园林工程部2015年计划

园林工程部园林工程部 2015 年计划年计划 一、总结一、总结 2014 年工作的不足年工作的不足 2014 年，是公司发展的关键一年，也是机遇与挑战并存的一年。 2014 年，面对复杂的经济形势及巨大的市场竞争的双重压力，公司 全员团结拼搏、务实创新、顽强进取，取得了一定的经营业绩，同 时存在很多不足之处。分析如下： （一）、工程管理方面 1.项目拓展问题。目前公司仅有施工三级资质，参与市场竞争 能力不强，对外投标及中标能力薄弱；工程项目局限于本地市场， 跨区域经营能力非常薄弱；承建项目多为邀标项目，获取项目渠道 单一。 2.施工质量问题。项目技术交底工作不到位，土建施工、地形 整理、苗木种植等部分环节细节处理不够注重；进场物资、苗木的 质量验收不严格，以及对施工成品保护缺乏有效措施。 3.成本控制问题。在开展项目预算工作时，对人工、机械、物 资、材料的市场信息缺乏即时了解，成本预算准确性、合理性有待 提高；工程部制定苗木或物资采购计划，缺乏提前量和预见性，与 苗木基地缺乏及时充分有效沟通，导致苗木或物资的采购成本上升； 验收人员不足或责任心不强，导致不合格产品入库，或现场管理不 善，导致物资损失或损耗严重。 4.队伍建设问题。目前招投标、预结算力量薄弱，工程队伍 “一专多能”、“持证上岗”的管理和技术人员较少，部分人员业 务能力和工作态度有待进一步提高，队伍整体专业素养、技术水平 和工作经验有待提高。 5.内部管理问题。工程部内部规范管理程度不高，数据传递、 资料归档工作不及时完整，工程项目预算、结算及内部核算工作滞 后。 （二）、市场运营方面 1.采购业务需要持续规范，各项流程及制度未严格执行，存在 极大管理风险和资金安全风险；采购模式及付款方式有待调整和完 善，尽量规避运输风险、资金安全风险，降低采购人力成本。 2.已建立并定期上报业务报表，仍需完善业务分析内容。 3.员工队伍综合素质不高，亟待通过培训指导、工作历练提高 业务水平。 （三）、养护方面 1.资源组织和调度不够合理，面对多工作面顾此失彼，对工人 缺乏有效指导、检查和监督措施，不能督促工人严格执行各项技术 规范和要求，养护质量无法保障。 2.养护管理基本按照现有流程执行，但在各项成本、费用数据 统计的细致性、及时性、准确性方面还有待加强。 3.缺乏完善有效的薪酬、考核及激励机制，基层工人素质不高， 缺乏有效措施提升工人责任意识。 二、二、2015 年度经营计划及措施建议年度经营计划及措施建议 总结 2014 年的工作不足，吸取经验教训，制定 2015 年的工作 计划。2015 年，我们充满希望的同时也面临着挑战，“稳中求进、 乘势而上”，按照集团公司的总体要求，结合园林公司战略发展规 划目标，2015 年园林公司力争完成工程承揽 1000 万元。 （一）工程运营方面 1、2015 年继续以工程承揽及建设为盈利核心，努力拓展市场 区域，在现有工程项目储备基础上，通过市场手段获取优质工程项 目。 2、保障措施 （1）以现有储备工程项目为基础，通过园林绿化工程信息行业 网站获取更多工程项目信息，由综合部进行工程信息收集和调研后， 筛选出适宜项目上报公司管理层决策，再由工程部与综合部落实报 名投标，再由工程部施工建设及验收、结算、回款，确保工程经济 效益良好、建设资金及回款安全有保障。 （2）强化预算控制职能，建立内部定额体系。结合公司实际和 经营状况，形成成熟有效的价格体系和数据库，为工程造价决策和 投标报价提供依据，规范建设项目的承包、发包行为，完善成本的 测算和控制，提高公司竞争力和经济效益。 （3）探讨并优化工程项目管理模式，真正建立权责利清晰的项 目经理责任制，明确以经济效益、工程质量、施工进度、项目结算、 工程回款、安全生产等作为工程项目部的具体绩效考核指标。 （4）协助综合部做好资质维护及升级，安全生产许可证的办理， 消除工程业务承揽壁垒，进一步增强公司市场竞争能力，夯实施工 资质基础。 （5）完善内部控制和管理，在供应商和分包商招标、施工机械 管理、临时工人考勤等方面，各级管理人员必须加强指导、检查和 监督，确保各环节规范运作，弥补漏洞，杜绝风险。 （6）持续提升工程人员专业水平和综合素质，尽量要求各类管 理和技术人员持证上岗，择优聘用，授权重用，清理和淘汰不称职 人员。 （7）工程建设各分项资金比例）工程建设各分项资金比例 项目名称项目名称所占工程额比例所占工程额比例 苗木费苗木费 40%40% 人工种植费人工种植费 4%4% 机械费机械费 6%6% 建成后养护费建成后养护费 5%5% 其他费用其他费用 15%15% 保证工程利润保证工程利润 30%30% （二）养护管理方面 1、2015 年度各工程养护费用投入不超过集团财务部对各工程 计提的养护费用，按照各工程合同规定的回款额，回款率不低于 95%。 2、保障措施 （1）规范和完善养护制度，科学制定养护计划，合理分配劳 动力资源，进一步降低养护费用。 （2）高层管理团队统一思想，统一认识，统一意见，统一指挥， 切实提升执行力，确保各项养护措施顺利实施。 （3）养护管理团队务必精诚团结，精心组织，制定切实可行的 养护实施方案，管理人员身先士卒，加强一线工作的参与、检查和 指导。 （4）设置专职技术小组，保障各类苗木尤其是苗木的修剪需要， 提高养护质量，降低养护成本。 （5）认真细致开展年度生产养护费用统计、整理、分析和上报 工作，供管理层决策参考，为今后工程预算工作奠定坚实基础。 （三）综合管理方面 1、做好园林施工三级资质、安全生产许可证的维护，为 2018 年晋升二级资质做好相关准备工作。 2、落实薪酬及绩效考核方案的实施。 3、严格执行安全事故责任制度，全年无重大安全事故，一般安 全事故低于 2 起； 4、公司对外招标项目必须签订合同。 （四）资金使用管理 1、严格执行财务审批流程，管理好工程建设流动资