咨询项目总结报告

- 1 - 宁波宁澳服饰有限公司 编制：陆迪彬 审核： 2013 年 09 月 XX 日 福州兴恒实质量技术服务有限公司 网址： 地址：福州市建新北路152号3层 Email： 电话传真：- 2 - 目 录 序 言 3 一、本咨询项目综述 4 二、咨询项目的主要工作内容与效果 6 （一）质量管理体系文件体系的建立 .6 （二）开展员工培训 .6 （三）质量管理体系的运行管理 .7 1、做好对原材料、包装物和产成品的质量检验控制 .7 2、加强对不合格品的控制 7 3、对品管检验人员进行全员岗位培训 7 4、做好标识和可追溯性管理 8 5、生产与质量管理过程应用统计技术 8 6、完善设备管理工作、开展计量管理工作 .8 7、仓库实施规范管理 9 8、开展 6S 现场 管理活动 9 9、企业质量管理文件实现规范管理 9 10、开展内部审核管理和管理评审工作， 强化质量体系文件的实施效果 .10 11、严格执行生产操作规程、车间生产实施规范管理 .10 12、规范采购管理 10 三、存在问题及改进建议 .11 1、质量管理体系缺乏一位能够推动、 协调和监督执行的人选 11 2、技术管理缺位 .11 3 3、品管部的对产品质量的控制能力太弱 .11 4、组织架构不合理，品管部不能兼管包装 车间 12 结 束 语 12 序 言 依据宁波宁澳服饰有限公司与上海振邦多媒体科技有限公司签约的咨询合同要求， 兴恒实公司咨询师陈体滋、 张清伙先生对贵公司开展了6S和ISO9001质量管理体系的建 立与实施的咨询工作。 在凯邦公司总经理余建铣先生的重视和指导下，在公司中层领导连志平先生、李家 雄先生、阮育余先生、陈重庆先生、王培 军先生、易继亮先生、丁佳健先生的支持和协助 下，以及有关基层管理人员 的配合下， 兴恒实公司咨 询师历经一年零二个月的现场咨询， 完成了预期的咨询工作。 由于本项目覆盖范围广，涉及部门、人 员、场所、工作内容多，在此期间公司内部环 境变化较大，发生了较大的人事变动，加之公司在配合度不理想，所以整个咨 询项目的实 施进度太慢，跨度达一年有余（自2009年10月下旬起至2010年11月底），咨询现场投入时 间约100个工作日，大大超出了预期计划设想（超出了一倍的时间），当但是总体上还是基 本达到了预期的策划要求，建立了符合ISO9001标准要求的质量管理体系，基本实现了公 司管理标准化，规范了公司的基础管理工作，取得了一定的咨询效果。 编制本总结报告的目的是便于对项目实施情况进行总结和评估，总结业已开展的工 作、取得的成果、咨询和项目推进过程的有关经验、咨 询过程中存在的问题或后续建议关 注或解决的问题，为公司确 认后续的工作重点和方向，提供建议。本 总结报告供凯邦公司 高层领导参考。 4 一、本咨询项目综述 根据咨询合同的要求及总体咨询策划方案的安排，咨询师自2009年10月21日正式进 驻公司， 为公司建立ISO9001 质量管理体系以及开展6S 管理活动。 根据本项目覆盖范围广，涉及部门及区域多的特点，我们采用了集中调研诊断、培 训 与现场辅导相结合、系统咨 询与突出重点相结合、咨询安排与公司生产安排相结合等指 导思想，分期开展咨询工作。 咨询顾问师于2009年10月21日至11月12日，也是本项目开展的第一阶段，采用面谈、 调阅公司原有的管理文件、生 产与质量管理记录、 现场查看等方式， 对公司的组织架构、 部门职责分工、人力资源状况、标准化管理、生 产管理、设备管理、品质管理、仓库管理、 文件档案管理、后勤管理、人力资源管理、采 购管理等内部管理情况 进行了总体的调研和 诊断，并就后续的咨询工作安排，总体工作内容、步骤、各部门关注要点及配合事项进行 了较为充分的沟通，诊断工作跨度近一个月，实际工作日达13个工作日，基本上了解和掌 握了当时公司的管理情况， 应关注和需要解决的问题，也提出了我们的改进建议。