、 强审章、图纸发放章） 6 安全措施费的拨付 支付凭证、有安全措施费使用 计划、使用凭证 1、安全防护、文明施工措施费用支付申请表(表 AQ- B2-4) 2、安全防护、文明施工措施费用支付证书(表 AQ-B2- 建设工程安全监理规程 DB11/382-2006 5) 3、安全措施费使用计划（监理确认） 4、安全文明措施费使用凭证 7 设计交底 内容完整、有针对性、有交底 记录、签字完整 1、设计交底记录(表 C2-1) 2、图纸会审记录(表 C2-4) 轨道交通资料管理规程 8 安全（质量）监督备案 监督备案资料，安全监督交底 记录 表 AQ-A-1（表 JD-1） 9 土建测量交桩 有移交资料、双方签认完整、 盖章符合要求 1、测量交桩书（四方签字盖章） 附件 2: 第 一 项目管理中心 号线监理单位工程开工条件核查表（实施细则） 序号 检查项目及检查内容 检查要点 检查内容 备注 机构设置 是否建立，机构、体系图公示、有上级单位审批手续 1、已审批的监理规划 主要管理人员、专职安全、质 量管理人员配备 人员到位、资格证齐全、数 量符合要求、 1、监理合同 2、补充协议 3、人员变更审批表、资格证书 1 组织机构 岗位责任制度 质量、安全、消防、保卫等责任分工明确、责任到人 1、已审批的监理规划 2、总监任命书、总代授权书及各岗位人 员确认书 2 体系建设 隐患排查体系、风险监控体系、应急管理体系 编制各级责任制、责任到人、奖惩制度 1、安全质量隐患排查与治理监理实施细 则 2、安全风险管理监理实施细则等 管理文件 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 经过相关审批程序，内容全 面，包含安全监理的内容， 具有可操作性和针对性 1、监理规划 2、监理实施细则的内容及审批签字 3 方案、编制 见证试验、条件验收、旁站等计划、方案 根据工程实际分阶段制定监 理管理相关的制度、工作流 程，建立了监理管理台账 1、见证试验计划 2、条件验收监理实施细则 3、旁站监理实施细则等各类细则的编制、 审批程序。 4 教育培训 培训计划，全员培训 编制全员培训计划，按专业培训、考试、有音像资料 1、培训计划 2、监理内部交底、培训记录或会议纪要 5 测量复核 导线网、高程网、加密导线等 按照相关程序进行了复核， 经过审批 1、施工控制测量成果报验表（表 B2- 13(监表 B.0.5)） 2、工程定位测量记录（表 C3-1） 3、测量复核记录（表 C3-16） 6 监理审批 施工单位上报的报告、方案及 现场验收等审批 开工部位完成项目中心开工 核查并通过后，由总监理工 程师完成审批并签署意见 1、施工组织设计/（专项）施工方案报 审表；（表 B2-9(监表 B.0.1)） 2、工程开工报审表（表 B2-10(监表 B.0.2)） 3、工程开工令；（表 B2-2(监表 A.0.2)） 4、施工现场质量管理检查记录（表 C1- 5） 5、首件验收记录 6、B2-12 分包单位资格报审表 分包报审是开工前是 共享监理申报审批的 重要内容，是开工前 的必备条件。 附件 3: 第 一 项目管理中心 号线土建施工单位工程开工条件核查表（实施细则） 序 号 检查项目及检查内容 检查要点 检查内容 备注 场地移交 有移交资料、双方签认完整、盖章符合要求 1、场地移交单（签字、盖章、日期齐全） 地上、地下管线及建（构） 筑物资料的移交 有移交资料、双方签认完整、盖章符合 要求 1、地上、地下管线及建（构）筑 物移交单（表 AQ-A-2） 2、管线及建（构）筑物交底记录 表（表 C2-4） 建设工程施工现场安全资料管 理规程 DB11/383-2006 岩土工程勘察资料的移交 有移交资料、双方签认完整、盖章符合要求 1、勘察设计正式蓝图（勘察资质 章、岩土工程师章、图纸发放章） 2、勘察交底记录（表 C2-0） 第一次工地会 会议纪要，签到表 1、第一次工地例会会议纪要 2、第一次工地例会签到表（时间、 地点、主持人等信息填写完整） 签到表内容填写完整，信息齐 全,附照片 1 场地、 资料 等移 交手 续 施工设计文件的移交 有移交资料、双方签认完整、盖章符合要求 1、提供设计蓝图（设计资质章、 设计出图章、总体章、强审章、图 纸发放章） 安全措施费的拨付 支付凭证、有安全措施费使用计划、使用凭证 1、安全防护、文明施工措施费用 支付申请表(表 AQ-B2-4) 2、安全防护、文明施工措施费用 支付证书(表 AQ-B2-5) 3、安全措施费使用计划（监理确 认） 4、安全文明措施费使用凭证 建设工程安全监理规程 DB11/382-2006 设计交底 内容完整、有针对性、有交底记录、签字完整;设计交底需扣公章. 