地税网上报税操作说明

黑龙江省地税网上报税系统操作说明 V1.0V1.0 声明：本操作说明截稿日期为 2010 年 12 月，如在此后系统进行升级，导致操作流程发生变动，请 以实际操作界面为准。 提示：使用本系统前请确认计算机时间是当前北京时间。 一、证书及软件安装一、证书及软件安装 证书及安装程序的获取证书及安装程序的获取 在税务机关申请完密钥证书后，可以选择选择直接拷贝证书及安装程序， 如果没有设备拷贝证书，可以通过网站进行下载，打开 81 的网站，在登陆界面输入 20 位管理编码和初始密码 888888，点击下载密钥按钮,网页将跳转到进入下载企业密钥界面，选择点击 下载链接即可，文件大小大约 30M,建议使用网通宽带进行下载，企业如果进行了有效申报，企业密钥将 不允许下载，下载完请保管好该密钥文件。 无论从税务机关还是自己在网站下载的证书及安装程序，均为管理编码命名的压缩包。压缩包解压 完后，运行压缩包内的 taxsetup.exe 即可完成安装。双击“taxsetup.exe”进行安装，弹出安装界面。 参见五、税务机关生成密钥的常见问题及安装方法 安装安装 CACA 数字证书数字证书 单击安装程序中第一项“网上报税证书安装” ，出现证书界面，单击下方的“安 装证书(I)” ， 出现证书导入窗口，按照提示点击“下一步”“下一步”“完成”按钮(如出现安全 警告，点击“是”)系统提示“导入成功”“确定” ，回到证书界面，点击下方的“确定” ，返回到安装 界面。 安装网上报税软件安装网上报税软件 在安装界面，点击第二个按钮“网上报税软件安装” ，弹出 “恭喜你，安装成 功”界面，单击下方的“关闭”按钮关闭，桌面上出现网上报税快捷方式的红色税徽图标。(如点击“关 闭”按钮无反映，查看地址栏下方是否有淡黄色提示条“为帮助保护您的安全” ， 点击此处出现操作 选项，选择第一项“允许阻止的内容”“是” ，风险提示消失，点击页面下方的“关闭”按钮即可。) 安装个人所得税软件安装个人所得税软件 点击安装界面第三个按钮“个人所得税软件安装” ，弹出安装界面，点击 “安装” 。安装完毕后，界面自动消失，桌面上出现黑龙江省个人所得税信息管理系统(扣缴义务人端)快 捷方式。 安装多用户软件安装多用户软件 在安装界面，点击第四个按钮“多用户软件安装” ，出现安装界面，按照提示单 击 “下一步” “下一步”“完成” 。桌面上出现网申多用户快捷方式。(如需要在同一台电脑上为 多家企业报税，可选择安装此项。安装前必须安装网上报税软件。) 首次登陆首次登陆 在计算机桌面打开以 hljtax 命名的快捷方式，如果是一台计算机使用多个企业的证书， 请在打开计算机桌面的网申多用户快捷方式，选择要运行企业（企业名称默认以管理编码添加到多用户 内） ，点击纳税申报按钮即可进入登陆界面，在登陆界面输入管理编码和默认密码，默认密码为 888888， 点击登陆按钮，系统将提示修改初始密码，在密码修改界面输入两次自行设置的 11 位密码，点击修改按 钮，系统提示修改成功并返回登陆界面，我们输入管理编码和自行设置的密码点击登陆按钮即可登陆到 网上报税系统内。 注意:如果密码遗忘或证书丢失请到税务机关重新申请。 二、二、黑龙江省个人所得税信息管理系统的使用方法黑龙江省个人所得税信息管理系统的使用方法 安装黑龙江省个人所得税信息管理系统必须安装 Microsoft Office 软件（2000 或 2003 版本） ，并 且必须安装其中的 Access（数据库）及 Excel（表格） 。 