并向公 司高层提交了一份长达12页的凯邦公司管理咨询诊断报告。由于公司当时尚未正式制 定凯邦公司组织结构图，也未明确各部门的管理职责，我们咨询顾问组还根据当时公 司的生产特点和人力资源状况，专门编制了一份凯邦公司组织结构图及各部门职责的 建议书提交给公司高层领导。并就其中的设计思路与依据与余建铣总经理及项目负责人 连志平经理进行了充分的商榷与沟通。 为了使整个咨询项目能够按照总体咨询策划书的安排，按时完成预期的咨询效果， 我们在与凯邦公司的项目负责人及相关管理人员的充分沟通的基础上，于 2009 年 11 月 12 日编制并提交了一份ISO9001 质量管理体系、6S 管理咨询计划书，对本咨询项目开 展的几个阶段予以划分、并将每个阶段的具体工作内容、完成时间都做了明确的规定。 该 计划的总咨询时间跨度为七个月，在 2010 年四月底结束。 5 从2009年11月中旬开始，本咨询项目进入第二阶段，主要工作内容是进行质量管理 体系标准的培训以及6S现场管理培训，培 训目的是使各级管理人员理解和掌握质量管 理体系标准的要求，如何在公司内建立和运行质量管理体系。理解6S现场管理要求以及 如何开展6S管理活 动。 为 了使广大管理人员及员工能够较好的理解6S 管理，我 们供进行 了5场6S管理培 训，分 别对 中层以上管理人员、几个车间的员工分别进行了培训，提高了 大家的质量管理和现场管理理念，提高了大家的参与意识。 2009年12月初开始，项目开始进入6S 管理文件编写和质量管理体系文件编写的阶段， 我们为公司编写了6S 管理手册 和质量管理手册 ，组织并指导公司认证工作小组编写 了品管部管理手册、生 产技术与设备管理手册、车间管理手册、 人资与行政管理 手册。使公司的基础管理 实施标准化管理奠定了管理依据，建立了文件化的质量管理体 系。但由于公司内部管理的原因，以上文件于2010年 5月份才正式批准与实施。 由于公司的组织架构迟迟不能确定，所以我们在2009年12月初调整了咨询计划，将 原先准备先建立质量管理体系改变成先推行6S管理活 动。并选择加弹车间作为6S 管理样 板车间。在 车间主任王培军 先生的积极配合和努力下，加弹车间于2010年1月上旬通过了 6S样板车间的 检查评定，并在组织6S推行委员会全体人 员进行样板车间现场观摩的基础 上，在全公司范围开始推行 6S管理活动，包括前纺车间、加捻车间、仓库、 办公楼（室）、食 堂、厂区和宿舍楼，根据我们在今年2月初的6S活动检查结果来看，在全面推行的开始阶 段各车间和部门都取得了一定的管理成效，但遗憾的是由于缺乏领导和重视，6S管理活 动缺乏自身动力，因此没能得到持续保持和持续改进，以致6S管理活动没能获得预期的 效果，至今为止全公司的现场 管理状况没有得到根本的改善。 在推行6S 活 动的同时，我们还组织和指导公司认证工作小组成员编写质量管理体系 第三阶文件（即各部门管理手册）。公司高层领导在2010年2月上旬确定了公司的组织架构， 在3月下旬我们完成了质量管理手册评审稿，并提交公司审核和批准。到5月下旬，公司 认证工作小组成员也先后完成了质量管理体系管理的三阶文件的编写工作（除人资行政 管理手册外）。公司于5月中旬至6月上旬先后批准和发布了6S管理手册、质量管理手 册、品管部管理手册、生产技术与设备管理手册 、车间管理手册。在经过一轮的文 件实施培训之后，公司从6 月份正式开始推行和实施质量管理文件，建立和健全公司的质 量管理体系。 在此期间，我们还对全公司中高层领导进行了多场管理知识培训，具体包括：质量 管理体系标准的理解与实施培训、6S 管理知识培训、绩效管理培训、设备管理培训 、仓库 管理培训、分部门体系文件实施培训、 管理评审培训。 