医院后勤、仓库管理职责

药品、耗材仓库管理员工作职责 1. 房管理员工作是中心行政兼职工作，是中心重要的管理工作 之一，主要为本科教学实验服务。管理员必须敬业爱岗、爱护国 家财产，遵守规章制度。 2. 在中心主任指导下独立开展工作，负责药品、玻璃器皿、耗 材的入库登记、上架、整理以及发货登记事务。 3. 每学期向全中心教师公布一次领发物品的具体时间，该时间 内管理员必须到位。教师到库房领货，必须填写领货单，经实验 室主任审批，管理员方可进行发货。建立每个教师的领货账目。 4. 每月盘点一次库房，整理常规药品、玻璃器皿、耗材的批量 进货清单，报实验室主任处理。自留账底，以备进货时核对。 5. 利用计算机建立库房进出货账目，随时供中心主任调阅。每 学期向实验室主任提供进出货清单和总价。提供每个教师领货清 单和总价。每学年提供一份工作总结。 6. 保持库房的整洁、卫生，货物按类上架。保障供应、防火、 防盗、防爆。不随意外借库房钥匙。出现不正常现象，立刻报告。 后勤仓库保管员入库、出库、记帐的有关规定 卫生用品、办公用品是医院正常经营必须具备的物资，应坚持勤进少储的原则，防止 积压和浪费，对于易霉烂，变质的物品要经常检查，要保持仓库的干燥通风，清洁卫生， 并严格按以下规定执行。 一、存货的入库 1、仓库保管员根据采购员送来的货物，随货清单、发票（清单上必须有品名、规格、 单位、单价、数量、金额）对货物数量、质量进行当面点验，对质量不懂无法验收可让使 用部门协助验收。 2、仓库保管员要严把质量关，对上述清单不清楚，质量不合格，保管人员有权拒绝 验收，并通知财务拒绝付款。 3、验收后要及时的办理入库手续（24小时内） 。填写入库单，入库单上有后勤部门主 管、保管员、采购经办人签字，方可生效。 4、物资先到,发票未到 ,先暂作登记, 月内发票收到,作正常入库处理。月末发票仍末收 到,作估价入库.入库单要注明估价入库。一联留存,一联仓库记帐 ,一联交财务作帐务处理和 登帐, 待发票收到以后,开红入库单,冲销原估价入库单, 开蓝入库单连同发票正式办理入库。 仓库和财务同时要根据红.蓝入库单登记资物明细账。 5、对发票先到,物资后到,先保留发票, 待物资到达后,办理入库手续 ,同发票和货物同时 收到一样办理入库手续。 二、办公用品、卫生用品的出库 1、仓库保管员给各科室领取卫生用品、办公用品时必须有各科室经办人填写的出库 单（出库单上面写明品名、单位、数量）并经领用部门科主任或护士长签字、同时在院办 规定的领用定额内方可办理出库。 三、仓库保管员的记账、采购申请、报账、盘点： 1、仓库保管员根据购入和领用的办公用品、卫生用品的数量、金额进行逐日登记上 账，日清月结（所记账本为数量金额明细账） 。 2、仓库保管员在每月28日以部门或科室为单位做当月“出库汇总表”附上出库单 （财务联）报财务部；28日报当月的进销存报表。 3、当月25日仓库保管员进行实物盘点、做盘点表上报财务、如账实不符，必须查明 原因做盘盈盘亏，写明盘盈盘亏原因上报财务审核、有关领导审批后进行帐务处理，确保 账实相符。 4、财务每个季度对后勤库进行一次监盘及不定期的抽查盘点。 5、仓库保管员每月根据仓库库存情况及领用定额，对必备卫生用品、办公用品做购 物申请单报部门负责人审核、有关领导审批后送采购员进行采购，购物申请单必须符合 “以销定购”的原则，做到适销、适用，确保医院工作的正常运行。 6、仓库的商品明细账每月要和财务的帐务相核对, 并要和实物相核对,做到帐帐相符, 帐物相符。 7、鉴于我院周转物品较多,仓库要设置在用物品帐,登记在用物品和周转物品.在用物 品指已开过出库单而循环使用的物品和发放的工具,用具等,只要求登记物品的数量和使用 部门, 周转物品注销,各部门要填写注销单。一式三份，写明注销原因，病区要经护士长审 查同意后办理注销；保管部门的要经各部主管审查同意后注销。注销后登记在用帐的减少 方,新开出库