黑龙江省个人所得税信息管理系统黑龙江省个人所得税信息管理系统申报的基本流程申报的基本流程 第一步：基础信息采集（国内、国外人第一步：基础信息采集（国内、国外人 员基础信息）员基础信息） 收入信息采集（工资薪金等）收入信息采集（工资薪金等） 第二步第二步 ： 生成上报文生成上报文 件件 第三步：第三步： 将生成的文件上传到将生成的文件上传到 数据上报网站数据上报网站 第四步：第四步： 在网上报税系统中申在网上报税系统中申 报个人所得税税款报个人所得税税款 双击黑龙江省个人所得税信息管理系统，弹出系统登录界面，第一次使用选择【添加企业按钮】， 进入到企业管理界面，输入要添加企业的管理编码、企业名称、登录密码（可以任意填写，但需要牢记） 及密码提示（用于提醒密码构成，遗忘密码可帮助找回），输入完毕后点击【保存】按钮，系统提示 “请重新运行软件”，点击确定后关闭软件重新打开。 在系统登录界面选择要进行申报的企业，输入密码后点击【登录】按钮，就可以进入到黑龙江省个 人所得税信息管理系统操作界面。 2 基础信息采集（国内、国外人员基础信息）基础信息采集（国内、国外人员基础信息） 点击系统左侧【基础信息采集】内的【国内人员基础信息】按钮，进入到国内人员基础信息界面， 点进【录入】按钮按照系统要求逐一填写国内人员的基础信息，在国内人员基础信息录入界面，凡是带 *号的填写内容必须填写清楚，点击保存即添加成功一名国内人员。(国内人员较多时可按样表制作 EXCEL表格后使用【导入】功能进行批量导入)。 外籍人员基础信息的录入同上，无外籍人员无需录入，外籍人员不可以使用EXCEL表格导入。 收入信息采集收入信息采集 点击系统左侧【收入信息采集】内的【正常工资薪金收入】按钮，进入到正常工资薪金收入界面， 点击【录入】按钮按照系统要求逐一填写国内人员的正常工资薪金收入，在正常工资薪金收入录入界面， 首先在基础信息内选择国内人员姓名、修改所得期间起(一般情况下不需要修改)、修改发放月份（一般 情况下不需要修改），然后据实填写该国内人员的应发工资、财政（其他单位）应发工资、福利收入 （发放的福利是物品的要折算成等价人民币）及其他扣除项目，填写完毕系统自动计算出该国内人员应 该缴纳的个人所得税税款（经计算不缴纳个人所得税的国内人员的“实际应纳税额”为零），点击【保 存】按钮即完成了该国内人员的正常工资薪金收入的录入工作。如果采纳以前申报月份的收入数据可以 选择【导入】功能下的“从已申报月份复制数据”选项，可以将以前月份的申报数据导入到当期数据内。 (国内人员较多时可按样表制作EXCEL表格后使用【导入】功能下的“从EXCEL文件导入数据”选项进行 批量导入) 外籍人员收入信息、全年一次性奖金收入、企业年金收入、内退一次性补偿收入、解除劳动合同补 偿收入、股票期权行权收入、特殊行业全年工资收入、非工资薪金收入、补报收入的录入方法同上。非 工资薪金收入、股票期权行权收入、企业年金收入、全年一次性奖金收入可以使用EXCEL表格导入。 生成上报文件生成上报文件 点击系统左侧【生成上报文件】内的【生成上报文件】按钮，进入到生成上报文件界面，修改生成 日期起（一般情况下不需要修改）、生成日期止（一般情况下不需要修改），然后点击【生成文件】按 钮，进入到生成上报文件确认界面，信息确认无误后点击【生成上报文件按钮】，系统提示“生成成功！ ” 注意：一旦生成上报文件后，生成日期内的收入信息将无法修改。 将生成的上报文件（明细）到数据上报网站将生成的上报文件（明细）到数据上报网站 登录到网上报税系统首页，点击左侧“个人所得税管理系统登录”链接进入到黑龙江省个人所得税 信息管理系统数据上报网站登录界面，在纳税人处输入20位微机管理编码、密码处输入网上申报系统11 位密码、在验证码处输入随机产生的4位验证码，点击登录按钮，进入到黑龙江省个人所得税信息管理 系统数据上报网站的操作界面。然后选择“数据上传”链接进入到“选择上传文件”界面，点击【浏览】 按钮，按照提示将默认路径为C:企业名称生成文件日期.gs文件选中，然后点击【上传】按钮即可， 系统红字提示“上传成功” 。 