此外，按照咨询工作要求，人资部还组织生产车间和品管部， 对各作业人员、品管检 6 验人员进行了岗位技能培训以及部门质量管理要求培训，尤其是品管部的培训，还进行 笔试和现场实物检验考试。担任岗位培训的老师是由各部门或车间领导组成的。 通过以上的培训，大大提高了广大管理人员以及作业员工的基本技能和管理理念， 对企业各项质量管理工作的顺利实施起到了较好的作用。 在公司6月份全面实施ISO9001质量管理文件以来，我们共进行了一次全面的检查辅 导，共发现 18个不符合项，并及时指导其予以改正。我们于7月底对凯邦公司进行了第一 次质量管理体系内部审核，内 审过程是按照外审的要求和方式严格进行的。通过内审，共 发现32个不符合项，其中一 项是严重不符合项（营销部的）。除了个别部门外（营销部），至 今为止其中绝大部分不合格项都得到了很好的纠正。此外，还进行了4次的符合性检查， 对于那些问题尚未解决，而且管理要求较高， 难度较 大，容易出差 错的部门进行反的检查 和指导，比如设备部的计量管理、品管部的包装现场标识管理、人 资行政部的文件管理与 培训管理， 仓库的标识管理。通过这些反复的检查和指 导，并在各部 门主管的积极配合和 参与下，一些所存在的问题 及不足之处基本上都得到了较好的解决。 公司于今年10月26日进行了一次管理评审，管理评审是在公司与总经理的亲自主持 下召开的。此次管理评审会 议的效果很好， 绝大多数参会人员态度认真， 积极准备，在评 审会上实事求是地汇报了本部门的工作开展情况。同时会议还对公司在开展质量管理工 作几个主要方面进行了总结和评价。并提出了今后还需持续改进的几个问题。总经理及 与会人员一致认为公司的质量管理体系已基本上按照ISO9001的标准要求建立了，并取 得了一定的效果。 二、咨询项目的主要工作内容与效果 （一）质量管理体系文件体系的建立 每个推行质量管理体系的企业首先进行的工作是建立文件化的管理体系，必须编制 一套符合 ISO9001 标准要求并具有可操作性的管理体系文件。公司在导入质量体系标准 之初成立了工作小组，工作小 组由公司领导和各部门主管组成，并在咨询老师的指导和 参与下开展质量管理体系文件的编写工作，经过大家的共同努力，于今年 4 月份完成了 公司质量管理体系文件以及相关的管理文件的编制工作。质量体系文件的策划内容包括： 质量手册、 6S 管理手册 、品管部管理手册、 生产技术与设备管理手册、 车间管理手 册、 人 资与行政管理手册 。除了 人资行政管理手册 尚未审批外，其它五个手册均已在 今年五月份予以颁布和实施。除了上述五个手册外，我 们还补充和完善了质量管理体系 记录，这 些包括人资部、行政部、生技部、品管部、设备部、营销部、供 应部、生产车间等 部门的记录，确保公司质量管理体系满足企业管理需求并符合 ISO9001 标准的要求。 此外，我们还根据企业生产特点，收集了与 锦纶产品相关的技术、 检验国家标准二十 7 四份，为锦纶产品的生产和检验提供了依据。 【注】各管理手册内的包含的具体文件情况详见附件质量管理文件一览表。 （二）开展员工培训 至导入 ISO9001 质量管理体系以来，人资部分别组织了ISO9001 标准培训、 设备 管理培训、 6S 管理培训、 绩效考核管理培训、 仓库管理培训、 质量管理体系管理文件 编写培训、 质量手册实施培训、 管理评审培训、 车间作业人员岗位培训、 品管员岗位 培训，通过上述的培训，对提高生产骨干以及生产员工的管理理念和作业水平都起到了 很好效果和作用。对指导质量管理文件的编写以及质量管理体系文件的有效运行起到了 至关重要的作用。 （三）质量管理体系的运行控制 1、做好对原材料、包装物和产成品的质量检验控制 品管部按质量管理体系文件的规定与要求，对成品锦纶丝、进厂的原辅材料进行 100% 检验与验证，严格按照品管部管理手册中的内控标准与检验方法，对原材料、包装物和 产 成品进行抽检或全检，认真正确的填写相关检验记录，并出具检验报告，确保 检验与试验的 正确性和充分性，使产品符合规定的质量要求。同 时对包装工序的包装质量实施有效的过程 监督和检查，对封箱前的产 成品进行抽样检查，并 进 行记录， 严把产品质量关。确保所有的 进厂的生产原辅材料、包装物以及入库的锦纶丝成品是合格的。 2、加强对不合格品的控制 品管部严格按照“ 不合格品控制程序 ”规定要求操作，发现不良品时应立即予以隔离，做好 标识和处理，防止流入下道工序。对不合格品的控制范 围包括了原辅材料、包装物、半成品和成 品。具体内容如下： 1）对于生产及检验过程发生的不合格品锦纶丝均作为废丝处理； 2）对于进厂检验的原辅材料、包装物如发现不合格，一般采用退货处理，特殊情况下需做 让步 接收时应按规定要求审批后处理。 3）对车间生产过程的异常产品实施有效控制，一般采用降级处理； 上述所有的非合格品均实施隔离、标识、确定 处理方法（由品管部负责协调处理）和实施处 理四个步骤，并填写好相关 处理记录。 3、对品管检验人员进行全员岗位培训 在今年 7 月份，在人资部的组织下，品管部 对检验员进行 ISO9001 基础知识与各岗位操作 知识培训，共有 80 多人（全 员）参加了这些培训，特别是一些重要岗位，如成 检、判色、物化检岗 位，采取理论与实际操作方式 进行实物讲解，如把有毛丝、网 丝等问题的产品进行演示，加深认 识理解，培训后进行考核，培训及考试分笔试和现场实 物作业考试两种方式进行。我 们为保证培 8 训的真实效果，还用锦纶丝制作了各种标样供学员学习和考试之用。凡考核不合格者不得上岗， 通过教育与培训，让员工不仅能够正确地进行本岗位的检验作业，而且还能掌握品管工作相关 的质量体系文件要求，使员工意识到所在岗位工作中潜在可能产生的质量问题以及处理方法， 进一步增强员工质量意识，真正意识到质量是企业生命的重要性和提高质量的迫切性，切实做 好产品质量检验工作，保证产品质量， 满足客户要求。 4、做好标识和可追溯性管理 标识管理在企业现场管理中是一项非常重要的工作，以前我们对其重要性认识不重，重 视不够，以致包装车间、平衡间、仓库的现场管理都没有 实施规范的标识管理，极易发生混级 和错用现象。 在推行和实施质量管理体系文件以后，特别是经过第一次内审以后，加强了现场半成品 的标识管理，对包装工序以及平衡间内的所有半成品丝饼车要求实行挂牌管理，对放有丝饼 的丝车悬挂产品等级标识牌，避免包装和装箱时混级。此外，成品包装的 标识内容也要求严 格按照品管部管理手册中对产品包装标识的管理规定进行。目前在包装工序及平衡间基 本上能够实施标识管理，但 实施效果尚不能令人满意。 仓库的标识管理取得了很好的效果。所有的原材料、成品、包装物的对方区域都挂上了 产品标识卡、明确了产品的名称、规格型号、供 应商（原 辅材料、包装物）、数量、生 产或进货 日期，质 量状态。彻底改变了以前无标识的混乱状态 。 通过加强对现场的标识管理，使现场管理更加规范，并将混级问题予以很好的控制，同 时也提高了生产效率，得到了生产班组的认同和支持。 在可追溯性管理方面，我们除了在做好现场标识管理和产品标识管理外，还注意在品管 记录上填写被检验产品的生产时间、进厂时间、生 产 商（对于原辅材料）、班次、批号、品名、 检验时间等信息，使所有产 品（包括原辅材料、包装物）都可以符合产品可追溯性管理要求。 5、生产与质量管理过程应用统计技术 收集与分析适当的数据以确定质量管理体系的适宜性与有效性，并识别可以实施的改进， 才是统计技术应用的目的， 结合我公司生产制造过程的特点，对成品、半成品、原 辅材料等方面 的检测数据进行统计，有产 品月报、季度分析 统计报 表、原 辅材料质量统计分析月报等，使其更 加完整、正确、客观、公正地反映 产品质量情况，为生产决策提供依据，分析质量问题与原因，及 时采取纠正措施予以改进，使 产品质量得以改进和提高。 6、完善设备管理工作、开展计量管理工作 1）在设备管理工作方面： 加强了对设备备品配件的管理，确定库存数量，规范配件报购使用管理，保 证了生 产的正常运行。 9 制订公司设备管理制度，做好公司设备管理工作及公共设施与设备的维修维护工 作，并开展设备管理检查工作， 设备完好率检查结果为 100%。 指导督促车间保全组的设备管理与维护维修工作，制订检修计划，做好维修记录， 保证生产正常； 加强公司高压配电房的控制与管理； 做好各车间的电气设备及电子设备、计算机设备的维修工作。 2）在公用工程工作方面： 加强介质生产管理，保证生产正常。 完善各项记录齐全、完整。 制定完善公用工程设备操作规程，规范员工操作。 做好现场卫生清洁工作和设备日常保修保养工作，确保设备正常运转。 3）对计量器具和检测设备实施有效管理 制定公司计量器具管理制度、 计量器具自校准作业指导书； 建立了计量器具台帐； 对部分计量器具进行送检管理； 对其他计量器具进行校准管理； 在凯邦公司计量管理工作原来是个空白，通过质量管理体系的建立，建立和完善了 计量管理工作。对稳定产品的质量起到了很好的保证作用。 7、仓库实施规范管理 众所周知，我们公司的仓库面积比较紧张，尤其是到了生产旺季时就会发生库容紧 张的现象。在导入质量管理体系之初，无论成品仓库还 是原辅材料仓库，其管理都是比 较 混乱，产 品排列不整齐，没有做好分类分期堆放、也没有实施标识管理，成品库内的产品 堆叠太高且倾斜情况较严重，甚至有可能发生倒垛事故。在经过仓库管理培训和实行质 量管理以后，仓库主管重视仓库的规范管理工作，开展了仓库整理整顿工作，在各位 仓管 员的共同努力下，仓库面貌 焕然一新。目前成品 库和原材料库已按照仓库管理制度的管 理要求，对仓库工作实施了 规范管理，物品堆放整 齐 ，基本上改 变了超高堆垛和歪斜的现 象，每个堆垛或产品都贴有 标识牌， 标明产品名称，规格数量、级别或合格标识，生产日 期或入库日期。仓库现场清 洁卫生， 进出仓审批手续 完整，每天及 时登帐，做到账物相符。 8、开展 6S 现场 管理活动 公司在 09 年底就开始导入 6S 管理， 编制和发布了6S 管理手册，也在加 弹车间建立 了推行模板，在推行初期各车间及各部门的实施效果还比较好。但随着时间的推移，效果 10 越来越不明显。分析其主要原因有二：一是公司领导重视或关注不够；二是行政部没有定 期组织检查评比，以致各车间和部门放松了 6S 管理的关注程度。所以建议今后要加强这 一工作，提高现场管理效果。 9、企业质量管理文件实现规范管理 在质量体系管理文件的管理方面已实行规范管理，对质量管理文件的编制、审核、批 准、发布实行规范化管理。所有的企业内部编制的管理文件均由主管领导审核，公司高 层 领导批准后实施。文件发放时由管理者代表批准发放对象和范围，发放工作由行政部文 管人员具体负责，填写文件发放记录和旧文件的回收记录，确保文件使用人员可以使用 最新版本的文件。所有管理文件都进行编号标识。 对过期的旧文件进行回收并销毁。 应该指出的是，公司在文件资料的档案管理工作差距还很大，行政部还未有专人负 责档案管理工作，以致目前公司的各种档案资料缺乏管理，这包括：设备档案、人事档案、 文件文书档案、财务档案、公司资质证件档案等。建议应尽快予以改进。 