1、设计交底记录（表 C2-1） 2、图纸会审记录（表 C2-4） 安全监督交底 市质量安全监督站交底记录单 1、施工现场安全监督备案登记表（表 AQ-A-1（表 JD-1） ） 签字有关负责人符合项目实际 施工前各类手续办理 占地手续、园林绿化伐移手续、交通导改手续 1、施工占地 2、园林伐移(如有) 3、交通导改(如有)等书面手续 机构、体系设置，岗位责 任制度 是否建立、机构、体系图公示、有上级 单位审批手续。质量、安全、消防、保 卫等责任分工明确、责任到人 1、施工组织设计/（专项）施工方 案报审表（表 B2-9(监表 B.0.1)） 2、施工组织设计审批表（表 C2- 2） 1.单位审批手续需要加盖其公 章;2.有关责任人分工要分解 到具体开工的单位工程（工区） 2 组织机构 主要管理人员、专职安全、 质量管理人员配备 人员是否到位、资格证是否齐全、数量 是否符合要求 1、施工合同 2、补充协议及人员变更审批表 提供可核查的资格证书 3 管理制度 安全、质量、生产、教育、消防、保卫等相关制度 制度建立、责任明确、种类齐全 1、质量管理体系、安全管理体系 及消防、保卫、文明施工等相关制 度编制内容及审批程序 （施工组织设计/（专项）施工 方案报审表， 表 B2-9(监表 B.0.1)； 工程技术文件报审表，表 AQ- B2-1（表 B2-1） ） 分包合同 分包队伍及其进场人员资质符合要求，按照合同约定到位 1、分包单位资格报审表（表 B2-12(监表 B.0.4)） 专业分包及劳务分包需要在建委备案 4 分包管理 与分包单位签署安全管理 协议书 签订安全协议，签认手续齐全 1、安全管理协议 2、临电管理协议 3、绿色文明施工管理协议 4、消防管理协议等 建立作业队伍和人员台账 按队伍、工种建立台账 1、人员进出场台账 2、公安人员录入系统查询信息； 人员动态更新 5 作业 人员 特种作业人员证件 证件齐全（原件） 、在有效期内 1、特种作业人员登记表及人员证 件网上查询截图和签认（AQ-C1- 21） 三级安全教育 有教育登记卡、教育记录、考核试卷、签认填写完整、有音像资料 1、三级教育卡 2、作业人员安全教育记录、考试 试卷和相关影像资料（AQ-C1-18） 6 教育培训 特种作业人员 单独按专业培训、考试 1、各专业特殊工种三级教育卡 2、作业人员安全教育记录、考试 试卷和相关影像资料（ AQ-C1- 18） 工人夜校 是否成立、教学设施齐全、编制培训计划 1、夜校挂牌 2、培训计划 3、培训记录和影像资料 有夜校管理制度 操作规程 编制完成，内容符合实际（有规程汇编） 1、现场各类操作规程及粘贴情况 实物样板 工程质量、安全操作实物样板（不同标 号柱芯混凝土分割、钢筋焊接、钢筋与 板焊接、绳索接头等） （网片焊接，直 螺纹接头） 1、现场实物样板的展示情况（需 要刷油漆）配简要说明 样板展示同步要附文字技术标 准，合格质量要求的说明 7 体系建设 隐患排查体系、风险监控体系、应急管理体系 体系建立、制度建设，风险识别，人员 配置，各级责任制、责任到人、奖惩制 度 1、安全质量隐患排查与治理方案 2、安全风险管理方案等编制和报 审程序（工程技术文件报审表，表 AQ-B2-1（表 B2-1） ） 施工图纸审查记录 审查结果是否有问题，有处理意见 1、图纸审查记录（表 C2-3） 设计交底 有无设计交底记录 2、设计交底记录（表 C2-1） 施工组织设计 施工组织设计是否可行，审批程序是否符合要求 1、施工组织设计编制内容及审批 程序（施工组织设计/（专项） 施工方案报审表，表 B2-9(监表 B.0.1)；施工组织设计审批表， 表 C2-2） 用电施工组织设计需要单独报 审，审批程序同施工组织设计8 图纸、施组 施工方案 方案是否合理，审批程序符合要求 1、各类编制内容及审批程序 （施工组织设计/（专项）施工方 案报审表，表 B2-9(监表 B.0.1)） 9 专项方案 专项施工方案 方案是否合理，有专家审批意见，有监理审批意见 1、专项施工方案编制内容、审批 程序及专家论证情况 住建部 2009（87 号文） （施工组织设计/（专项）施工 方案报审表，表 B2-9(监表 B.0.1)； 施工组织设计审批表，表 C2- 2； 危险性较大的分部分项工程专家 论证表，AQ-C1-4） 北京住建委 2009（841 号文） 10 应急预案 各种应急预案 针对性强，监理审批通过 1、按照标准化要求，所编制的各 类应急预案内容及审批程序（工程 技术文件报审表，表 AQ-B2-1（表 B2-1） ） 11 交底 质量、安全技术交底 按工序、分工种全员进行针对性交底， 签字齐全 1、安全技术交底表（AQ-C11-1） 2、安全技术交底记录（AQ-C1- 17） 3、技术交底记录（表 C2-5） 按各工班人员核实交底签字是 否齐全；交底留影像资料检查 对管线、周围周边建、构 筑物的调查 有核查记录及处理意见。