假设上传数据企业的名称为“哈尔滨工业大学软件工程有限公司” ，要上传数据，生成文件时间为 2010年12月31日，那我们上传选择的文件就是在“C盘”内的“哈尔滨工业大学软件工程有限公司”文 件夹内的以“20101231.gs”命名的文件。 网上报税系统中申报相应的税款网上报税系统中申报相应的税款 上传文件成功后，返回网上报税系统首页，输入微机管理编码及 密码，点击登陆后进入到网上申报系统操作界面，网上划款的企业选择“申报管理”下的“申报录入” 链接，进入到申报选择界面，选择【申报个人所得税】按钮，进入到个人所得税税金申报界面，填写税 额（必须与上传日志中申报的税款相同），然后点击【提交】按钮后进入划款确认界面，点击【开始划 款】按钮后系统提示“恭喜您，划款成功！”；未开通网上划款功能的企业进入到网上申报系统操作界 面，选择“申报管理”下的“个税申报”链接，进入到个人所得税税金申报界面，填写税额（必须与上 传日志中申报的税款相同），填写完毕后点击【提交】按钮，进入申报确认界面，确认无误后点击【确 认】按钮后系统提示“恭喜您，申报成功！” 这样黑龙江省个人所得税信息管理系统黑龙江省个人所得税信息管理系统整个申报过程就完成了。 对已采集信息进行修改及删除对已采集信息进行修改及删除 我们可以对基础信息采集基础信息采集及收入信息采集收入信息采集进行修改及删除，修改方法就是在基础信息采集基础信息采集及收入信收入信 息采集息采集操作界面，点击【修改】或【删除】按钮即可，但是生成上传文件后，生成日期内收入信息采集收入信息采集 内容内容就不能进行修改和删除了，生成上传文件后对基础信息采基础信息采的修改不会改变生成日期内的数据，一旦 录入人员的基础信息生成了上传文件，对该人员就不能进行删除操作，只能进行修改操作，若扣缴义务 人对该人员无实质性扣缴义务，需要把该人员的纳税人状态修改成非正常。 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 全省统一咨询电话： 95105183 地址：哈尔滨市南岗区复华四道街 6 号 E-mail:T95105183163.com3 对已采集的信息进查询及打印对已采集的信息进查询及打印 点击系统左侧【查询与统计】内的【纳税人基础信息查询】按钮，进入到国内人员基础信息界查询 面，修改登记日期（一般情况下不需要修改）后点击【查询】按钮就可以生成国内人员基础信息表。点 击【打印】按钮可以实现打印功能。 数据库的备份及还原数据库的备份及还原 备份：备份： 数据库的备份：点击系统左侧【系统维护】内的【数据备份】按钮，进入数据库备份界面，选择生 成备份数据的路径（可不修改），点击【开始备份按钮】系统提示“备份成功”。 数据库的恢复：点击系统左侧【系统维护】内的【数据恢复】按钮，进入数据库恢复界面，选择备 份数据的路径，点击【开始恢复按钮】系统提示“恢复成功”，重新运行软件即可。 三、网上报税软件的使用三、网上报税软件的使用 双击红色税徽图标打开网上报税系统主页，右侧“纳税人登录”模块，在“纳税人微机管理编码” 处输入 20 位微机管理编码(15 位管理编码后加 5 个零补足)，在“纳税人密码”处输入软件自带 11 位密 码，点击“登录”按钮，进入网上报税系统。登录后首先看到的是所属地税分局的最新通知，点击“查 看”阅读通知，浏览完毕后点击右下角的“我已阅读”按钮， “我已阅读”按钮消失后才能进行下一步操 作。 纳税申报表的申报纳税申报表的申报 开通网上划款功能的申报方法：开通网上划款功能的申报方法：点击右上角 “申报管理”“申报录入”进入“纳税申报选择界 面” ，按申报的数据选择点击“申报税款”或“申报基金、费”进入税种选择界面点击下方 “全选” “提交” ，系统提示“您选择的税种中不包括个人所得税”“确定”进入“纳税申报表申报 界面”(此界面列出了纳税人在上一个界面中所选中的所有税种)按照本月发生的税额填写申报数据(没 发生税额的项目不修改)填写完毕“提交”进入“划款界面”检查数据无误点击“开始划款”系 统提示“恭喜您，划款成功！” 