10、开展内部审核管理和管理评审工作， 强化质量体系文件的实施效果 在公司6月份全面实施ISO9001质量管理文件以来，我们共进行了一次全面的检查辅 导，共发现 18个不符合项，并及时指导其予以改正。我们于7月底对凯邦公司进行了第一 次质量管理体系内部审核，内 审过程是按照外审的要求和方式严格进行的。通过内审，共 发现32个不符合项，其中一 项是严重不符合项（营销部的）。除了个别部门外（营销部），至 今为止其中绝大部分不合格项都得到了很好的纠正。此外，还进行了5次的符合性检查， 对于那些问题尚未解决，而且管理要求较高， 难度较 大，容易出差 错的部门进行反的检查 和指导，比如设备部的计量管理、品管部的包装现场标识管理、人 资行政部的文件管理与 培训管理， 仓库的标识管理。通过这些反复的检查和指 导，并在各部 门主管的积极配合和 参与下，一些所存在的问题 及不足之处基本上都得到了较好的解决。 公司于今年10月26日进行了一次管理评审，管理评审是在公司与总经理的亲自主持 下召开的。此次管理评审会 议的效果很好， 绝大多数参会人员态度认真， 积极准备，在评 审会上实事求是地汇报了本部门的工作开展情况。同时会议还对公司在开展质量管理工 作几个主要方面进行了总结和评价。并提出了今后还需持续改进的几个问题。总经理及 与会人员一致认为公司的质量管理体系已基本上按照ISO9001的标准要求建立了，并取 得了一定的效果，规范和强 化了公司的基础管理工作。 11、严格执行生产操作规程、车间生产实施规范管理 在推行质量管理体系以来，前后纺车间都能严格执行各生产岗位的作业操作规程， 确保产品质量和设备安全。在现场管理方面，能按照质量手册中对标识管理的要求以 及车间管理制度的规定，做好半成品的标识管理。在生产管理过程，采用了看板管理、目 11 视管理等现代企业管理方法，保证正常生产和产品质量。此外， 还能积极配合生产技术部， 执行生产计划安排，按时完成生产订单。 12、规范采购管理 开展了对供应商的管理，建立了合格供应商评价方法和程序，初步开展了对供应商 进行科学的评价和选择，采用定点采购方式， 进行原辅材料包装物的采购，保 质保量按时 完成采购任务。此外，还初步实现了采购计划管理，改变了以前那种采购无计划的现象。 由于供应部人员变动的原因，目前的采购管理人员需要做好文件学习和培训工作，特别 是分管领导要理解和执行好质量手册中 7.4 章节对采购管理的相关规定与要求，对采 购工作实施规范管理，确保生产与质量管理工作正常进行。做好采购计划管理将能更好 地稳定生产，及时提供生产物料，降低采 购成本，减少采购人员。 三、存在问题及改进建议 1、质量管理体系缺乏一位能够推动、 协调和监督执行的人选 在这个项目的导入和推行过程中，我们发现公司缺乏一位能够较好的配合我们咨询 顾问来推动、协调和监督执 行的人选。 纵观整个项目的推进和实施过程，基本上是靠咨 询 顾问在推动、协调和监督执 行，以致使得 项目的推进 和实施的周期变长，效率很低，而且 效果不好，象6S 的管理效果就是这样。虽然公司的ISO9001质量管理体系已经建立和运行， 也基本上符合质量体系标准的要求，但是随着项目的结束和咨询顾问的离去，公司的质 量体系将面临者谁来监督其运行的问题。所以公司应尽快解决这一问题。否则一年来的 努力成果将付之东流，所有的管理工作又将回到原来的管理模式。 2、技术管理缺位 公司的组织架构明确设立了生产技术部，负责生产管理和技术管理。但现有情况是 不仅技术管理人员缺位，甚至生产技术部也没有配置一位人手。在凯邦公司， 锦纶生产的 工艺管理是非常重要的一项工作，做的不好将会严重影响产品的质量和消耗，对企业的 经济效益影响非常大。此外，新产品开发管理也是生 产技术部的管理职责之一，特 别是眼 下公司