周边建、构筑 物监控点布设情况，原始数据采集情况 1、地上、地下管线、周边建筑物、 地面园林、树木等的排查与统计表； 2、监测点布设验收记录、初始值 及风险工程平台上传情况12 周边 环境 预控 空洞普查 有普查记录及处理意见 1、空洞普查报告及处理情况 13 工程试验 试验室的资质和试验范围 资质和范围满足要求，试验仪器设备的检定证明，试验人员的资质符合要求 1、标养室内各仪器检定证书 2、标养室整体检定证书 3、项目部试验人员的数量及证书 4、试验管理人员职责及管理制度 上墙） 5、试验计划的编制 （施工组织设计/（专项）施工方 案报审表，表 B2-9(监表 B.0.1)） 测量人员资质、测量仪器 的检定 检定证明在有效期范围内 1、测量人员及其资质证书 2、测量仪器的到位和检定证书 3、 （开工时）桩基定位放线及报验 （施工控制测量成果报验表，表 B2-13(监表 B.0.5)） 14 工程测量 测量方案 方案符合现场实际，审批程序是否完善 1、测量方案的编制（施工组织设 计/（专项）施工方案报审表，表 B2-9(监表 B.0.1)） ； 15 监测 监测交底、测点布设、交底 第三方监测单位组织的监测交底，现场 监测点是否已经按照监测方案和相关规 定进行埋设。监测初始值是否已采集 1、第三方监测交底记录 2、监测点布设初始值采集、验收 记录、风险平台上传 3、监测方案的编制审批（施工组 织设计/（专项）施工方案报审表， 表 B2-9(监表 B.0.1)） ； 大型机械设备 厂家的合格证，进场验收手续完整，验收合格 1、施工机械检查验收表（AQ-C9-114） 起重设备监督局检定报告 16 机械管理 租赁机械 有租赁合同、签订安全协议 1、租赁机械的安全协议签订及合 同的签订 2、机械进场报验等 含起重设备监督局检定报告 17 施工 用电 管理 临时用电 临电施工组织设计，审批手续符合要求 1、临电施工组织设计及临电专项 施工方案（施工组织设计/（专 项）施工方案报审表，表 B2-9(监 表 B.0.1)；施工组织设计审批 表，表 C2-2；） 用电安全技术交底 有针对性交底记录 临电专项安全技术交底（AQ-C11-1） 施工现场生活区临电系统 符合三相五线制，TN-S 系统 现场临电标准化布设 场地临电平面布置图 电气设备测试、调试记录 记录是否齐全、结果是否符合要求 1、总、分包临电安全管理协议 (AQ-C7-2)； 2、电气设备测试、调试记录(AQ- C7-3)； 3、电气线路绝缘强度测试记录； 4、临时用电接地电阻值测试记录 电气设备验收 验收手续，验收记录齐全 1、施工现场临时用电验收表(AQ-C7-1) 防雷设施 检测合格 2、避雷装置的安装及检测(AQ-C7-3) 主要原材料 按规定进行复试（见证试验）检测结果 合格 1、工程材料、构配件或设备报审 表(表 B2-14(监表 B.0.6) 2、试验计划的编制和报审程序 (表 B2-9(监表 B.0.1) 18 主要 原材 料、 半成 品 半成品 进场验收合格 1、材料、构配件进场验收记录 (表 C4-1) 安全防护设施 设置齐全有效 现场按照标准化建设情况 19 安全 防护 门禁系统 按要求设置，性能满足现场要求 1、现场门禁系统及视频监控安装 验收记录及视频监控室安装 外电防护 防护系统验收合格 2、现场外电防护安装（外电防护 需要有专项方案） 安全防护用品、用具 厂家合格证及资料、检测报告齐全 1、安全防护用品合格证及检测资 料 制度及方案 建立消防安全管理制度，编制施工现场消防技术方案 1、消防方案编制及审批程序 2、消防协议签订 3、消防制度的建立 4、施工项目消防审批手续（消防 局审批） 消防器材、设备 有厂家合格证及资料、检测结果合格，在有效期范围内 1、消防材料合格证及检测资料 消防井、管道保温，消防水泵 电源需独立配置，灭火器压力 消防器材维修保养记录 20 消防 重点部位 配备充足器材 1、保卫消防设备平面图，施工现场消防重点部位登记表(AQ-C10-1) 施工现场消防通道、应急疏散通道 人员管理 进场人员全部录入，安全保卫制度完善，人员进出登记齐全 1、门卫室建立 2、门卫制度的编制，门卫的配备 3、人员、车辆的出入等级记录 重点部位 大门口、库房等重点部位有监控 1、现场摄