。 未开通网上划款的用户的申报方法未开通网上划款的用户的申报方法: 点击右上角 “申报管理”“申报录入”进入“税种选择界 面”点击下方 “全选” （这里的全选，即选择了税款又选择了费）“提交” ，系统提示“您选择的 税种中不包括个人所得税”“确定”进入“纳税申报表申报界面”(此界面列出了纳税人在上一 个界面中所选中的所有税种)按照本月发生的税额填写申报数据(没发生税额的项目不修改)填写完毕 “提交”进入申报确认界面，在确认申报的税费无误后，选择确认按钮，系统将提示申报成功！ 纳税申报表的补报或二次申报纳税申报表的补报或二次申报点击“申报管理”“申报录入”出现“各税申报界面”点击下 方“进入申报界面”出现提示点“确认”进入“纳税申报表申报界面” ，税种选择时选择需补报或二 次申报的税种，其他同正常申报。 纳税申报表的修改、删除纳税申报表的修改、删除开通网上划款的企业不能修改，只能删除零申报数据，但只限于当天晚 24 点前，点击“申报管理”“申报修改”选择需要删除的税种点击“删除” 。未开通网上划款的的用 户，可以对数据进行修改，但也只限于当天晚 24 点前。选择修改按钮，就可以对数据进行修改了！ 划款情况查询划款情况查询 点击“申报管理”“申报查询”选择“划款情况查询”模块选择正确的录入 日期“查询”“划款情况查询界面”列出所选填表日期内所有划款的项目及状态。 纳税申报表的查询及打印纳税申报表的查询及打印点击“申报管理”“申报查询”选择“纳税申报表查询”模块选择 正确的录入日期“查询”“纳税申报表查询界面”列出所选填表日期内所有申报的数据。如需打印， 选择右下角“打印预览”进入打印页面“文件”“打印” 。 在未开通网上划款的用户的“纳税申报表查询界面”内，可以选择“缴款书打印”按钮进行缴款书 的打印，第一次进入打印的时候，会提示输入收款国库、企业开户银行及账号，按照要求填写完毕后， 就可以选择缴款书打印按钮，进入缴款书打印界面了，选择右上角缴款书打印按钮即可打印！ 报表的申报报表的申报点击“报表管理”“报表申报”选择“报表分类”选择“报表名称”“添加” 录入报表“提交”确认无误后“确认”系统提示“申报成功” ，证明报表成功录入。 报表的修改报表的修改点击“报表管理”“报表修改”选择需要修改的报表“修改”修改完毕后“提 交”系统转到修改确认界面确认无误点击“确认”系统提示“修改成功！”(只有申报当天的数据 可以进行修改操作)。 报表查询及打印报表查询及打印点击“报表管理”“报表查询”选择填表日期“查询”“报表查询界面” 列出所有符合条件的报表点击“详细”可查看报表内容“文件”“打印”可打印该报表。 4 四、网申多用户软件使用方法四、网申多用户软件使用方法 使用多用户软件添加企业使用多用户软件添加企业 双击网申多用户快捷方式，出现多用户软件使用界面，点击下方“用户 管理”放入添加企业的CA数字证书盘上方输入企业简称点击“添加”提示“确认安装证书” 点击“是”提示“证书安装成功”点击“确定” ，窗口左侧看到企业名称，企业添加成功。 注意：新版网上报税安装程序（版本V3.2）安装过程中自动将企业添加到多用户软件中，企业名称 以六位的软件序号命名。 使用多用户软件登陆企业使用多用户软件登陆企业 双击网申多用户，中间部分选择企业名称，点击下方“纳税申报” ，其 他同正常申报。 五、税务机关生成密钥的常见问题及安装方法五、税务机关生成密钥的常见问题及安装方法 （一）在税务机关申请获得密钥证书 1、在税务机关申请完密钥证书后，已经使用介质拷贝证书，参见（二）首次使用前的安装。 2、在税务机关申请完密钥证书后，如果没有设备拷贝证书，可以通过网站进行下载，打开 http: